| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 26 мая 2014 года № 17 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за I квартал 2014 года |
| Дата: | 26.05.2014 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 26 мая 2014 года № 17
Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за I квартал 2014 года
Заслушав бюджет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за I квартал 2014 года, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района,
РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за I квартал 2014 года по доходам в сумме 1 919 051,70 руб., по расходам 1 415 232,52 со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за I квартал 2014 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за I квартал 2014 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Зам. председателя совета депутатов: В.Б. Шевалдина
| приложение к Решению Совета депутатов от _________2014г. № | |||||||||||
|
Исполнение доходной и расходной частей бюджета |
|||||||||||
|
МО Копорское сельское поселение |
|||||||||||
|
за 1 квартал 2014 год |
|||||||||||
|
рублей |
|||||||||||
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения год |
Исполнено на 01.04.2014 |
Неисполнение назначения |
% |
|||||||
| Доходы бюджета — всего: |
11 986 998,00 |
-294 657,30 |
12 281 655,30 |
-2% |
|||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: |
11 986 998,00 |
1 919 051,70 |
10 067 946,30 |
16% |
|||||||
| в том числе |
|
|
|
||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы |
1 872 300,00 |
370 807,82 |
|
||||||||
| Налог на доходы физических лиц |
1 300 000,00 |
256 836,88 |
1 043 163,12 |
20% |
|||||||
| Налог на имущество физических лиц |
230 000,00 |
1 382,21 |
228 617,79 |
1% |
|||||||
| Транспортный налог |
700 000,00 |
41 123,16 |
658 876,84 |
6% |
|||||||
| Земельный налог |
2 600 000,00 |
353 301,81 |
2 246 698,19 |
14% |
|||||||
| Государственная пошлина |
25 800,00 |
4 710,00 |
21 090,00 |
18% |
|||||||
| Земельный налог (по обязательствам возникшим до 01.01.2006г.) |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
0% |
|||||||
| Сельхоз налог |
1 500,00 |
|
1 500,00 |
0 |
|||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки |
1 323 000,00 |
239 012,02 |
1 083 987,98 |
18% |
|||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) |
215 000,00 |
25 877,80 |
189 122,20 |
12% |
|||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг |
60 000,00 |
8 300,00 |
51 700,00 |
14% |
|||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0% |
|||||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
85 000,00 |
|
85 000,00 |
0% |
|||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) |
15 000,00 |
|
15 000,00 |
0% |
|||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
2 958 600,00 |
591 700,00 |
2 366 900,00 |
20% |
|||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
98 798,00 |
25 000,00 |
73 798,00 |
25% |
|||||||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
100% |
|||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
|
-2 213 709,00 |
2 213 709,00 |
|
|||||||
| Расходы бюджета — всего: |
12 072 998,00 |
1 415 232,52 |
10 657 765,48 |
12% |
|||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: |
5 328 200,00 |
770 443,19 |
4 557 756,81 |
14% |
|||||||
| в том числе: |
|
|
|
||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
3 965 800,00 |
674 017,54 |
3 291 782,46 |
||||||||
| Прочие выплаты |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
||||||||
| Услуги связи |
55 800,00 |
11 618,90 |
44 181,10 |
||||||||
| Транспортные услуги |
12 000,00 |
800,00 |
11 200,00 |
||||||||
| Коммунальные услуги |
62 900,00 |
0,00 |
62 900,00 |
||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом |
240 000,00 |
0,00 |
240 000,00 |
||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
56 200,00 |
0,00 |
56 200,00 |
||||||||
| Прочие работы, услуги |
294 500,00 |
360,00 |
294 140,00 |
||||||||
| Прочие расходы |
118 000,00 |
200,00 |
117 800,00 |
||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
351 000,00 |
59 946,75 |
291 053,25 |
||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) |
38 000,00 |
9 500,00 |
28 500,00 |
||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: |
98 798,00 |
14 260,45 |
84 537,55 |
14% |
|||||||
| в том числе: |
|
|
|
||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
91 276,00 |
14 260,45 |
77 015,55 |
||||||||
| Услуги связи |
4 822,00 |
0,00 |
4 822,00 |
||||||||
| Транспортные услуги |
2 100,00 |
0,00 |
2 100,00 |
||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) |
97 000,00 |
20 000,00 |
77 000,00 |
21% |
|||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
80 000,00 |
20 000,00 |
60 000,00 |
||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
||||||||
| 4. Национальная экономика |
1 872 300,00 |
0,00 |
1 872 300,00 |
0% |
|||||||
| Дорожное хозяйство |
1 872 300,00 |
0,00 |
1 872 300,00 |
||||||||
| 5. Жилищно — коммунальное хозяйство — Всего: |
380 000,00 |
835,41 |
379 164,59 |
0% |
|||||||
| а) Жилищное хозяйство: всего. |
380 000,00 |
835,41 |
379 164,59 |
||||||||
| в том числе: |
|
|
|
||||||||
| Безвозмездные перечисления организациям |
230 000,00 |
835,41 |
229 164,59 |
||||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
||||||||
| 6. Благоустройство: всего |
1 351 900,00 |
151 694,48 |
1 200 205,52 |
||||||||
| в) Уличное освещение — всего: |
381 900,00 |
90 207,75 |
291 692,25 |
24% |
|||||||
| в том числе: |
|
|
0,00 |
||||||||
| Коммунальные услуги |
369 900,00 |
90 207,75 |
279 692,25 |
||||||||
| материалы |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
||||||||
| Прочие расходы |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
||||||||
| г) Содержание дорог — всего: |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
0% |
|||||||
| в том числе: |
|
|
0,00 |
||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
||||||||
| Организация и содержание мест захоронения |
200 000,00 |
0,00 |
|
||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
||||||||
| д) прочее благоустройство — всего: |
610 000,00 |
61 486,73 |
548 513,27 |
10% |
|||||||
| в том числе: |
|
|
|
||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
0,00 |
59 831,00 |
-59 831,00 |
||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
||||||||
| Прочие работы, услуги |
490 000,00 |
1 655,73 |
488 344,27 |
||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
||||||||
| 7. Дом культуры — всего: |
1 784 000,00 |
324 899,43 |
1 459 100,57 |
18% |
|||||||
| в том числе: |
|
|
|
||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
1 181 900,00 |
191 011,04 |
990 888,96 |
||||||||
| Услуги связи |
6 400,00 |
1 541,18 |
4 858,82 |
||||||||
| Транспортные услуги |
2 000,00 |
|
2 000,00 |
||||||||
| Коммунальные услуги |
445 000,00 |
126 432,70 |
318 567,30 |
||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
6 300,00 |
|
6 300,00 |
||||||||
| Прочие работы, услуги |
17 400,00 |
4 073,60 |
13 326,40 |
||||||||
| Прочие расходы |
5 000,00 |
36,93 |
4 963,07 |
||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
40 000,00 |
427,60 |
39 572,40 |
||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
80 000,00 |
1 376,38 |
78 623,62 |
||||||||
| 8. Библиотека — всего: |
642 200,00 |
87 585,54 |
554 614,46 |
14% |
|||||||
| в том числе: |
|
|
0,00 |
||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
525 600,00 |
87 585,54 |
438 014,46 |
||||||||
| Услуги связи |
6 000,00 |
|
6 000,00 |
||||||||
| Транспортные услуги |
2 500,00 |
|
2 500,00 |
||||||||
| Коммунальные услуги |
58 300,00 |
|
58 300,00 |
||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
1 800,00 |
|
1 800,00 |
||||||||
| Прочие работы, услуги |
2 000,00 |
|
2 000,00 |
||||||||
| Прочие расходы |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
||||||||
| 9. Спорт — всего: |
338 600,00 |
15 670,02 |
322 929,98 |
5% |
|||||||
| в том числе: |
|
|
0,00 |
||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
293 600,00 |
15 670,02 |
277 929,98 |
||||||||
| Прочие расходы |
15 000,00 |
|
15 000,00 |
||||||||
| Прочие расходы |
0,00 |
|
0,00 |
||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
||||||||
| 10. Доплата к пенсии муниципальным служащим |
180 000,00 |
29 844,00 |
150 156,00 |
17% |
|||||||
|
|
|
|
|||||||||