| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 26 июля 2016 года № 18 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за первое полугодие 2016 год |
| Дата: | 26.07.2016 |
| Уровень документа: | Местный |
| Тип документа: | Основной |
| Статус действия: | Действующий |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
От 26 июля 2016 года № 18
Об исполнении бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение за первое полугодие 2016 год
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за первое полугодие 2016 года, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района,
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за первое полугодие 2016 года по доходам в сумме 8992925,13 руб., по расходам в сумме 8903155,23руб. со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за первое полугодие 2016 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за первое полугодие 2016 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
|
Исполнение доходной и расходной частей бюджета |
|||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | |||||||||||
| за 1 полугодие 2016 год | |||||||||||
| рублей | |||||||||||
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения год |
Исполнено за 2015г. |
Неисполнение назначения |
% |
|||||||
| Доходы бюджета — всего: | 16 551 830,00 | 8 992 925,13 | 7 658 904,87 | 54% | |||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 16 551 830,00 | 8 996 930,13 | 7 554 899,87 | 54% | |||||||
| в том числе | |||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 1 430 800,00 | 639 634,81 | 791 165,19 | 45% | |||||||
| Налог на доходы физических лиц | 1 826 700,00 | 739 720,44 | 1 086 979,56 | 40% | |||||||
| Налог на имущество физических лиц | 136 000,00 | 3 905,25 | 132 094,75 | 3% | |||||||
| Земельный налог | 2 860 000,00 | 734 881,69 | 2 125 118,31 | 26% | |||||||
| Государственная пошлина | 20 000,00 | 4 740,00 | 15 260,00 | 24% | |||||||
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г.) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0% | ||||||||
| Сельхозозяйственный налог | 23 500,00 | 27 893,03 | +4 393,03 | 119% | |||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц. найм) | 170 000,00 | 94 867,87 | 75 132,13 | 56% | |||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 30 000,00 | 8 932,04 | 21 067,96 | 30% | |||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 15 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 | 13% | |||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 6 868 900,00 | 3 611 715,00 | 3 257 185,00 | 53% | |||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 96 630,00 | 55 340,00 | 41 290,00 | 57% | |||||||
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (по программе старост) | 2 333 600,00 | 2 333 600,00 | 0 | 100% | |||||||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 100% | |||||||
| субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям. | 738 700,00 | 738 700,00 | 0 | 100% | |||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -104 005,00 | 104 005,00 | |||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 22606028,00 | 8903155,23 | 13702872,77 | 39% | |||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 7012600,00 | 2817413,40 | 4195186,60 | 40% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 5700600,00 | 2440394,63 | 3260205,37 | ||||||||
| Прочие выплаты | 10000,00 | 10000,00 | |||||||||
| Услуги связи | 58800,00 | 27618,45 | 31181,55 | ||||||||
| Транспортные услуги | 29200,00 | 5686,00 | 23514,00 | ||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | |||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 60000,00 | 3700,00 | 56300,00 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 542300,00 | 127163,40 | 415136,60 | ||||||||
| Прочие расходы | 6500,00 | 1,86 | 6498,14 | ||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 170000,00 | 170000,00 | |||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 390000,00 | 190249,06 | 199750,94 | ||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 45200,00 | 22600,00 | 22600,00 | ||||||||
| 2.Другие общехозяйственные вопросы | 301000,00 | 300000,00 | 0% | ||||||||
| Паспортизация дорог общего пользования местного значения | 300000,00 | 300000,00 | |||||||||
| Выполнение органами МСУ отдельных государственных полномочий | 1000,00 | 1000,0 | |||||||||
| 3. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 96630,00 | 38686,43 | 57943,57 | 40% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 95330,00 | 38366,43 | 56963,57 | ||||||||
| Транспортные услуги | 1300,00 | 320,00 | 980,00 | ||||||||
| 4. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0% | |||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 80000,00 | 80000,00 | |||||||||
| Обеспечение пожарной безопасности (расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан) | |||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 20000,00 | 20000,00 | |||||||||
| 5. Национальная экономика | 200000,00 | 200000,00 | 0% | ||||||||
| Расходы по землеустройству и землепользованию | 200000,00 | 200000,00 | |||||||||
| 6.Дорожное хозяйство всего, в т.ч. | 3866399,00 | 591737,57 | 3274661,43 | 15% | |||||||
| по программе старост:
областной б-т |
595999,00 | 595999,00 | |||||||||
| местный б-т | 59602,00 | 59602,00 | |||||||||
| по программе ремонта дорог:
областной б-т |
738700,00 | 738700,00 | |||||||||
| местный б-т | 83700,00 | 83700,00 | |||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 600000,00 | 237100,00 | 362900,00 | ||||||||
| Уличное освещение | 821900,00 | 346137,57 | 475762,43 | ||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 966498,00 | ||||||||||
| 7. Жилищное хозяйство — Всего: | 3735600,00 | 3539903,49 | 195696,51 | 95% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 335000,00 | 141801,49 | 193198,51 | ||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 96900,00 | 96844,00 | 56,00 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 103700,00 | 101258,00 | 2442,00 | ||||||||
| Покупка квартиры | 3200000,00 | 3200000,00 | 0,00 | ||||||||
| 8. Коммунальное хозяйство: всего. | 287314,00 | 0,00 | 287314,00 | 0% | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 187314,00 | 187314,00 | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 100000,00 | 100000,00 | |||||||||
| 9. Благоустройство: всего | 2644385,00 | 231127,00 | 2413258,00 | 9% | |||||||
| а) Организация и содержание мест захоронения | 200000,00 | 200000,00 | 0% | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200000,00 | 200000,00 | |||||||||
| г) прочее благоустройство — всего: | 2444385,00 | 231127,00 | 2213258,00 | 9% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 133657,00 | 133657,00 | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 500920,99 | ||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 30000,00 | 9422,00 | 20578,00 | ||||||||
| Мероприятия по организации и содержания линий уличного освещения | 384628,00 | ||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 20000,00 | 16399,00 | 3601,00 | ||||||||
| По программе старост Замена ограждения кладбища
област. бюджет |
1141600,00 | 1141600,00 | |||||||||
|
Мест.бюджет |
133579,01 | 133579,01 | |||||||||
| Перечисления другим бюджетам | 100000,00 | 50000,00 | 50000,00 | ||||||||
| 10. Дом культуры — всего: | 2993671,00 | 1209391,47 | 1784279,53 | 40% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1947971,00 | 671099,59 | 1276871,41 | ||||||||
| Услуги связи | 12900,00 | 6519,72 | 6380,28 | ||||||||
| Транспортные услуги | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||
| Коммунальные услуги | 620000,00 | 389991,73 | 230008,27 | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 25700,00 | 25700,00 | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 245100,00 | 140131,43 | 104968,57 | ||||||||
| Прочие расходы | |||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 40000,00 | 1649,00 | 38351,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 100000,00 | 36455,50 | 63544,50 | ||||||||
| 11. Библиотека — всего: | 715329,00 | 199329,17 | 515999,83 | 28% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 573829,00 | 197689,17 | 376139,83 | ||||||||
| Транспортные услуги | 2500,00 | 640,00 | 1860,00 | ||||||||
| Коммунальные услуги | 80000,00 | 80000,00 | |||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 5000,00 | 5000,00 | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 25000,00 | 25000,00 | |||||||||
| Прочие расходы | |||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 25000,00 | 25000,00 | |||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 4000,00 | 1000,00 | 3000,00 | ||||||||
| 12. Спорт — всего: | 401100,00 | 134542,20 | 266557,80 | 34% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 336100,00 | 134542,20 | 201557,80 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 35000,00 | 35000,00 | |||||||||
| Прочие расходы | |||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 30000,00 | 30000,00 | |||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 252000,00 | 104569,00 | 147431,00 | 41% | |||||||
| 14. Социальные выплаты гражданам (по программам приобретения жилья) | |||||||||||
| Дефицит, профицит | -6054198,00 | -10230,10 | |||||||||