| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 16 ноября 2015 года № 41 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2015 год. |
| Дата: | 16.11.2015 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
От 16 ноября 2015 года № 41
Об исполнении бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2015 год
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2015 года, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района,
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2015 года по доходам в сумме 12176956,76 руб., по расходам 8293858,53 руб. со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2015 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2015 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
| приложение
к Решению Совета депутатов от 16 ноября 2015г. № 41 |
||||||||||
|
Исполнение доходной и расходной частей бюджета |
||||||||||
|
МО Копорское сельское поселение |
||||||||||
|
за 9 месяцев 2015 год |
||||||||||
| рублей | ||||||||||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.10.2015 | Неисполнение назначения | % | ||||||
| Доходы бюджета — всего: | 16 251 491,00 | 12 176 956,76 | 4 074 534,24 | 75% | ||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 16 251 491,00 | 13 044 644,76 | 3 206 846,24 | 80% | ||||||
| в том числе | ||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 1 211 800,00 | 762 287,71 | 449 512,29 | 63% | ||||||
| Налог на доходы физических лиц | 1 453 000,00 | 1 065 452,70 | 387 547,30 | 73% | ||||||
| Налог на имущество физических лиц | 221 600,00 | 105 915,76 | 115 684,24 | 48% | ||||||
| Транспортный налог | 849 500,00 | 463 399,42 | 386 100,58 | 55% | ||||||
| Земельный налог | 2 730 000,00 | 2 652 059,54 | 77 940,46 | 97% | ||||||
| Государственная пошлина | 20 000,00 | 14 095,00 | 5 905,00 | 70% | ||||||
| Земельный налог (по обязательствам возникшим до 01.01.2006г.) | 500,00 | 1 272,70 | -772,70 | 255% | ||||||
| Сельхоз налог | 17 900,00 | 22 964,00 | -5 064,00 | 128% | ||||||
| Межбюджетные трансферты | 1 900 000,00 | 857 166,58 | 1 042 833,42 | 45% | ||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 210 000,00 | 136 416,17 | 73 583,83 | 65% | ||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 50 000,00 | 29 794,18 | 20 205,82 | 60% | ||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 200 000,00 | 200 000,00 | 0% | |||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 15 000,00 | 11 000,00 | 4 000,00 | 73% | ||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 3 439 300,00 | 3 090 660,00 | 348 640,00 | 90% | ||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 91 230,00 | 91 230,00 | 0,00 | 100% | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100% | ||||||
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (по программе старос) | 1 212 730,00 | 1 212 730,00 | 0,00 | 100% | ||||||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100% | ||||||
| субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям. | 1 743 631,00 | 1 743 631,00 | 0,00 | 100% | ||||||
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (по дорожной карте. Культура) | 402 800,00 | 302 100,00 | 100 700,00 | 75% | ||||||
| Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселений | 81 500,00 | 81 470,00 | 30,00 | 100% | ||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -867 688,00 | 867 688,00 | ||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 19 758 811,00 | 8 293 858,53 | 11 464 952,47 | 42% | ||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 5 605 600,00 | 3 686 805,48 | 1 918 794,52 | 66% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 4 075 700,00 | 2 821 074,86 | 1 254 625,14 | |||||||
| Прочие выплаты | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||
| Услуги связи | 46 200,00 | 32 401,98 | 13 798,02 | |||||||
| Транспортные услуги | 12 000,00 | 8 901,00 | 3 099,00 | |||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 288 200,00 | 0,00 | 288 200,00 | |||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 66 400,00 | 31 897,38 | 34 502,62 | |||||||
| Прочие работы, услуги | 420 300,00 | 247 640,03 | 172 659,97 | |||||||
| Прочие расходы | 225 000,00 | 223 610,60 | 1 389,40 | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 95 000,00 | 70 440,00 | 24 560,00 | |||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 326 000,00 | 220 239,63 | 105 760,37 | |||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 40 800,00 | 30 600,00 | 10 200,00 | |||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 91 230,00 | 60 870,27 | 30 359,73 | 67% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 90 583,00 | 60 223,27 | 30 359,73 | |||||||
| Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Транспортные услуги | 647,00 | 647,00 | 0,00 | |||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) | 317 000,00 | 60 000,00 | 257 000,00 | 19% | ||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 80 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | |||||||
| Обеспечение пожарной безопасности (расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан) | 220 000,00 | |||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 17 000,00 | 17 000,00 | ||||||||
| 4. Национальная экономика | 4 586 631,00 | 423 115,00 | 4 163 516,00 | 9% | ||||||
| Дорожное хозяйство всего, в т.ч. | 4 586 631,00 | 423 115,00 | 4 163 516,00 | |||||||
| по программе старост:областной б-т | 210 600,00 | |||||||||
| местный б-т | 23 400,00 | |||||||||
| по программе ремонта дорог: областной б-т | 1 743 631,00 | |||||||||
| местный б-т | 1 633 000,00 | |||||||||
| ремонт дорог за счет местного бюджета | 976 000,00 | 423 115,00 | ||||||||
| 5. Жилищно хозяйство — Всего: | 1 351 870,00 | 538 462,17 | 813 407,83 | 40% | ||||||
| а) Жилищное хозяйство: всего. | 1 351 870,00 | 538 462,17 | 813 407,83 | 40% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 980 000,00 | 435 368,87 | 544 631,13 | |||||||
| Прочие работы, услуги | 371 870,00 | 103 093,30 | 268 776,70 | |||||||
| 6. Коммунальное хозяйство: всего. | 199 800,00 | 59 940,00 | 139 860,00 | 30% | ||||||
| Прочие работы, услуги | 199 800,00 | 59 940,00 | ||||||||
| 7. Благоустройство: всего | 2 883 980,00 | 1 129 503,84 | 1 754 476,16 | 39% | ||||||
| а) Уличное освещение — всего: | 632 000,00 | 410 581,14 | 221 418,86 | 65% | ||||||
| в том числе: | 0,00 | |||||||||
| Коммунальные услуги | 620 000,00 | 410 581,14 | 209 418,86 | |||||||
| Прочие расходы | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 10 000,00 | |||||||||
| б) Содержание дорог — всего: | 600 000,00 | 413 250,00 | 186 750,00 | 69% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 600 000,00 | 413 250,00 | 186 750,00 | |||||||
| в)Организация и содержание мест захоронения | 200 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||||||
| г) прочее благоустройство — всего: | 1 451 980,00 | 305 672,70 | 1 146 307,30 | 21% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 42 000,00 | 22 500,00 | 19 500,00 | |||||||
| Прочие работы, услуги | 486 500,00 | 264 656,70 | 221 843,30 | |||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 30 000,00 | 18 516,00 | 11 484,00 | |||||||
| Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан | 893 480,00 | |||||||||
| 8. Дом культуры — всего: | 3 286 000,00 | 1 620 220,38 | 1 665 779,62 | 49% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 650 000,00 | 920 105,97 | 729 894,03 | |||||||
| Услуги связи | 10 700,00 | 5 952,05 | 4 747,95 | |||||||
| Транспортные услуги | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||
| Коммунальные услуги | 585 000,00 | 373 125,66 | 211 874,34 | |||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 110 400,00 | 10 204,56 | 100 195,44 | |||||||
| Прочие работы, услуги | 235 400,00 | 152 846,71 | 82 553,29 | |||||||
| Прочие расходы | 71 000,00 | 70 000,00 | 1 000,00 | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 121 500,00 | 39 231,00 | 82 269,00 | |||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 100 000,00 | 48 754,43 | 51 245,57 | |||||||
| Ремонт сцены (средства выделены депутатом) | 400 000,00 | |||||||||
| 9. Библиотека — всего: | 718 100,00 | 396 665,53 | 321 434,47 | 55% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 569 300,00 | 333 500,07 | 235 799,93 | |||||||
| Транспортные услуги | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||||
| Коммунальные услуги | 93 500,00 | 51 000,00 | 42 500,00 | |||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 4 000,00 | 1 523,67 | 2 476,33 | |||||||
| Прочие работы, услуги | 12 300,00 | 9 725,53 | 2 574,47 | |||||||
| Прочие расходы | 500,00 | 500,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 16 000,00 | 916,26 | 15 083,74 | |||||||
| 10. Спорт — всего: | 338 600,00 | 148 899,86 | 189 700,14 | 44% | ||||||
| в том числе: | 0,00 | |||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 293 600,00 | 122 991,86 | 170 608,14 | |||||||
| Прочие работы, услуги | 15 000,00 | 6 000,00 | 9 000,00 | |||||||
| Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 30 000,00 | 19 908,00 | 10 092,00 | |||||||
| 11. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 180 000,00 | 119 376,00 | 60 624,00 | 66% | ||||||
| 12. Социальные выплаты гражданам (по программам приобретения жилья) | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 25% | ||||||
| Дефицит, профицит | -3 507 320,00 | 3 883 098,23 | ||||||||