| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 13 ноября 2017 года № 36 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2017 года. |
| Дата: | 13.11.2017 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
От 13 ноября 2017 года № 36
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 9 месяцев 2017 года.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2017года, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района,
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме
14 745 981,11 руб., по расходам в сумме 10 527 291,32 руб. со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2017 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2017 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
|
Приложение |
| к решению Совета депутатов муниципального образования |
| Копорское сельское поселение |
|
от 13.11.2017г. №_36___ |
|
Исполнение доходной и расходной частей бюджета |
|||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | |||||||||||
| за 9 месяцев 2017 года | |||||||||||
| рублей | |||||||||||
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения год |
Исполнено на 01.10.2017г. |
Неисполнение назначения |
% |
|||||||
| Доходы бюджета — всего: | 20 338 800,00 | 14 745 981,11 | 5 592 818,89 | 73% | |||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 20 338 800,00 | 14 870 732,51 | 5 468 067,49 | 73% | |||||||
| в том числе | |||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 1 532 700,00 | 1 051 402,94 | 481 297,06 | 69% | |||||||
| Налог на доходы физических лиц | 2 259 600,00 | 2 320 806,06 | -61206,06 | 103% | |||||||
| Налог на имущество физических лиц | 145 300,00 | 57 243,02 | 88 056,98 | 39% | |||||||
| Земельный налог | 3 936 500,00 | 1 506 946,28 | 2 429 553,72 | 38% | |||||||
| Государственная пошлина | 20 000,00 | 12 200,00 | 7 800,00 | 61% | |||||||
| Сельхозналог | 88 500,00 | 88 547,00 | -47,00 | 100% | |||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц. найм) | 170 000,00 | 152 977,21 | 17 022,79 | 90% | |||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 30 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 53% | |||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0% | |||||||
| Прочие доходы (штрафы,пени) | 0,00 | 11 000,00 | |||||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000 | 0% | |||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 6 542 400,00 | 5 906 160,00 | 656 240,00 | 90% | |||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 125 400,00 | 94 050,00 | 31 350,00 | 75% | |||||||
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (по программе старост) | 2 310 400,00 | 2 310 400,00 | 0 | 100% | |||||||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 100% | |||||||
| субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям. | 690 000,00 | 690 000,00 | 0 | 100% | |||||||
| Стимулирующие работникам культуры по дорожной карте | 652 000,00 | 652 000,00 | 0 | 100% | |||||||
| ЛАЭС ( ДК) | |||||||||||
| Прочие | |||||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -124 751,40 | ||||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 21 667 316,00 | 10 527 291,32 | 11 140 024,68 | 49% | |||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 8 718 986,00 | 5 265 664,15 | 3 453 321,85 | 60% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 6 856 706,00 | 4 441 321,72 | 2 415 384,28 | ||||||||
| Прочие выплаты | 15 000,00 | 0 | 15 000,00 | ||||||||
| Услуги связи | 85 000,00 | 49 661,24 | 35 338,76 | ||||||||
| Транспортные услуги | 30 200,00 | 13 955,00 | 16 245,00 | ||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 35 000,00 | 15 230,00 | 19 770,00 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 658 000,00 | 267 834,61 | 390 165,39 | ||||||||
| Прочие расходы | 80 080,00 | 75 277,80 | 4 802,20 | ||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 565 000,00 | 369 383,00 | 195616,22 | ||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 44 000,00 | 33 000,00 | 11 000,00 | ||||||||
| 2.Другие общехозяйственные вопросы | 406 363,85 | 400 363,85 | 6 000,00 |
|
|||||||
| Прочие расходы | 400 363,85 | 400 363,85 | 0,00 | ||||||||
| Паспортизация дорог общего пользования местного значения | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | ||||||||
| Выполнение органами МСУ отдельных государственных полномочий | 1000,00 | 0,00 | 1 000,00 | ||||||||
| 3. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 125 400,00 | 75 681,83 | 49 718,17 | 60% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 120 305,00 | 75 681,83 | 44 623,17 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1 255,00 | 0,00 | 1 255,00 | ||||||||
| Транспортные услуги | 3 840,00 | 0,00 | 3 840,00 | ||||||||
| 4. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0% | |||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||||||||
| 5. Национальная экономика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |||||||
| Расходы по землеустройству и землепользованию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 6.Дорожное хозяйство всего, в т.ч. | 3 900 696,15 | 839 419,00 | 3 061 277,15 | 22% | |||||||
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог за счет обл.бюджета | 1 683 400,00 | 0,00 | 1 683 400,00 | ||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 611 410,00 | 0,00 | 611 410,00 | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 500 000,00 | 80 000,00 | 420 000,00 | ||||||||
| Уличное освещение | 1085 886,15 | 743 419,00 | 262 467,15 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 100 000,00 | 16 000,00 | 84 000,00 | ||||||||
| 7. Жилищное хозяйство — Всего: | 456 650,00 | 331 686,55 | 124 963,45 | 73% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 352 000,00 | 228 383,05 | 123 616,95 | ||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 100 000,00 | 99 970,00 | 30,00 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 4 650,00 | 3 333,50 | 1 316,50 | ||||||||
| 8. Коммунальное хозяйство: всего. | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0% | |||||||
| Прочие работы, услуги | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||||||||
| 9. Благоустройство: всего | 2 311 600,00 | 244 829,30 | 2 066 770,70 | 11% | |||||||
| а)Основные мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 256 500,00 | 144 444,00 | 112 056,00 | 56% | |||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения за счет обл.бюджета | 185 000,00 | 127 248,29 | 127 248,29 | ||||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения за счет мест.бюджета | 71 500,00 | 17 195,71 | 54 304,29 | ||||||||
| б) Организация и содержание мест захоронения | 856 000,00 | 0,00 | 856 000,00 | 0% | |||||||
| Мероприятия по организация и содержание мест захоронения за счет обл.бюджета | 726 000,00 | 0,00 | 726 000,00 | ||||||||
| Мероприятия по организация и содержание мест захоронения за счет местного бюджета | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||||||||
| в) Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 1 269 100,00 | 456 209,30 | 812 890,70 | 36% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 150 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 487 100,00 | 266 057,00 | 221 043,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 31 000,00 | 5152,30 | 25 847,70 | ||||||||
| Приобретение и установка оборудования за счет ср-в обл. бюджета | 406 000,00 | 45 000,00 | 361 000,00 | ||||||||
|
Приобретение и установка оборудования за счет ср-в мест. бюджета |
95 000,00 | 5 000,00 | 90 000,00 | ||||||||
| Перечисления другим бюджетам | 100000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | ||||||||
| 10. Дом культуры — всего: | 3 739 200,00 | 1 894 700,01 | 1 844 499,99 | 51% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2 078 000,00 | 1 392 716,91 | 685 283,09 | ||||||||
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Услуги связи | 14 000,00 | 5 661,23 | 8 338,77 | ||||||||
| Транспортные услуги | 4 500,00 | 460,00 | 4 040,00 | ||||||||
| Коммунальные услуги | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 25 700,00 | 8 320,00 | 17 380,00 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 297 000,00 | 130 946,89 | 166 053,11 | ||||||||
| Прочие расходы | 16 000,00 | 256,50 | 15 743,50 | ||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 85 000,00 | 30 362,00 | 54 638,00 | ||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл. бюджета | 489 000,00 | 325 976,48 | 163 023,52 | ||||||||
| 11. Библиотека — всего: | 971 500,00 | 600 519,15 | 370 980,85 | 62% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 569 000,00 | 396 028,90 | 172 971,10 | ||||||||
| Транспортные услуги | 10 500,00 | 2 303,00 | 8 197,00 | ||||||||
| Коммунальные услуги | 112 000,00 | 65 661,07 | 46 338,93 | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 5 000,00 | 1 040,00 | 3 960,00 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 30 000,00 | 12 498,87 | 17 501,13 | ||||||||
| Прочие расходы | |||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 75 000,00 | 12 500,00 | 62 500,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 7 000,00 | 1 825,00 | 5 175,00 | ||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл. бюджета | 163 000,00 | 108 662,31 | 54 337,69 | ||||||||
| 12. Спорт — всего: | 517 920,00 | 307 291,48 | 210 628,52 | 59% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 452 920,00 | 302 291,48 | 150 628,52 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | ||||||||
| Прочие расходы | |||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 30 000,00 | 5000,00 | 25 000,00 | ||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 329 000,00 | 211 312,00 | 117 688,00 | 64% | |||||||
| 14. Социальные выплаты гражданам (по программам приобретения жилья) | |||||||||||
| Дефицит, профицит | -1 328 516,00 | 4 560 053,64 | |||||||||