5 об исполнении бюджета за 2013 год| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 03 марта 2014 года № 5 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2013 год |
| Дата: | 03.03.2014 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 03 марта 2014 года № 5
Об исполнении бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение за 2013 год
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2013 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района,
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2013 год по доходам в сумме 17 364 505,38 руб., по расходам в сумме 17 036 483,57 руб. согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Зам. главы муниципального образования
Копорское сельское поселение: В.Б. Шевалдина
|
|
Приложение |
||||||||||||||||
|
|
к Решению Совета депутатов |
||||||||||||||||
|
МО Копорское сельское поселение |
|||||||||||||||||
|
|
от 03 марта 2014 г. № |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Исполнение доходной и расходной частей бюджета МО Копорское сельское поселение за 2013 год |
|||||||||||||||||
|
рублей |
|||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения год |
Исполнено |
Неисполнение назначения |
||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего: |
17 060 300,09 |
17 364 505,38 |
-304 205,29 |
102% |
|||||||||||||
| в том числе |
|
|
|
||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц |
1 300 000,00 |
1 270 984,82 |
29 015,18 |
98% |
|||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц |
222 000,00 |
201 970,49 |
20 029,51 |
91% |
|||||||||||||
| Транспортный налог |
561 500,00 |
892 817,51 |
-331 317,51 |
159% |
|||||||||||||
| Земельный налог |
2 435 000,00 |
2 840 990,10 |
-405 990,10 |
117% |
|||||||||||||
| Государственная пошлина |
20 000,00 |
27 370,00 |
-7 370,00 |
137% |
|||||||||||||
| Земельный налог (по обязательствам возникшим до 01.01.2006г.) |
2 000,00 |
396,12 |
1 603,88 |
20% |
|||||||||||||
| Сельхоз налог |
|
1 503,50 |
-1 503,50 |
||||||||||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки |
1 260 000,00 |
1 414 555,58 |
-154 555,58 |
112% |
|||||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) |
215 000,00 |
222 751,73 |
-7 751,73 |
104% |
|||||||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг |
50 000,00 |
78 441,26 |
-28 441,26 |
157% |
|||||||||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
490 000,00 |
0,00 |
490 000,00 |
0% |
|||||||||||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
100 000,00 |
3 924,18 |
96 075,82 |
4% |
|||||||||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) |
15 000,00 |
19 000,00 |
-4 000,00 |
127% |
|||||||||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
2 551 400,00 |
2 551 400,00 |
0,00 |
100% |
|||||||||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
95 876,00 |
95 876,00 |
0,00 |
100% |
|||||||||||||
| Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области (Дом культуры) |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
100% |
|||||||||||||
| Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области (Спорт) |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
100% |
|||||||||||||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
100% |
|||||||||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) (Культура) |
309 500,00 |
309 500,00 |
0,00 |
100% |
|||||||||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) (дороги) |
1 563 709,00 |
1 563 709,00 |
|
100% |
|||||||||||||
| Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (ООО «Беста») |
5 218 315,09 |
5 218 315,09 |
|
100% |
|||||||||||||
| Расходы бюджета — всего: |
19 767 337,09 |
17 036 483,57 |
2 730 853,52 |
||||||||||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: |
4 798 100,00 |
4 609 028,25 |
189 071,75 |
||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
0,00 |
||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
3 611 000,00 |
3 609 827,50 |
1 172,50 |
||||||||||||||
| Прочие выплаты |
21 000,00 |
6 000,00 |
15 000,00 |
||||||||||||||
| Услуги связи |
67 200,00 |
47 829,39 |
19 370,61 |
||||||||||||||
| Транспортные услуги |
12 000,00 |
10 206,00 |
1 794,00 |
||||||||||||||
| Коммунальные услуги |
121 000,00 |
120 477,39 |
522,61 |
||||||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом |
84 800,00 |
0,00 |
84 800,00 |
||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
73 100,00 |
37 471,23 |
35 628,77 |
||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
391 000,00 |
373 922,20 |
17 077,80 |
||||||||||||||
| Прочие расходы |
15 500,00 |
7 133,16 |
8 366,84 |
||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
45 000,00 |
44 852,00 |
148,00 |
||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
324 500,00 |
319 309,38 |
5 190,62 |
||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) |
32 000,00 |
32 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: |
95 876,00 |
95 876,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
87 750,00 |
87 750,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| Услуги связи |
5 166,00 |
5 166,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| Транспортные услуги |
2 160,00 |
2 160,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 4. Национальная экономика |
2 935 409,00 |
1 278 999,00 |
1 656 410,00 |
||||||||||||||
| Дорожное хозяйство |
1 735 409,00 |
78 999,00 |
1 656 410,00 |
||||||||||||||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 5. Жилищно — коммунальное хозяйство — Всего: |
7 901 652,09 |
7 787 819,97 |
113 832,12 |
||||||||||||||
| а) Жилищное хозяйство: всего. |
1 324 437,00 |
1 323 861,49 |
575,51 |
||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
||||||||||||||
| Безвозмездные перечисления организациям |
307 800,00 |
307 296,49 |
503,51 |
||||||||||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования |
1 016 637,00 |
1 016 565,00 |
72,00 |
||||||||||||||
| Коммунальное хозяйство: всего |
5 218 315,09 |
5 218 315,09 |
0,00 |
||||||||||||||
| Безвозмездные перечисления организациям |
5 218 315,09 |
5 218 315,09 |
0,00 |
||||||||||||||
| в) Уличное освещение — всего: |
463 800,00 |
440 940,14 |
22 859,86 |
||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
0,00 |
||||||||||||||
| Коммунальные услуги |
374 300,00 |
352 870,75 |
21 429,25 |
||||||||||||||
| Прочие расходы |
89 500,00 |
88 069,39 |
1 430,61 |
||||||||||||||
| г) Содержание дорог — всего: |
271 000,00 |
195 057,60 |
75 942,40 |
||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
0,00 |
||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
271 000,00 |
195 057,60 |
75 942,40 |
||||||||||||||
| д) Благоустройство — всего: |
624 100,00 |
609 645,65 |
14 454,35 |
||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
9 800,00 |
9 765,00 |
35,00 |
||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
86 000,00 |
72 765,46 |
13 234,54 |
||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
489 300,00 |
488 115,70 |
1 184,30 |
||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
39 000,00 |
38 999,49 |
0,51 |
||||||||||||||
| 6. Дом культуры — всего: |
2 060 600,00 |
1 875 356,03 |
185 243,97 |
||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
1 267 100,00 |
1 267 100,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| Услуги связи |
6 000,00 |
5 771,67 |
228,33 |
||||||||||||||
| Транспортные услуги |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
||||||||||||||
| Коммунальные услуги |
470 000,00 |
454 673,39 |
15 326,61 |
||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
6 000,00 |
5 282,40 |
717,60 |
||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
29 500,00 |
17 936,23 |
11 563,77 |
||||||||||||||
| Прочие расходы |
5 000,00 |
3 198,20 |
1 801,80 |
||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
31 000,00 |
30 000,00 |
1 000,00 |
||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
94 000,00 |
91 394,14 |
2 605,86 |
||||||||||||||
| Строительство туалетов |
150 000,00 |
|
150 000,00 |
||||||||||||||
| 7. Библиотека — всего: |
885 000,00 |
844 073,86 |
40 926,14 |
||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
0,00 |
||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
653 500,00 |
629 635,60 |
23 864,40 |
||||||||||||||
| Транспортные услуги |
2 500,00 |
1 529,00 |
971,00 |
||||||||||||||
| Коммунальные услуги |
138 000,00 |
131 782,26 |
6 217,74 |
||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
21 700,00 |
20 845,00 |
855,00 |
||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
||||||||||||||
| Прочие расходы |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
15 000,00 |
14 982,00 |
18,00 |
||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
45 300,00 |
45 300,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 8. Спорт — всего: |
831 600,00 |
286 266,46 |
545 333,54 |
||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
0,00 |
||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
293 600,00 |
249 280,87 |
44 319,13 |
||||||||||||||
| Прочие расходы |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| Прочие расходы |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
23 000,00 |
22 985,59 |
14,41 |
||||||||||||||
| Строительство спортивной площадки |
500 000,00 |
|
500 000,00 |
||||||||||||||
| 9. Доплата к пенсии муниципальным служащим |
179 100,00 |
179 064,00 |
36,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||