| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 14 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2017 года. |
| Дата: | 20.04.2017 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
От 20 апреля 2017 года № 14
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 1 квартал 2017 года.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2017года, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района,
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2017 года по доходам в сумме 6553616,50руб., по расходам в сумме 2063381,45руб. со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 квартал 2017 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 квартал 2017 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
|
Приложение |
| к решению Совета депутатов муниципального образования |
| Копорское сельское поселение |
| от 20 апреля 2017г. № 14 |
|
Исполнение доходной и расходной частей бюджета |
|||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | |||||||||||
| за 1 квартал 2017 года | |||||||||||
| рублей | |||||||||||
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения год |
Исполнено на 01.04.2017г. |
Неисполнение назначения |
% |
|||||||
| Доходы бюджета — всего: | 19 860 300,00 | 6 553 616,50 | 13 306 683,50 | 33% | |||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 19 860 300,00 | 6 678 367,9 | 13 381 932,10 | 34% | |||||||
| в том числе | |||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 1 532 700,00 | 331 141,75 | 1 201 558,25 | 22% | |||||||
| Налог на доходы физических лиц | 2 259 600,00 | 1 503 793,53 | 755 806,47 | 67% | |||||||
| Налог на имущество физических лиц | 145 300,00 | 9 633,28 | 135 666,72 | 7% | |||||||
| Земельный налог | 3 936 500,00 | 396 028,81 | 3 540 471,19 | 10% | |||||||
| Государственная пошлина | 20 000,00 | 12 900,00 | 7 100,00 | 65% | |||||||
| Сельхозозяйственный налог | 0 | 88 547,00 | 88 547,00 | ||||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц. найм) | 170 000,00 | 51 093,53 | 118 906,47 | 30% | |||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 30 000,00 | 6 000,00 | 24 000,00 | 20% | |||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 15 000,00 | -2 000,00 | 17 000,00 | -13% | |||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000 | 0% | |||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 6 542 400,00 | 1 312 480,00 | 5 249 920,00 | 20% | |||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 125 400,00 | 31 350,00 | 94 050,00 | 25% | |||||||
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (по программе старост) | 2 310 400,00 | 2 310 400,00 | 0 | 100% | |||||||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 100% | |||||||
| субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям. | 300 000,00 | 300 000,00 | 0 | 100% | |||||||
| Стимулирующие работникам культуры по дорожной карте | 652 000,00 | 326 000,00 | 0 | 100% | |||||||
| ЛАЭС ( ДК) | |||||||||||
| Прочие | |||||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -124 751,40 | 124 751,40 | |||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 21 188 816,00 | 2 063 381,45 | 19 125 434,55 | 10% | |||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 9 138 806,00 | 1 290 585,78 | 7 848 220,22 | 14% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 6 901 706,00 | 1 159 264,66 | 5 742 441,34 | ||||||||
| Прочие выплаты | 15 000,00 | 0 | 15 000,00 | ||||||||
| Услуги связи | 85 000,00 | 18 785,44 | 66 214,56 | ||||||||
| Транспортные услуги | 30 200,00 | 3 525,00 | 26 675,00 | ||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 35 000,00 | 1 200,00 | 33 800,00 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 683 000,00 | 2 066,00 | 680 934,00 | ||||||||
| Прочие расходы | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 535 000,00 | 94 744,68 | 440 255,32 | ||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 44 000,00 | 11 000,00 | 33 000,00 | ||||||||
| 2.Другие общехозяйственные вопросы | 6 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|
|||||||
| Паспортизация дорог общего пользования местного значения | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 | ||||||||
| Выполнение органами МСУ отдельных государственных полномочий | 1000,00 | 1000,00 | 0 | ||||||||
| 3. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 125 400,00 | 21 228,00 | 104 172,00 | 17% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 120 305,00 | 21 228,00 | 99 077,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1 255,00 | 0,00 | 1 255,00 | ||||||||
| Транспортные услуги | 3 840,00 | 0,00 | 3 840,00 | ||||||||
| 4. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0% | |||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||||||||
| 5. Национальная экономика | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||
| Расходы по землеустройству и землепользованию | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6.Дорожное хозяйство всего, в т.ч. | 3 624 810,00 | 54 149,66 | 3 570 660,34 | 1% | |||||||
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог за счет обл.бюджета | 1 293 400,00 | 1 293 400,00 | |||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 358 110,00 | 358 110,00 | |||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 883 300,00 | 883 300,00 | |||||||||
| Уличное освещение | 990 000,00 | 54 149,66 | 935 850,34 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||
| 7. Жилищное хозяйство — Всего: | 456 400,00 | 1 062,00 | 455 338,00 | 0% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 352 000,00 | 352 000,00 | |||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 4 400,00 | 1062,00 | 3 338,00 | ||||||||
| 8. Коммунальное хозяйство: всего. | 100 000,00 | 100 000,00 | 0% | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||
| 9. Благоустройство: всего | 2 341 600,00 | 115 000,00 | 2 226 600,00 | 5% | |||||||
| а)Основные мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 256 500,00 | 256 500,00 | |||||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения за счет обл.бюджета | 185 000,00 | 185 000,00 | |||||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения за счет мест.бюджета | 71 500,00 | 71 500,00 | |||||||||
| б) Организация и содержание мест захоронения | 856 000,00 | 0,00 | 856 000,00 | 0% | |||||||
| Мероприятия по организация и содержание мест захоронения за счет обл.бюджета | 726 000,00 | 726 000,00 | |||||||||
| Мероприятия по организация и содержание мест захоронения за счет местного бюджета | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||||||
| в) Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 1 229 100,00 | 90 000,00 | 1 139 100,00 | 7% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 80 000,00 | 80 000,00 | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 487 100,00 | 90 000,00 | 397 100,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 61 000,00 | 61 000,00 | |||||||||
| Приобретение и установка оборудования за счет ср-в обл. бюджета | 406 000,00 | 406 000,00 | |||||||||
|
Приобретение и установка оборудования за счет ср-в мест. бюджета |
95 000,00 | 95 000,00 | |||||||||
| Перечисления другим бюджетам | 100000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 | ||||||||
| 10. Дом культуры — всего: | 3 625 700,00 | 372 417,19 | 3 253 282,81 | 10% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2 048 000,00 | 319 488,62 | 1 728 511,38 | ||||||||
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Услуги связи | 14 000,00 | 207,79 | 13 792,21 | ||||||||
| Транспортные услуги | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||||||
| Коммунальные услуги | 680 000,00 | 680 000,00 | |||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 25 700,00 | 25 700,00 | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 247 000,00 | 47 720,78 | 199 279,22 | ||||||||
| Прочие расходы | |||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 70 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 | ||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл. бюджета | 489 000,00 | 489 000,00 | |||||||||
| 11. Библиотека — всего: | 965 500,00 | 93 786,03 | 871 713,97 | 10% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 569 000,00 | 93 456,03 | 475 543,97 | ||||||||
| Транспортные услуги | 10 500,00 | 330,00 | 10 170,00 | ||||||||
| Коммунальные услуги | 106 000,00 | 106 000,00 | |||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||||||
| Прочие расходы | |||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 75 000,00 | 75 000,00 | |||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 7 000,00 | 7 000,00 | |||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл. бюджета | 163 000,00 | 163 000,00 | |||||||||
| 12. Спорт — всего: | 455 600,00 | 65 314,79 | 390 285,21 | 14% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 390 600,00 | 65 314,79 | 325 285,21 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 35 000,00 | 35 000,00 | |||||||||
| Прочие расходы | |||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 329 000,00 | 49 838,00 | 279 162,00 | 15% | |||||||
| 14. Социальные выплаты гражданам (по программам приобретения жилья) | |||||||||||
| Дефицит, профицит | -1 328 516,00 | -4 490 235,05 | |||||||||