| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 30 октября 2018 года № 35 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2018 год. |
| Дата: | 30.10.2018 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
От 30 октября 2018 года № 35
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 9 месяцев 2018 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2018 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района,
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2018 по доходам в сумме
15 293 692,54 рублей, по расходам в сумме 12 226 323,05 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
|
|
|
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 30.10.2018г.№ 35
|
|||||||||||
|
Исполнение доходной и расходной частей бюджета |
|||||||||||||
|
МО Копорское сельское поселение |
|||||||||||||
|
за 9 месяцев 2018 год |
|||||||||||||
|
рублей |
|||||||||||||
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения год |
Исполнено на 01.10.2018 |
Неисполнение назначения |
% |
|||||||||
|
Доходы бюджета — всего: |
22 071 500,00 |
15 293 692,54 |
6 777 807,46 |
69% |
|||||||||
|
Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: |
22 071 500,00 |
16 084 284,33 |
5 987 215,67 |
73% |
|||||||||
|
в том числе |
|
|
|
|
|||||||||
|
Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы |
2 284 400,00 |
1 786 261,93 |
498 138,07 |
78% |
|||||||||
|
Налог на доходы физических лиц |
1 878 200,00 |
1 197 356,6 |
680 843,4 |
45% |
|||||||||
|
Налог на имущество физических лиц |
354 000,00 |
335 852,08 |
18 147,92 |
95% |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Земельный налог |
3 442 000,00 |
1 435 419,32 |
2 006 580,68 |
42% |
|||||||||
|
Государственная пошлина |
20 000,00 |
8 650,00 |
11 350,00 |
43% |
|||||||||
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||||||||
|
Сельхоз налог |
28 000,00 |
28 077,50 |
-77,50 |
100% |
|||||||||
|
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) |
170 000,00 |
166 694,50 |
3 305,5 |
98% |
|||||||||
|
Прочие доходы от оказания платных услуг |
30 000,00 |
21 000,00 |
9 000,00 |
70% |
|||||||||
|
Прочие поступления |
41000,00 |
41 000,00 |
0,00 |
100% |
|||||||||
|
Административные платежи и сборы (приватизация) |
15 000,00 |
28 280,40 |
-13 280,40 |
189% |
|||||||||
|
Субсидии на дороги |
1 089 600,00 |
980586,00 |
109 014,00 |
90% |
|||||||||
|
Субсидии по 3-оз |
1 064 000,00 |
0,00 |
1 064 000,00 |
0 |
|||||||||
|
Субсидии по старостам |
1 373 500,00 |
1 373 500,00 |
0,00 |
100% |
|||||||||
|
Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета |
962 300,00 |
962 300,00 |
0,00 |
100% |
|||||||||
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
7 281 400,00 |
6 537 510,00 |
743 890,00 |
90% |
|||||||||
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
137 100,00 |
102 825,00 |
34 275,00 |
75% |
|||||||||
|
Административные платежи и сборы |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
100% |
|||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1 900 000,00 |
1 077 971,00 |
822 029,00 |
57% |
|||||||||
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
|
— 790 591,79 |
790 591,79 |
0,0 |
|||||||||
|
Расходы бюджета — всего: |
23 904 899,00 |
12 226 323,05 |
11 678 575,95 |
51% |
|||||||||
|
1. Общегосударственные вопросы — всего: |
6 128 100,00 |
3 857 990,98 |
2 270 109,02 |
63% |
|||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
5 233 200,00 |
3 310 992,64 |
1 922 207,36 |
|
|||||||||
|
Прочие выплаты |
0,00 |
|
0,00 |
|
|||||||||
|
Услуги связи |
85 000,00 |
54 550,67 |
30 449,33 |
|
|||||||||
|
Транспортные услуги |
13 200,00 |
4 448,00 |
8 752,00 |
|
|||||||||
|
Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
55 000,00 |
7 500,00 |
47 500,00 |
|
|||||||||
|
Прочие работы, услуги |
374 500,00 |
140 594,27 |
233 905,73 |
|
|||||||||
|
Прочие расходы |
25 200,00 |
14 726,06 |
10473,94 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
267 000,00 |
169 029,34 |
97 970,66 |
|
|||||||||
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) |
55 000,00 |
41 250,00 |
13 750,00 |
|
|||||||||
|
Другие общехозяйственные вопросы |
1 255 831,17 |
898 815,73 |
357 015,44 |
|
|||||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
817 000,00 |
590 133,12 |
226 866,88 |
|
|||||||||
|
Транспортные услуги |
17 000,00 |
7 030,00 |
9 970,00 |
|
|||||||||
|
Прочие работы, услуги |
30 000,00 |
5627,47 |
24 370,53 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
280 000,00 |
199 405,00 |
80 595,00 |
|
|||||||||
|
Прочие расходы |
110 831,17 |
95 618,14 |
— 15 213,03 |
|
|||||||||
|
Выполнение органами МСУ отдельных государственных полномочий |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: |
137 100,00 |
79 348,99 |
57 751,01 |
58% |
|||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
128 100,00 |
74 608,99 |
53 491,01 |
|
|||||||||
|
Транспортные услуги |
4 000,00 |
990,00 |
3010,00 |
|
|||||||||
|
Прочие работы, услуги |
5 000,00 |
3750,00 |
1250,00 |
|
|||||||||
|
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) |
77500,00 |
44900,00 |
32600,00 |
58% |
|||||||||
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
50 000,00 |
37500,00 |
12500,00 |
|
|||||||||
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
27500,00 |
7400,00 |
20100,00 |
|
|||||||||
|
4.Другие вопросы в области национальной безопасности и правохранительной деятельности |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|||||||||
|
Прочие работы, услуги |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|||||||||
|
5.Дорожное хозяйство |
5 514 854,02 |
1 932 515,63 |
3 582 338,39 |
35% |
|||||||||
|
Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета |
2 463 100,00 |
0,00 |
2 463 100,00 |
|
|||||||||
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
237 000,00 |
97 336,55 |
139 663,45 |
|
|||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
881 716,92 |
561 891,92 |
319 825,00 |
|
|||||||||
|
Уличное освещение |
1 131 700,00 |
996 598,06 |
135 101,94 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
Работы и услуги по содержанию имущества за счет МТ |
801 337,10 |
276 689,10 |
524 648,00 |
|
|||||||||
|
6. Национальная экономика |
135 831,73 |
70 000,00 |
65 831,73 |
52% |
|||||||||
|
Прочие работы, услуги |
135 831,73 |
70 000,00 |
65 831,73 |
|
|||||||||
|
7. Жилищно хозяйство — Всего: |
343 632,00 |
228 293,49 |
115 338,51 |
66% |
|||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
336 982,00 |
224 650,24 |
112 331,76 |
67% |
|||||||||
|
Прочие работы, услуги |
6 650,00 |
3643,25 |
3006,75 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|||||||||
|
7.Коммунальное хозяйство |
100 000,00 |
83 000,00 |
17 000,00 |
83% |
|||||||||
|
Прочие работы,услуги |
100 000,00 |
83 000,00 |
17 000,00 |
|
|||||||||
|
8. Благоустройство: всего |
2 075 023,08 |
663 264,61 |
1 411 758,47 |
32% |
|||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||||||||
|
б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство |
2 075 023,08 |
588 264,61 |
1 486 758,47 |
28% |
|||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
100 000,00 |
62 300,00 |
37700,00 |
|
|||||||||
|
Прочие работы, услуги |
675 023,08 |
475 964,61 |
199 058,47 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
1 180 000,00 |
50 000,00 |
1 130 000,00 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|||||||||
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ |
100 000,00 |
75 000,00 |
25 000,00 |
|
|||||||||
|
10. Дом культуры — всего: |
6 186 050,00 |
3 202 588,40 |
2 983 461,60 |
52% |
|||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
2 351 725,00 |
1 784 991,87 |
566 733,13 |
|
|||||||||
|
Услуги связи |
15 000,00 |
5 412,95 |
9 587,05 |
|
|||||||||
|
Транспортные услуги |
10 000,00 |
1790,00 |
8 210,00 |
|
|||||||||
|
Коммунальные услуги |
745 000,00 |
571 150,69 |
173 849,31 |
|
|||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
2 017 700,00 |
185 766,00 |
1 831 934,00 |
|
|||||||||
|
Прочие работы, услуги |
203 900,00 |
130 185,76 |
73 714,24 |
|
|||||||||
|
Прочие расходы |
59 000,00 |
27 132,85 |
31 867,15 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
20 000,00 |
3 000,00 |
17 000,00 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
42 000,00 |
30 639,67 |
11 360,33 |
|
|||||||||
|
Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета |
721 725,00 |
462 518,61 |
259 206,39 |
|
|||||||||
|
11. Библиотека — всего: |
1 145 977,00 |
776 609,40 |
369 367,60 |
68% |
|||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
691 802,00 |
505 259,41 |
186 542,59 |
|
|||||||||
|
Коммунальные услуги |
111 000,00 |
64 971,71 |
46 028,29 |
|
|||||||||
|
Транспортные услуги |
8 000,00 |
3293,00 |
4 707,00 |
|
|||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
6 000,00 |
1 560,00 |
4 440,00 |
|
|||||||||
|
Прочие работы, услуги |
38 000,00 |
19 861,13 |
18 138,87 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
45 000,00 |
30 000,00 |
15 000,00 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
5 600,00 |
2 800,00 |
2 800,00 |
|
|||||||||
|
Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета |
240 575,00 |
148 864,15 |
91 710,85 |
|
|||||||||
|
12. Спорт — всего: |
468 000,00 |
292 583,82 |
175 416,18 |
63% |
|||||||||
|
в том числе: |
|
|
0,00 |
|
|||||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
443 000,00 |
292 583,82 |
150 416,18 |
|
|||||||||
|
Прочие расходы |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
|||||||||
|
Прочие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
13. Доплата к пенсии муниципальным служащим |
317 000,00 |
211 312,00 |
105 688,0 |
67% |
|||||||||
|
14. Социальные выплаты гражданам (по программам приобретения жилья) |
|
|
|
|
|||||||||
|
Дефицит, профицит |
— 1 833 399,00 |
3 067 369,49 |
|
|
|||||||||