| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 14 февраля 2019 года № Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2018 год. |
| Дата: | 14.02.2019 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
От 14 февраля 2019 года №
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 2018 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2018 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района, Ленинградской области.
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2018 по доходам в сумме
20 851 318,98 рублей, по расходам в сумме 22 268 389,25 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
|
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 30.10.2018г.№ 35
|
|||||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | |||||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | |||||||||||||
| за 2018 год | |||||||||||||
| рублей | |||||||||||||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.10.2018 | Неисполнение назначения | % | |||||||||
| Доходы бюджета — всего: | 22 071 500,00 | 15 293 692,54 | 6 777 807,46 | 69% | |||||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 22 071 500,00 | 16 084 284,33 | 5 987 215,67 | 73% | |||||||||
| в том числе | |||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 2 284 400,00 | 1 786 261,93 | 498 138,07 | 78% | |||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 1 878 200,00 | 1 197 356,6 | 680 843,4 | 45% | |||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 354 000,00 | 335 852,08 | 18 147,92 | 95% | |||||||||
| Земельный налог | 3 442 000,00 | 1 435 419,32 | 2 006 580,68 | 42% | |||||||||
| Государственная пошлина | 20 000,00 | 8 650,00 | 11 350,00 | 43% | |||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||||
| Сельхоз налог | 28 000,00 | 28 077,50 | -77,50 | 100% | |||||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 170 000,00 | 166 694,50 | 3 305,5 | 98% | |||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 30 000,00 | 21 000,00 | 9 000,00 | 70% | |||||||||
| Прочие поступления | 41000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 100% | |||||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 15 000,00 | 28 280,40 | -13 280,40 | 189% | |||||||||
| Субсидии на дороги | 1 089 600,00 | 980586,00 | 109 014,00 | 90% | |||||||||
| Субсидии по 3-оз | 1 064 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 0 | |||||||||
| Субсидии по старостам | 1 373 500,00 | 1 373 500,00 | 0,00 | 100% | |||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 962 300,00 | 962 300,00 | 0,00 | 100% | |||||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 7 281 400,00 | 6 537 510,00 | 743 890,00 | 90% | |||||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 137 100,00 | 102 825,00 | 34 275,00 | 75% | |||||||||
| Административные платежи и сборы | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100% | |||||||||
| Межбюджетные трансферты | 1 900 000,00 | 1 077 971,00 | 822 029,00 | 57% | |||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | — 790 591,79 | 790 591,79 | 0,0 | ||||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 23 904 899,00 | 12 226 323,05 | 11 678 575,95 | 51% | |||||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 6 128 100,00 | 3 857 990,98 | 2 270 109,02 | 63% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 5 233 200,00 | 3 310 992,64 | 1 922 207,36 | ||||||||||
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Услуги связи | 85 000,00 | 54 550,67 | 30 449,33 | ||||||||||
| Транспортные услуги | 13 200,00 | 4 448,00 | 8 752,00 | ||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 55 000,00 | 7 500,00 | 47 500,00 | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 374 500,00 | 140 594,27 | 233 905,73 | ||||||||||
| Прочие расходы | 25 200,00 | 14 726,06 | 10473,94 | ||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 267 000,00 | 169 029,34 | 97 970,66 | ||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 55 000,00 | 41 250,00 | 13 750,00 | ||||||||||
| Другие общехозяйственные вопросы | 1 255 831,17 | 898 815,73 | 357 015,44 | ||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 817 000,00 | 590 133,12 | 226 866,88 | ||||||||||
| Транспортные услуги | 17 000,00 | 7 030,00 | 9 970,00 | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 30 000,00 | 5627,47 | 24 370,53 | ||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 280 000,00 | 199 405,00 | 80 595,00 | ||||||||||
| Прочие расходы | 110 831,17 | 95 618,14 | — 15 213,03 | ||||||||||
| Выполнение органами МСУ отдельных государственных полномочий | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 137 100,00 | 79 348,99 | 57 751,01 | 58% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 128 100,00 | 74 608,99 | 53 491,01 | ||||||||||
| Транспортные услуги | 4 000,00 | 990,00 | 3010,00 | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 5 000,00 | 3750,00 | 1250,00 | ||||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) | 77500,00 | 44900,00 | 32600,00 | 58% | |||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 50 000,00 | 37500,00 | 12500,00 | ||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 27500,00 | 7400,00 | 20100,00 | ||||||||||
| 4.Другие вопросы в области национальной безопасности и правохранительной деятельности | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||||||||||
| 5.Дорожное хозяйство | 5 514 854,02 | 1 932 515,63 | 3 582 338,39 | 35% | |||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета | 2 463 100,00 | 0,00 | 2 463 100,00 | ||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 237 000,00 | 97 336,55 | 139 663,45 | ||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 881 716,92 | 561 891,92 | 319 825,00 | ||||||||||
| Уличное освещение | 1 131 700,00 | 996 598,06 | 135 101,94 | ||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Работы и услуги по содержанию имущества за счет МТ | 801 337,10 | 276 689,10 | 524 648,00 | ||||||||||
| 6. Национальная экономика | 135 831,73 | 70 000,00 | 65 831,73 | 52% | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 135 831,73 | 70 000,00 | 65 831,73 | ||||||||||
| 7. Жилищно хозяйство — Всего: | 343 632,00 | 228 293,49 | 115 338,51 | 66% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 336 982,00 | 224 650,24 | 112 331,76 | 67% | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 6 650,00 | 3643,25 | 3006,75 | ||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |||||||||
| 7.Коммунальное хозяйство | 100 000,00 | 83 000,00 | 17 000,00 | 83% | |||||||||
| Прочие работы,услуги | 100 000,00 | 83 000,00 | 17 000,00 | ||||||||||
| 8. Благоустройство: всего | 2 075 023,08 | 663 264,61 | 1 411 758,47 | 32% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 2 075 023,08 | 588 264,61 | 1 486 758,47 | 28% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 100 000,00 | 62 300,00 | 37700,00 | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 675 023,08 | 475 964,61 | 199 058,47 | ||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 1 180 000,00 | 50 000,00 | 1 130 000,00 | ||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 100 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | ||||||||||
| 10. Дом культуры — всего: | 6 186 050,00 | 3 202 588,40 | 2 983 461,60 | 52% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2 351 725,00 | 1 784 991,87 | 566 733,13 | ||||||||||
| Услуги связи | 15 000,00 | 5 412,95 | 9 587,05 | ||||||||||
| Транспортные услуги | 10 000,00 | 1790,00 | 8 210,00 | ||||||||||
| Коммунальные услуги | 745 000,00 | 571 150,69 | 173 849,31 | ||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2 017 700,00 | 185 766,00 | 1 831 934,00 | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 203 900,00 | 130 185,76 | 73 714,24 | ||||||||||
| Прочие расходы | 59 000,00 | 27 132,85 | 31 867,15 | ||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 20 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 | ||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 42 000,00 | 30 639,67 | 11 360,33 | ||||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 721 725,00 | 462 518,61 | 259 206,39 | ||||||||||
| 11. Библиотека — всего: | 1 145 977,00 | 776 609,40 | 369 367,60 | 68% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 691 802,00 | 505 259,41 | 186 542,59 | ||||||||||
| Коммунальные услуги | 111 000,00 | 64 971,71 | 46 028,29 | ||||||||||
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 3293,00 | 4 707,00 | ||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 6 000,00 | 1 560,00 | 4 440,00 | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 38 000,00 | 19 861,13 | 18 138,87 | ||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 45 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | ||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 5 600,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | ||||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 240 575,00 | 148 864,15 | 91 710,85 | ||||||||||
| 12. Спорт — всего: | 468 000,00 | 292 583,82 | 175 416,18 | 63% | |||||||||
| в том числе: | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 443 000,00 | 292 583,82 | 150 416,18 | ||||||||||
| Прочие расходы | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | ||||||||||
| Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 317 000,00 | 211 312,00 | 105 688,0 | 67% | |||||||||
| 14. Социальные выплаты гражданам (по программам приобретения жилья) | |||||||||||||
| Дефицит, профицит | — 1 833 399,00 | 3 067 369,49 | |||||||||||