| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 12 августа 2015 года № 31 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1-е полугодие 2015 год. |
| Дата: | 12.08.2015 |
Совет Депутатов
муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
От 12 августа 2015 года № 31
Об исполнении бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение за 1-е полугодие 2015 год
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1-е полугодие 2015 года, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района,
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1-е полугодие 2015 года по доходам в сумме 6153 512,00 руб., по расходам 5 470 075,45 руб. со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1-е полугодие 2015 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1-е полугодие 2015 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
| приложение к Решению Совета депутатов от _________2015г. № _____ | ||||||||||||||
|
Исполнение доходной и расходной частей бюджета |
||||||||||||||
|
МО Копорское сельское поселение |
||||||||||||||
|
за 1-е полугодие 2015 года |
||||||||||||||
| рублей | ||||||||||||||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.07.2015 | Неисполнение назначения | % | ||||||||||
| Доходы бюджета — всего: | 14 033 784,00 | 6 153 512,00 | 7 880 272,00 | 44% | ||||||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 14 033 784,00 | 7 021 200,00 | 7 012 584,00 | 50% | ||||||||||
| в том числе | ||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 1 211 800,00 | 490 663,87 | 721 136,13 | 40% | ||||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 1 453 000,00 | 769 023,80 | 683 976,20 | 53% | ||||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 221 600,00 | 7 708,22 | 213 891,78 | 3% | ||||||||||
| Транспортный налог | 849 500,00 | 176 151,94 | 673 348,06 | 21% | ||||||||||
| Земельный налог | 2 730 000,00 | 1 309 695,78 | 1 420 304,22 | 48% | ||||||||||
| Государственная пошлина | 20 000,00 | 8 895,00 | 11 105,00 | 44% | ||||||||||
| Земельный налог (по обязательствам возникшим до 01.01.2006г.) | 500,00 | 1 272,70 | -772,70 | 255% | ||||||||||
| Сельхоз налог | 17 900,00 | 22 964,00 | -5 064,00 | 128% | ||||||||||
| Межбюджетные трансферты | 1 900 000,00 | 535 841,58 | 1 364 158,42 | 28% | ||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 210 000,00 | 99 653,93 | 110 346,07 | 47% | ||||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 50 000,00 | 28 294,18 | 21 705,82 | 57% | ||||||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 200 000,00 | 200 000,00 | 0% | |||||||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 15 000,00 | 11 000,00 | 4 000,00 | 73% | ||||||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 3 439 300,00 | 1 890 045,00 | 1 549 255,00 | 55% | ||||||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 101 454,00 | 56 260,00 | 45 194,00 | 55% | ||||||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100% | ||||||||||
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (по программе старос) | 1 212 730,00 | 1 212 730,00 | 0,00 | 100% | ||||||||||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100% | ||||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -867 688,00 | 867 688,00 | ||||||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 19 284 735,00 | 5 470 075,45 | 13 814 659,55 | 28% | ||||||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 5 595 600,00 | 2 381 145,12 | 3 214 454,88 | 43% | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 4 115 700,00 | 1 739 688,00 | 2 376 012,00 | |||||||||||
| Прочие выплаты | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||||||
| Услуги связи | 46 200,00 | 18 955,35 | 27 244,65 | |||||||||||
| Транспортные услуги | 12 000,00 | 5 064,00 | 6 936,00 | |||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 288 200,00 | 0,00 | 288 200,00 | |||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 66 400,00 | 26 664,38 | 39 735,62 | |||||||||||
| Прочие работы, услуги | 420 300,00 | 175 487,90 | 244 812,10 | |||||||||||
| Прочие расходы | 175 000,00 | 169 500,00 | 5 500,00 | |||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 95 000,00 | 70 440,00 | 24 560,00 | |||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 326 000,00 | 154 945,49 | 171 054,51 | |||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 40 800,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | |||||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 101 454,00 | 38 098,00 | 63 356,00 | 38% | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 93 978,00 | 37 758,00 | 56 220,00 | |||||||||||
| Услуги связи | 3 816,00 | 0,00 | 3 816,00 | |||||||||||
| Транспортные услуги | 3 060,00 | 340,00 | 2 720,00 | |||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) | 317 000,00 | 40 000,00 | 277 000,00 | 13% | ||||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |||||||||||
| Обеспечение пожарной безопасности (расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан) | 220 000,00 | |||||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 17 000,00 | 17 000,00 | ||||||||||||
| 4. Национальная экономика | 4 963 131,00 | 213 117,00 | 4 750 014,00 | 4% | ||||||||||
| Дорожное хозяйство | 4 963 131,00 | 213 117,00 | 4 750 014,00 | |||||||||||
| 5. Жилищно хозяйство — Всего: | 1 011 870,00 | 300 671,31 | 711 198,69 | 30% | ||||||||||
| а) Жилищное хозяйство: всего. | 1 011 870,00 | 300 671,31 | 711 198,69 | 30% | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 640 000,00 | 198 628,01 | 441 371,99 | |||||||||||
| Прочие работы, услуги | 371 870,00 | 102 043,30 | 269 826,70 | |||||||||||
| Прочие расходы | ||||||||||||||
| 6. Коммунальное хозяйство: всего. | 199 800,00 | 0,00 | 199 800,00 | 0% | ||||||||||
| 7. Благоустройство: всего | 2 871 980,00 | 910 231,85 | 1 961 748,15 | 32% | ||||||||||
| а) Уличное освещение — всего: | 632 000,00 | 310 557,15 | 321 442,85 | 49% | ||||||||||
| в том числе: | 0,00 | |||||||||||||
| Коммунальные услуги | 600 000,00 | 310 557,15 | 289 442,85 | |||||||||||
| Прочие работы, услуги | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||||||||||
| Прочие расходы | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 10 000,00 | |||||||||||||
| б) Содержание дорог — всего: | 600 000,00 | 413 250,00 | 186 750,00 | 69% | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 600 000,00 | 413 250,00 | 186 750,00 | |||||||||||
| в)Организация и содержание мест захоронения | 200 000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||||||||||
| г) прочее благоустройство — всего: | 1 439 980,00 | 186 424,70 | 1 253 555,30 | 13% | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||||||||||
| Прочие работы, услуги | 486 500,00 | 167 908,70 | 318 591,30 | |||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 30 000,00 | 18 516,00 | 11 484,00 | |||||||||||
| Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан | 893 480,00 | |||||||||||||
| 8. Дом культуры — всего: | 2 907 600,00 | 1 170 484,00 | 1 737 116,00 | 40% | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 354 600,00 | 577 487,74 | 777 112,26 | |||||||||||
| Услуги связи | 9 200,00 | 3 612,80 | 5 587,20 | |||||||||||
| Транспортные услуги | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||||
| Коммунальные услуги | 585 000,00 | 363 468,01 | 221 531,99 | |||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 110 400,00 | 4 740,06 | 105 659,94 | |||||||||||
| Прочие работы, услуги | 235 400,00 | 109 882,96 | 125 517,04 | |||||||||||
| Прочие расходы | 71 000,00 | 70 000,00 | 1 000,00 | |||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 40 000,00 | 15 231,00 | 24 769,00 | |||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 100 000,00 | 26 061,43 | 73 938,57 | |||||||||||
| Ремонт сцены (средства выделены депутатом) | 400 000,00 | |||||||||||||
| 9. Библиотека — всего: | 597 700,00 | 270 861,04 | 326 838,96 | 45% | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 461 900,00 | 217 940,36 | 243 959,64 | |||||||||||
| Транспортные услуги | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||||||||
| Коммунальные услуги | 80 500,00 | 51 000,00 | 29 500,00 | |||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 4 000,00 | 1 004,42 | 2 995,58 | |||||||||||
| Прочие работы, услуги | 3 300,00 | 3 300,00 | ||||||||||||
| Прочие расходы | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 25 000,00 | 916,26 | 24 083,74 | |||||||||||
| 10. Спорт — всего: | 338 600,00 | 70 857,13 | 267 742,87 | 21% | ||||||||||
| в том числе: | 0,00 | |||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 293 600,00 | 68 239,13 | 225 360,87 | |||||||||||
| Прочие расходы | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||||||||||
| Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 30 000,00 | 2 618,00 | 27 382,00 | |||||||||||
| 11. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 180 000,00 | 74 610,00 | 105 390,00 | 41% | ||||||||||
| 12. Социальные выплаты гражданам (по программам приобретения жилья) | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 25% | ||||||||||
| Дефицит, профицит | -5 250 951,00 | 683 436,55 | ||||||||||||