Приложение

к решению Совета депутатов муниципального

образования Копорское сельское поселение

от 27.03.2018г. №09   

Исполнение доходной и расходной частей бюджета

МО Копорское сельское поселение

за  2017 год

рублей

Наименование показателя

Утвержденные бюджетные назначения          год

Исполнено на 01.01.2018г.         

Неисполнение назначения

%

Доходы бюджета — всего:

21 396 800,00

19 466 009,19

1 930 790,81

91%

Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий:

21 396 800,00

19 590 760,59

1 806 039,41

92%

в том числе

Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы

1 532 700,00

1 416 338,23

 116 361,77

92%

Налог на доходы физических лиц

2 259 600,00

2 747 620,63

-488 020,64

122%

Налог на имущество физических лиц

145 300,00

247 234,26

-101 934,26

170%

Земельный налог

3 936 500,00

3 399 662,64

 536 837,36

86%

Государственная пошлина

20 000,00

15 100,00

4 900,00

86%

Сельхозналог

88 500,00

88 547,00

-47,00

100%

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц. найм)

170 000,00

224 057,83

-54 057,83

132%

Прочие доходы от оказания платных услуг

30 000,00

 30 000,00

0,00

100%

Административные платежи и сборы (приватизация)

15 000,00

2 000,00

15 000,00

0%

Прочие доходы (штрафы,пени)

0,00

21 000,00

0,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной  собственности

1 800 000,00

0,00

1 800 000

0%

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

6 562 400,00

6 562 400,00

0,00

100%

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

125 400,00

125 400,00

0,00

100%

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (по программе старост)

2 310 400,00

2 310 400,00

0,00

100%

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 000,00

1 000,00

0,00

100%

субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям. 

690 000,00

690 000,00

0,00

100%

Стимулирующие работникам культуры по дорожной карте

710 000,00

710 000,00

0,00

100%

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муницип.районов на исполнение решений суда

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

100%

Прочие

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

-124 751,40

Расходы бюджета — всего:

22 600 565,00

18 170 284,99

4 430 280,01

80%

1. Общегосударственные вопросы — всего:

7 440 986,00

6 510 680,38

930 305,62

87%

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

5 578 706,00

5 387 729,49

190 976,51

Прочие выплаты

15 000,00

0

9 579,04

Услуги связи

85 000,00

75 420,96

35 338,76

Транспортные услуги

30 200,00

19 215,00

10 985,00

Арендная плата за пользование имуществом

300 000,00

0,00

300 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества

35 000,00

22 290,00

12 710,00

Прочие работы, услуги

658 000,00

375 620,01

282 379,99

Прочие расходы

80 080,00

76 077,80

4 002,20

Увеличение стоимости основных средств

50 000,00

0,00

50 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

565 000,00

510 327,12

54 672,88

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям)

44 000,00

44 000,00

0,00

2.Другие общехозяйственные вопросы

1 363 195,02

1 288 098,33

75 096,69

94%

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

844 000,00

841 234,48

2 765,52

Прочие расходы

50 000,00

45 500,00

4 500,00

Выплаты по исполнительным листам

463 195,02

400 363,85

62 831,17

Паспортизация дорог общего пользования местного значения

5 000,00

0,00

5 000,00

Выполнение органами МСУ отдельных государственных полномочий

1000,00

1000,00

0,00

3. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего:

125 400,00

125 400,00

0,00

100%

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

122 820,00

122 820,00

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

0,00

0,00

0,00

Транспортные услуги

2 580,00

2 580,00

0,00

4. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС)

20 000,00

0,00

20 000,00

0%

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

20 000,00

0,00

20 000,00

5. Национальная экономика

135 831,00

0,00

135 831,00

0%

Прочие работы, услуги

135 831,73

0,00

135 831,00

6.Дорожное хозяйство всего, в т.ч.

4 729 282,25

3 412 873,32

1 316 408,93

72%

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог за счет  обл.бюджета

1 683 400,00

1 680 169,92

3230,08

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

430 695,00

358 826,22

71 868,78

Работы, услуги по содержанию имущества

625 464,00

337 322,51

288 141,49

Уличное освещение

1 882 223,25

976 340,67

905 882,58

Прочие работы, услуги

107 500,00

60 214,00

47 286,00

7. Жилищное  хозяйство — Всего:

481 650,00

465 916,15

15 537,85

97%

в том числе:

Работы, услуги по содержанию имущества

377 000,00

361 462,15

15 537,85

Увеличение стоимости основных средств

100 000,00

99 970,00

30,00

Прочие работы, услуги

4 650,00

4484,00

166,00

8. Коммунальное хозяйство: всего.

100 000,00

90 000,00

10 000,00

90%

Прочие работы, услуги

100 000,00

90 0000,00

10 000,00

9. Благоустройство: всего

2 443 600,00

1 293 740,97

1 149 859,03

53%

а)Основные мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения

288 500,00

144 444,00

144 056,00

50%

Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения за счет обл.бюджета

185 000,00

127 248,29

127 248,29

Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения за счет мест.бюджета

103 500,00

17 195,71

86 304,29

б) Организация и содержание мест захоронения

856 000,00

 0,00

856 000,00

0%

 Мероприятия по организация и содержание мест захоронения за счет обл.бюджета

726 000,00

0,00

726 000,00

Мероприятия по организация и содержание мест захоронения за счет местного бюджета

100 000,00

0,00

100 000,00

Прочие работы, услуги

30 000,00

14 867,00

15 133,00

в) Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство

1 299 100,00

1 134 429,97

164 670,03

87%

в том числе:

Работы, услуги по содержанию имущества

150 000,00

92 400,00

57 600,00

Прочие работы, услуги

487 100,00

426 736,67

60 363,33

Увеличение стоимости материальных запасов

61 000,00

18 803,30

42 196,70

Приобретение и установка оборудования за счет  ср-в  обл.                         бюджета

406 000,00

402 390,00

3610,00

Приобретение и установка оборудования за счет  ср-в  мест.                         бюджета

95 000,00

94 100,00

900,00

Перечисления другим бюджетам

100000,00

100 000,00

0,00

10. Дом культуры — всего:

3 891 200,00

3 262 042,11

629 157,89

84%

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

2 121 500,00

2 053 295,5

68 204,50

Прочие выплаты

0,00

 0,00

0,00

Услуги связи

14 000,00

9 401,78

4 598,22

Транспортные услуги

4 500,00

460,00

4 040,00

Коммунальные услуги

680 000,00

254 272,78

425 727,22

Работы, услуги по содержанию имущества

25 700,00

19 335,53

6 364,47

Прочие работы, услуги

307 000,00

259 098,02

47 901,98

Прочие расходы

51 000,00

20 983,50

30 016,50

Увеличение стоимости основных средств

50 000,00

27 119,00

22 881,00

Увеличение стоимости материальных запасов

105 000,00

85 576,00

19 424,00

Стимулирующие выплаты за счет обл. бюджета

532 500,00

532 500,00

0,00

11. Библиотека — всего:

1 022 500,00

958 641,95

63 858,05

94%

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

603 500,00

581 610,92

21 889,08

Транспортные услуги

10 500,00

3 623,00

6 877,00

Коммунальные услуги

112 000,00

104 413,42

7 586,58

Работы, услуги по содержанию имущества

 5 000,00

2 080,00

2 920,00

Прочие работы, услуги

32 000,00

24 998,61

7 001,39

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

75 000,00

59 955,00

15 045,00

Увеличение стоимости материальных запасов

7 000,00

4 461,00

2539,00

Стимулирующие выплаты за счет обл. бюджета

177 500

177 500,00

0,00

12. Спорт — всего:

517 920,00

445 923,78

71 996,22

86%

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

452 920,00

416 000,78

36 919,22

Прочие работы, услуги

35 000,00

24 923,00

10 077,00

Прочие расходы

Увеличение стоимости материальных запасов

30 000,00

5000,00

25 000,00

13. Доплата к пенсии муниципальным служащим

329 000,00

316 968,00

12 032,00

96%

14. Социальные выплаты гражданам (по программам приобретения жилья)

Дефицит, профицит

-1 203 765,00

1 295 724,20