| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 02 марта 2016 года № 06 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2015 год |
| Дата: | 02.03.2016 |
| Уровень документа: | Местный |
| Тип документа: | Основной |
| Статус действия: | Действующий |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
От 02 марта 2016 года № 06
Об исполнении бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение за 2015 год
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2015 года, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района,
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2015 год по доходам в сумме 20138141,72 руб., по расходам 18649582,19 руб. со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 2015 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
|
приложение к решению совета депутатов от 02 марта 2016г. № 06 |
||||||||||
|
Исполнение доходной и расходной частей бюджета |
||||||||||
|
МО Копорское сельское поселение |
||||||||||
|
за 2015 год |
||||||||||
|
рублей |
||||||||||
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения год |
Исполнено за 2015г. |
Неисполнение назначения |
% |
||||||
| Доходы бюджета — всего: |
21 014 261,00 |
20 138 141,72 |
876 119,28 |
96% |
||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: |
21 014 261,00 |
21 005 829,72 |
8 431,28 |
100% |
||||||
| в том числе |
|
|
|
|||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы |
1 211 800,00 |
1 012 665,65 |
199 134,35 |
84% |
||||||
| Налог на доходы физических лиц |
1 453 000,00 |
1 454 846,33 |
-1 846,33 |
100% |
||||||
| Налог на имущество физических лиц |
221 600,00 |
136 593,19 |
85 006,81 |
62% |
||||||
| Транспортный налог |
849 500,00 |
771 061,08 |
78 438,92 |
91% |
||||||
| Земельный налог |
2 730 000,00 |
3 720 001,77 |
-990 001,77 |
136% |
||||||
| Государственная пошлина |
20 000,00 |
19 145,00 |
855,00 |
96% |
||||||
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г.) |
500,00 |
1 278,95 |
-778,95 |
256% |
||||||
| Сельхозозяйственный налог |
17 900,00 |
22 964,00 |
-5 064,00 |
128% |
||||||
| Межбюджетные трансферты |
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
0,00 |
100% |
||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц. найм) |
210 000,00 |
184 048,57 |
25 951,43 |
88% |
||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг |
50 000,00 |
34 794,18 |
15 205,82 |
70% |
||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
0% |
||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) |
15 000,00 |
13 500,00 |
1 500,00 |
90% |
||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
3 439 300,00 |
3 439 300,00 |
0,00 |
100% |
||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
102 240,00 |
102 240,00 |
0,00 |
100% |
||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0% |
||||||
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (по программе старост) |
1 212 730,00 |
1 212 730,00 |
0,00 |
100% |
||||||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
100% |
||||||
| субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям. |
1 743 631,00 |
1 743 631,00 |
0,00 |
100% |
||||||
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (по дорожной карте Культура) |
402 800,00 |
402 800,00 |
0,00 |
100% |
||||||
| Межбюджетные трансферты на приобретение квартиры (область) |
2 251 760,00 |
2 251 760,00 |
0,00 |
100% |
||||||
| Межбюджетные трансферты на приобретение квартиры (район) |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
100% |
||||||
| Межбюджетные трансферты на приобретение детских городков (область) |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
100% |
||||||
| Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселений |
81 500,00 |
81 470,00 |
30,00 |
100% |
||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
|
-867 688,00 |
867 688,00 |
|
||||||
| Расходы бюджета — всего: |
24 521 581,00 |
18 649 582,19 |
5 871 998,81 |
76% |
||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: |
5 685 500,00 |
5 361 914,09 |
323 585,91 |
94% |
||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
4 075 700,00 |
4 072 689,35 |
3 010,65 |
|||||||
| Прочие выплаты |
10 000,00 |
1 500,00 |
8 500,00 |
|||||||
| Услуги связи |
56 900,00 |
55 497,17 |
1 402,83 |
|||||||
| Транспортные услуги |
19 000,00 |
15 213,00 |
3 787,00 |
|||||||
| Арендная плата за пользование имуществом |
96 250,00 |
0,00 |
96 250,00 |
|||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
67 500,00 |
36 430,68 |
31 069,32 |
|||||||
| Прочие работы, услуги |
505 300,00 |
421 701,03 |
83 598,97 |
|||||||
| Прочие расходы |
316 850,00 |
315 360,92 |
1 489,08 |
|||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
95 000,00 |
83 640,00 |
11 360,00 |
|||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
402 200,00 |
319 081,94 |
83 118,06 |
|||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) |
40 800,00 |
40 800,00 |
0,00 |
|||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: |
102 240,00 |
102 240,00 |
0,00 |
100% |
||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
101 593,00 |
101 593,00 |
0,00 |
|||||||
| Транспортные услуги |
647,00 |
647,00 |
0,00 |
|||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) |
331 150,00 |
310 615,00 |
20 535,00 |
94% |
||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
|||||||
| Обеспечение пожарной безопасности (расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан) |
234 150,00 |
230 615,00 |
3 535,00 |
|||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
17 000,00 |
|
17 000,00 |
|||||||
| 4. Национальная экономика |
4 586 631,00 |
3 261 832,98 |
1 324 798,02 |
71% |
||||||
| Дорожное хозяйство всего, в т.ч. |
4 586 631,00 |
3 261 832,98 |
1 324 798,02 |
|||||||
| по программе старост:
областной б-т |
210 600,00 |
197 378,00 |
13 222,00 |
|||||||
|
местный б-т |
23 400,00 |
21 931,00 |
1 469,00 |
|||||||
| по программе ремонта дорог:
областной б-т |
1 743 631,00 |
1 743 631,00 |
0,00 |
|||||||
|
местный б-т |
1 633 000,00 |
875 777,98 |
757 222,02 |
|||||||
| ремонт дорог за счет местного бюджета |
976 000,00 |
423 115,00 |
552 885,00 |
|||||||
| 5. Жилищное хозяйство — Всего: |
4 188 380,00 |
761 937,93 |
3 426 442,07 |
18% |
||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
681 500,00 |
657 794,63 |
23 705,37 |
|||||||
| Прочие работы, услуги |
255 120,00 |
104 143,30 |
150 976,70 |
|||||||
| Покупка квартиры |
3 251 760,00 |
|
3 251 760,00 |
|||||||
| 6. Коммунальное хозяйство: всего. |
199 800,00 |
199 800,00 |
0,00 |
100% |
||||||
| Прочие работы, услуги |
199 800,00 |
199 800,00 |
|
|
||||||
| 7. Благоустройство: всего |
4 205 980,00 |
3 963 055,08 |
242 924,92 |
94% |
||||||
| а) Уличное освещение — всего: |
827 000,00 |
758 582,38 |
68 417,62 |
92% |
||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||
| Коммунальные услуги |
795 000,00 |
758 582,38 |
36 417,62 |
|||||||
| Прочие работы, услуги |
11 000,00 |
|
11 000,00 |
|||||||
| Прочие расходы |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
|||||||
| б) Содержание дорог — всего: |
420 000,00 |
413 250,00 |
6 750,00 |
98% |
||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
420 000,00 |
413 250,00 |
6 750,00 |
|||||||
| в) Организация и содержание мест захоронения |
7 000,00 |
3 384,00 |
|
|||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
7 000,00 |
3 384,00 |
3 616,00 |
|||||||
| г) прочее благоустройство — всего: |
2 951 980,00 |
2 787 838,70 |
164 141,30 |
94% |
||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
42 000,00 |
23 364,00 |
18 636,00 |
|||||||
| Прочие работы, услуги |
486 500,00 |
410 413,70 |
76 086,30 |
|||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
30 000,00 |
18 516,00 |
11 484,00 |
|||||||
| Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан |
893 480,00 |
843 045,00 |
50 435,00 |
|||||||
| Установка детских городков |
1 500 000,00 |
1 492 500,00 |
7 500,00 |
|||||||
| 8. Дом культуры — всего: |
3 724 600,00 |
3 246 575,28 |
478 024,72 |
87% |
||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
2 024 700,00 |
2 017 913,21 |
6 786,79 |
|||||||
| Услуги связи |
12 900,00 |
9 616,09 |
3 283,91 |
|||||||
| Транспортные услуги |
2 000,00 |
960,00 |
1 040,00 |
|||||||
| Коммунальные услуги |
585 000,00 |
585 000,00 |
0,00 |
|||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
19 700,00 |
18 479,31 |
1 220,69 |
|||||||
| Прочие работы, услуги |
322 800,00 |
301 144,11 |
21 655,89 |
|||||||
| Прочие расходы |
71 000,00 |
70 000,00 |
1 000,00 |
|||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
166 500,00 |
144 155,30 |
22 344,70 |
|||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
120 000,00 |
99 307,26 |
20 692,74 |
|||||||
| Ремонт сцены (средства выделены депутатом) |
400 000,00 |
|
|
|||||||
| 9. Библиотека — всего: |
856 700,00 |
808 614,54 |
48 085,46 |
94% |
||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
686 900,00 |
686 796,95 |
103,05 |
|||||||
| Транспортные услуги |
2 500,00 |
680,00 |
1 820,00 |
|||||||
| Коммунальные услуги |
109 000,00 |
69 298,24 |
39 701,76 |
|||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
4 500,00 |
2 042,87 |
2 457,13 |
|||||||
| Прочие работы, услуги |
26 300,00 |
23 736,48 |
2 563,52 |
|||||||
| Прочие расходы |
500,00 |
|
500,00 |
|||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
25 000,00 |
24 060,00 |
940,00 |
|||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|||||||
| 10. Спорт — всего: |
260 600,00 |
253 933,29 |
6 666,71 |
97% |
||||||
| в том числе: |
|
|
0,00 |
|||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
215 600,00 |
209 436,69 |
6 163,31 |
|||||||
| Прочие работы, услуги |
11 500,00 |
11 000,60 |
499,40 |
|||||||
| Прочие расходы |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
33 500,00 |
33 496,00 |
4,00 |
|||||||
| 11. Доплата к пенсии муниципальным служащим |
180 000,00 |
179 064,00 |
936,00 |
99% |
||||||
| 12. Социальные выплаты гражданам (по программам приобретения жилья) |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
100% |
||||||
|
|
||||||||||
| Дефицит, профицит |
-3 507 320,00 |
1 488 559,53 |
|
|||||||