10 об исполнении бюджета за 2014 год| Наименование: | РЕШЕНИЕ От 18 февраля 2015 года № 10 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2014 год |
| Дата: | 18.02.2015 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 18 февраля 2015 года № 10
Об исполнении бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение за 2014 год
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2014 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района,
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2014 год по доходам в сумме 14 655 159,14 руб., по расходам в сумме 12 565 991,32 руб. согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: Б.П. Тимошенков
|
|
Приложение |
|||||||||||||||||||||
|
|
к Решению Совета депутатов |
|||||||||||||||||||||
|
МО Копорское сельское поселение |
||||||||||||||||||||||
|
|
от 17 февраля 2015 г. № 10 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Исполнение доходной и расходной частей бюджета МО Копорское сельское поселение за 2014 год |
||||||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения год |
Исполнено за 2014 год |
Неисполнение назначения |
% |
||||||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего: |
15 084 530,00 |
14 655 159,14 |
429 370,86 |
97% |
||||||||||||||||||
| в том числе |
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы |
1 677 800,00 |
1 430 399,30 |
247 400,70 |
85% |
||||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц |
1 300 000,00 |
1 290 746,50 |
9 253,50 |
99% |
||||||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц |
230 000,00 |
130 697,14 |
99 302,86 |
57% |
||||||||||||||||||
| Транспортный налог |
700 000,00 |
890 960,87 |
-190 960,87 |
127% |
||||||||||||||||||
| Земельный налог |
3 063 000,00 |
3 310 091,92 |
-247 091,92 |
108% |
||||||||||||||||||
| Государственная пошлина |
25 800,00 |
23 960,00 |
1 840,00 |
93% |
||||||||||||||||||
| Земельный налог (по обязательствам возникшим до 01.01.2006г.) |
1 000,00 |
169,57 |
830,43 |
17% |
||||||||||||||||||
| Сельхоз налог |
17 500,00 |
17 627,79 |
-127,79 |
101% |
||||||||||||||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки |
1 323 000,00 |
1 306 407,46 |
16 592,54 |
99% |
||||||||||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) |
215 000,00 |
163 438,12 |
51 561,88 |
76% |
||||||||||||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг |
60 000,00 |
24 675,73 |
35 324,27 |
41% |
||||||||||||||||||
| Доходы от продажи квартир, находящихсяв собственности поселения |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0% |
||||||||||||||||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
622 470,00 |
720 024,74 |
-97 554,74 |
116% |
||||||||||||||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) |
15 000,00 |
12 000,00 |
3 000,00 |
80% |
||||||||||||||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
2 958 600,00 |
2 958 600,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| Прочие субсидии бюджетам поселения (программа по старостам) |
1 427 450,00 |
1 427 450,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| Прочие субсидии бюджетам поселения (субсидия по культуре) |
353 500,00 |
353 500,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
194 500,00 |
194 500,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
98 910,00 |
98 910,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| Расходы бюджета — всего: |
15 170 530,00 |
12 565 991,32 |
2 604 538,68 |
83% |
||||||||||||||||||
| Функционирование высшего должностного лица и законодательных органов муниципального образования |
225 000,00 |
217 384,80 |
7 615,20 |
97% |
||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
125 000,00 |
124 992,00 |
8,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
100 000,00 |
92 392,80 |
7 607,20 |
92% |
||||||||||||||||||
| Функционирование местных администраций |
4 852 100,00 |
4 690 456,62 |
161 643,38 |
97% |
||||||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
3 767 900,00 |
3 735 614,74 |
32 285,26 |
99% |
||||||||||||||||||
| Прочие выплаты |
14 400,00 |
14 400,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| Услуги связи |
55 800,00 |
49 210,56 |
6 589,44 |
88% |
||||||||||||||||||
| Транспортные услуги |
12 000,00 |
7 860,00 |
4 140,00 |
66% |
||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги |
5 200,00 |
5 183,05 |
16,95 |
100% |
||||||||||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом |
336 200,00 |
312 130,00 |
24 070,00 |
93% |
||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
46 200,00 |
34 149,24 |
12 050,76 |
74% |
||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
227 400,00 |
190 517,80 |
36 882,20 |
84% |
||||||||||||||||||
| Прочие расходы |
5 500,00 |
4 660,42 |
839,58 |
85% |
||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
30 500,00 |
19 530,00 |
10 970,00 |
64% |
||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
313 000,00 |
279 200,81 |
33 799,19 |
89% |
||||||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) |
38 000,00 |
38 000,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
163 000,00 |
163 000,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы (расходы по исполнительным листам) |
1 277 970,00 |
1 056 140,02 |
221 829,98 |
83% |
||||||||||||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: |
98 910,00 |
98 910,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
91 276,00 |
91 276,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| Услуги связи |
4 822,00 |
4 822,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| Транспортные услуги |
2 100,00 |
2 100,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
712,00 |
712,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) |
447 000,00 |
100 801,04 |
346 198,96 |
23% |
||||||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| Обеспечение пожарной безопасности (расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан) |
350 000,00 |
20 801,04 |
329 198,96 |
6% |
||||||||||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
0% |
||||||||||||||||||
| 4. Национальная экономика |
2 408 150,00 |
105 521,93 |
2 302 628,07 |
4% |
||||||||||||||||||
| Дорожное хозяйство |
2 408 150,00 |
105 521,93 |
2 302 628,07 |
4% |
||||||||||||||||||
| 5. Жилищно — коммунальное хозяйство — Всего: |
2 431 200,00 |
1 616 431,09 |
814 768,91 |
66% |
||||||||||||||||||
| а) Жилищное хозяйство: всего. |
263 500,00 |
3 758,71 |
259 741,29 |
1% |
||||||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Безвозмездные перечисления организациям |
213 500,00 |
3 758,71 |
209 741,29 |
2% |
||||||||||||||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0% |
||||||||||||||||||
| б)Коммунальное хозяйство |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0% |
||||||||||||||||||
| Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан |
100 000,00 |
|
100 000,00 |
0% |
||||||||||||||||||
| в) Благоустройство: всего |
2 067 700,00 |
1 612 672,38 |
455 027,62 |
78% |
||||||||||||||||||
| Уличное освещение — всего: |
747 600,00 |
574 475,13 |
173 124,87 |
77% |
||||||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги |
715 600,00 |
565 281,93 |
150 318,07 |
79% |
||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
18 000,00 |
|
|
0% |
||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
10 000,00 |
9 193,20 |
806,80 |
92% |
||||||||||||||||||
| Прочие расходы |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0% |
||||||||||||||||||
| Содержание дорог — всего: |
160 000,00 |
53 750,00 |
106 250,00 |
34% |
||||||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
160 000,00 |
53 750,00 |
106 250,00 |
34% |
||||||||||||||||||
| прочее благоустройство — всего: |
560 100,00 |
388 835,25 |
171 264,75 |
69% |
||||||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
40 100,00 |
16 679,30 |
23 420,70 |
42% |
||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
488 000,00 |
360 922,22 |
127 077,78 |
74% |
||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
32 000,00 |
11 233,73 |
20 766,27 |
35% |
||||||||||||||||||
| Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан |
600 000,00 |
595 612,00 |
4 388,00 |
99% |
||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
500 000,00 |
495 712,00 |
4 288,00 |
99% |
||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
100 000,00 |
99 900,00 |
100,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| 6. Дом культуры — всего: |
2 079 700,00 |
1 851 415,96 |
228 284,04 |
89% |
||||||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
1 424 900,00 |
1 236 624,96 |
188 275,04 |
87% |
||||||||||||||||||
| Услуги связи |
7 400,00 |
6 026,48 |
1 373,52 |
81% |
||||||||||||||||||
| Транспортные услуги |
2 000,00 |
|
2 000,00 |
0% |
||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги |
445 000,00 |
445 000,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
11 000,00 |
5 913,57 |
5 086,43 |
54% |
||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
64 400,00 |
63 385,60 |
1 014,40 |
98% |
||||||||||||||||||
| Прочие расходы |
5 000,00 |
39,37 |
4 960,63 |
1% |
||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
40 000,00 |
24 426,60 |
15 573,40 |
61% |
||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
80 000,00 |
69 999,38 |
10 000,62 |
87% |
||||||||||||||||||
| 7. Библиотека — всего: |
798 900,00 |
769 631,08 |
29 268,92 |
96% |
||||||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
636 100,00 |
636 100,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| Услуги связи |
4 000,00 |
|
4 000,00 |
0% |
||||||||||||||||||
| Транспортные услуги |
2 477,00 |
767,50 |
1 709,50 |
31% |
||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги |
103 300,00 |
83 292,64 |
20 007,36 |
81% |
||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
3 000,00 |
1 470,94 |
1 529,06 |
49% |
||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
4 000,00 |
3 000,00 |
1 000,00 |
75% |
||||||||||||||||||
| Прочие расходы |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0% |
||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
25 023,00 |
25 000,00 |
23,00 |
100% |
||||||||||||||||||
| 8. Спорт — всего: |
208 600,00 |
104 562,40 |
104 037,60 |
50% |
||||||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
163 600,00 |
97 062,40 |
66 537,60 |
59% |
||||||||||||||||||
| Прочие расходы |
15 000,00 |
|
15 000,00 |
0% |
||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
30 000,00 |
7 500,00 |
22 500,00 |
25% |
||||||||||||||||||
| 9. Доплата к пенсии муниципальным служащим |
180 000,00 |
179 064,00 |
936,00 |
99% |
||||||||||||||||||