| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 20 октября 2016 года № 23 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2016 год |
| Дата: | 20.10.2016 |
| Уровень документа: | Местный |
| Тип документа: | Основной |
| Статус действия: | Действующий |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
От 20 октября 2016 года № 23
Об исполнении бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2016 год
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2016 года, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района,
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2016 года по доходам в сумме 13110684,69 руб., по расходам в сумме 13888835,61руб. со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2016 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2016 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
|
Приложение к решению Совета депутатов МО Копорское сельское поселение От20.10.2016 г. № 23
Исполнение доходной и расходной частей бюджета |
|
||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | |||||||||||
| за 9 месяцев2016 год | |||||||||||
| рублей | |||||||||||
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения год |
Исполнено за 2015г. |
Неисполнение назначения |
% |
|||||||
| Доходы бюджета — всего: | 16 995 086,00 | 13 110 684,69 | 3 884 401,31 | 77% | |||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 16 995 086,00 | 13 214 689,69 | 3 780 396,31 | 78% | |||||||
| в том числе | |||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 1 430 800,00 | 1 043 910,47 | 386 889,53 | 73% | |||||||
| Налог на доходы физических лиц | 1 826 700,00 | 1 054 669,09 | 772 030,91 | 58% | |||||||
| Налог на имущество физических лиц | 136 000,00 | 28 512,68 | 107 487,32 | 21% | |||||||
| Земельный налог | 2 860 000,00 | 1 452 564,12 | 1 407 435,88 | 51% | |||||||
| Государственная пошлина | 20 000,00 | 16 550,00 | 3 450,00 | 83% | |||||||
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г.) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0% | ||||||||
| Сельхозозяйственный налог | 23 500,00 | 27 893,03 | +4 393,03 | 119% | |||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц. найм) | 170 000,00 | 138 979,76 | 31 020,24 | 82% | |||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 30 000,00 | 8 932,04 | 21 067,96 | 30% | |||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 15 000,00 | 4 000,00 | 11 000,00 | 27% | |||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 6 868 900,00 | 5 849 650,00,00 | 1 019 250,00 | 85% | |||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 96 630,00 | 72 472,50 | 24 157,50 | 75% | |||||||
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (по программе старост) | 2 333 600,00 | 2 333 600,00 | 0 | 100% | |||||||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 100% | |||||||
| субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям. | 738 700,00 | 738 700,00 | 0 | 100% | |||||||
| Стимулирующие работникам культуры по дорожной карте | 210 100,00 | 210 100,00 | 0 | 100% | |||||||
| ЛАЭС ( ДК) | 233 156,00 | 233 156,00 | 0 | 100% | |||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -104 005,00 | 104 005,00 | |||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 22 839 184,00 | 13 888 835,61 | 8 950 348,39 | 61% | |||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 7 059 600,00 | 4 485 488,39 | 2 574 111,61 | 64% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 5 700 600,00 | 3 845 219,29 | 1 855 380,71 | ||||||||
| Прочие выплаты | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||
| Услуги связи | 58 800,00 | 44 093,08 | 14 706,92 | ||||||||
| Транспортные услуги | 29200,00 | 9 856,00 | 19344,00 | ||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | |||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 60000,00 | 7410,00 | 52590,00 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 541225,00 | 205447,40 | 335777,60 | ||||||||
| Прочие расходы | 37575,00 | 35537,39 | 2037,61 | ||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 170000,00 | 22240,00 | 147760,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 407000,00 | 281785,23 | 125214,77 | ||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 45200,00 | 33900,00 | 11300,00 | ||||||||
| 2.Другие общехозяйственные вопросы | 647600,00 | 347600,00 | 300000,00 | 54% | |||||||
| Паспортизация дорог общего пользования местного значения | 300000,00 | 300000,00 | |||||||||
| Выполнение органами МСУ отдельных государственных полномочий | 1000,00 | 1000,00 | 0 | ||||||||
| 346600,00 | 346600,00 | 0 | |||||||||
| 3. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 96630,00 | 67850,51 | 28779,49 | 70% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 96310,00 | 67530,51 | 28779,49 | ||||||||
| Транспортные услуги | 320,00 | 320,00 | 320,00 | ||||||||
| 4. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0% | |||||||
| Обеспечение пожарной безопасности (расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан) | |||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 20000,00 | 20000,00 | |||||||||
| 5. Национальная экономика | 200000,00 | 200000,00 | 0% | ||||||||
| Расходы по землеустройству и землепользованию | 200000,00 | 200000,00 | |||||||||
| 6.Дорожное хозяйство всего, в т.ч. | 3 519 799,00 | 1 720 073,09 | 1799725,91 | 49% | |||||||
| по программе старост:
областной б-т |
595999,00 | 170 286,00 | 425713,00 | ||||||||
| местный б-т | 59602,00 | 17028,00 | 42574,00 | ||||||||
| по программе ремонта дорог:
областной б-т |
738700,00 | 617992,60 | 120707,40 | ||||||||
| местный б-т | 83700,00 | 68665,85 | 15034,15 | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 600000,00 | 237100,00 | 362 900,00 | ||||||||
| Уличное освещение | 821900,00 | 600500,64 | 221 399,36 | ||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 619898,00 | 8500,00 | 611398,00 | ||||||||
| 7. Жилищное хозяйство — Всего: | 3 735 600,00 | 3 625 559,33 | 110 040,67 | 97% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 335000,00 | 226045,33 | 108 954,67 | ||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 96900,00 | 96844,00 | 56,00 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 103700,00 | 102 670,00 | 1030,00 | ||||||||
| Покупка квартиры | 3200000,00 | 3200000,00 | 0,00 | ||||||||
| 8. Коммунальное хозяйство: всего. | 287 314,00 | 99150,00 | 188 164,00 | 35% | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 187314,00 | 187314,00 | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 100000,00 | 99150,00 | 850,00 | ||||||||
| 9. Благоустройство: всего | 2 644 385,00 | 623 332,76 | 2021052,24 | 24% | |||||||
| а) Организация и содержание мест захоронения | 200000,00 | 200000,00 | 0% | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200000,00 | 200000,00 | |||||||||
| г) прочее благоустройство — всего: | 2 444 385,00 | 623 332,76 | 1 821052,24 | 26% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 133657,00 | 108657,00 | 25000,00 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 500920,99 | 226084,80 | 274836,10 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 30000,00 | 9878,00 | 20122,00 | ||||||||
| Мероприятия по организации и содержания линий уличного освещения | 384628,00 | 187313,96 | 197314,04 | ||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 20000,00 | 16399,00 | 3601,00 | ||||||||
| По программе старост Замена ограждения кладбища
област. бюджет |
1141600,00 | 1141600,00 | |||||||||
|
Мест.бюджет |
133579,01 | 133579,01 | |||||||||
| Перечисления другим бюджетам | 100000,00 | 75000,00 | 25000,00 | ||||||||
| 10. Дом культуры — всего: | 3259827,00 | 2052609,65 | 1207217,35 | 63% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1947971,00 | 1184598,32 | 763372,68 | ||||||||
| Услуги связи | 12900,00 | 7496,58 | 5403,42 | ||||||||
| Транспортные услуги | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||
| Коммунальные услуги | 620000,00 | 389991,73 | 230008,27 | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 279356,00 | 238106,00 | 41250,00 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 257600,00 | 168557,52 | 89042,48 | ||||||||
| Прочие расходы | |||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 40000,00 | 8377,00 | 31623,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 100000,00 | 55482,50 | 44517,50 | ||||||||
| 11. Библиотека — всего: | 715 329,00 | 437 328,84 | 278000,16 | 61% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 573829,00 | 355831,83 | 217997,17 | ||||||||
| Транспортные услуги | 2500,00 | 640,00 | 1860,00 | ||||||||
| Коммунальные услуги | 80000,00 | 53300,80 | 26699,20 | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 5000,00 | 1040,00 | 3960,00 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 25000,00 | 12516,21 | 12483,79 | ||||||||
| Прочие расходы | |||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 25000,00 | 12500,00 | 12500,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 4000,00 | 1500,00 | 3000,00 | ||||||||
| 12. Спорт — всего: | 401100,00 | 250517,04 | 150582,96 | 62% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 336100,00 | 228567,04 | 107532,96 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 35000,00 | 35000,00 | |||||||||
| Прочие расходы | |||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 30000,00 | 21950,00 | 8050,00 | ||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 252000,00 | 179326,00 | 72674,00 | 71% | |||||||
| 14. Социальные выплаты гражданам (по программам приобретения жилья) | |||||||||||
| Дефицит, профицит | -5 844 098,00 | -778 150,92 | |||||||||