| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 22 мая 2019 года № 23 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2019 год. |
| Дата: | 22.05.2019 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
От 22 мая 2019 года № 23
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 1 квартал 2019 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2019 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района,
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2019 по доходам в сумме
4 712 070,62 рублей, по расходам в сумме 4 446 501,54 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 квартал 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 квартал 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
| Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 22.05.2019г.№ 23
|
||||||||||||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | ||||||||||||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | ||||||||||||||||||||
| за 1 квартал 2019 год | ||||||||||||||||||||
| рублей | ||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.04.2019 | Неисполнение назначения | % | ||||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего: | 24 530 082,00 | 4 004 427,24 | 20 525 654,76 | 16% | ||||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 24 530 082,00 | 4 712 070,62 | 19 818 011,38 | 19% | ||||||||||||||||
| в том числе | ||||||||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 2 439 600,00 | 673 655,40 | 1 765 944,60 | 28% | ||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 2 022 100,00 | 373 367,76 | 1 648 732,24 | 18% | ||||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 1 202 860,00 | 29 383,18 | 1 173 476,82 | 2% | ||||||||||||||||
| Земельный налог | 3 502 700,00 | 689 487,84 | 2 813 212,16 | 20% | ||||||||||||||||
| Государственная пошлина | 20 000,00 | 2 900,00 | 17 100,00 | 15% | ||||||||||||||||
| Сельхоз налог | 92 900,00 | 8 663,00 | 84 237,00 | 9% | ||||||||||||||||
| Прочие Доходы | 21 338,10 | -21 338,10 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 271 000,00 | 51 835,34 | 219 164,66 | 19% | ||||||||||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 14 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | 14% | ||||||||||||||||
| Субсидии на дороги | 1 080 600,00 | 0,00 | 1 080 600,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Субсидии по старостам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||||
| Субсидии по старостам | 1 028 800,00 | 0,00 | 1 028 800,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Субсидии борщевик | 55 702,00 | 0,00 | 55 702,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Субсидии Комфортная среда | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 1 115 700,00 | 0,00 | 1 115 700,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 8 005 400,00 | 2 820 120,00 | 5 185 280,00 | 35% | ||||||||||||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 143 200,00 | 35 800,00 | 107 400,00 | 25% | ||||||||||||||||
| Административные платежи и сборы | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 100% | ||||||||||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -707 643,38 | 707 643,38 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 25 029 582,00 | 4 446 501,54 | 20 583 080,46 | 18% | ||||||||||||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 7 776 000,00 | 1 515 665,74 | 6 260 334,26 | 19% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 6 001 500,00 | 1 293 544,31 | 4 707 955,69 | |||||||||||||||||
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Услуги связи | 85 000,00 | 17 287,39 | 67 712,61 | |||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 22 000,00 | 2 680,00 | 19 320,00 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 300 000,00 | 48 608,00 | 251 392,00 | |||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 80 000,00 | 6 175,00 | 73 825,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 389 500,00 | 21 242,80 | 368 257,20 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 216 000,00 | 107 507,24 | 108 492,76 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 595 000,00 | 4 371,00 | 590 629,00 | |||||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 57 000,00 | 14 250,00 | 42 750,00 | |||||||||||||||||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | |||||||||||||||||
| Другие общехозяйственные вопросы | 14 681,39 | 11 161,39 | 3 520,00 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 11 161,39 | 11 161,39 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Выполнение органами МСУ отдельных государственных полномочий | 3 520,00 | 0,00 | 3 520,00 | |||||||||||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 143 200,00 | 25 134,00 | 118 066,00 | 18% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 138 200,00 | 25 134,00 | 113 066,00 | |||||||||||||||||
| Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||
| 4.Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 20 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 4.Дорожное хозяйство | 4 665 399,61 | 1 375 546,48 | 3 289 853,13 | 29% | ||||||||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета | 2 109 400,00 | 0,00 | 2 109 400,00 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 205 999,61 | 0,00 | 205 999,61 | |||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1 100 000,00 | 938 850,00 | 161 150,00 | |||||||||||||||||
| Уличное освещение | 1 250 000,00 | 436 696,48 | 813 303,52 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 5. Национальная экономика | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||
| 6. Жилищное хозяйство — Всего: | 407 300,00 | 58 707,08 | 348 592,92 | 14% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 400 000,00 | 57 863,38 | 342 136,62 | 14% | ||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 7 300,00 | 843,70 | 6 456,30 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | ||||||||||||||||
| 7.Коммунальное хозяйство | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0 | ||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||
| 8. Благоустройство: всего | 4 551 541,00 | 113 234,50 | 4 438 306,50 | 2% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| а)Основные мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0 | ||||||||||||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 50 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 4 501 541,00 | 113 234,50 | 4 388 306,50 | 3% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 100 000,00 | 24 800,00 | 75 200,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 544 839,00 | 84 643,30 | 460 195,70 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 3 713 702,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 43 000,00 | 3 791,20 | 39 208,80 | |||||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||
| 9.Молодежная Политика- всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 10. Дом культуры — всего: | 4 531 256,00 | 973 010,48 | 3 558 245,52 | 21% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 523 886,00 | 421 879,02 | 1 102 006,98 | |||||||||||||||||
| Услуги связи | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 820 000,00 | 300 000,00 | 520 000,00 | |||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 176 410,00 | 18 000,00 | 158 410,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 252 400,00 | 30 533,13 | 221 866,87 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 12 700,00 | 7 471,70 | 5 228,30 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | |||||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты | 1 593 860,00 | 195 126,63 | 1 398 733,37 | |||||||||||||||||
| 11. Библиотека — всего: | 1 363 904,00 | 234 960,24 | 1 128 943,76 | 17% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 447 364,00 | 96 294,46 | 351 069,54 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 160 000,00 | 58 000,00 | 102 000,00 | |||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 1 650,00 | 6 350,00 | |||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |||||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты | 637 540,00 | 79 015,78 | 558 524,22 | |||||||||||||||||
| 12. Спорт — всего: | 488 000,00 | 92 713,63 | 395 286,37 | 19% | ||||||||||||||||
| в том числе: | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 443 000,00 | 92 713,63 | 350 286,37 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | |||||||||||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 278 300,00 | 46 368,00 | 231 932,00 | 17% | ||||||||||||||||
| Социальные выплаты гражданам (по программам приобретения жилья) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |||||||||||||||||
| Дефицит, профицит | -499 500,00 | -442 074,30 | ||||||||||||||||||