РЕШЕНИЕ от 22 мая 2019 года № 23 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2019 год.

Наименование:РЕШЕНИЕ от 22 мая 2019 года № 23 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2019 год.
Дата:22.05.2019

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Третий созыв

 

РЕШЕНИЕ

 

   От 22 мая 2019 года                                                                              № 23

 

 

Об исполнении бюджета муниципального

образования Копорское сельское поселение

за 1 квартал 2019 год.

 

 

Заслушав отчет  об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2019 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района,

 

РЕШИЛ:

 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования      Копорское сельское поселение за 1   квартал 2019 по доходам в сумме

4 712 070,62 рублей, по расходам  в сумме  4 446 501,54 рублей со следующими показателями:

— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 квартал  2019 год   по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;

— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение  за  1 квартал  2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов  бюджетов согласно приложению.

  1. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).

 

Глава муниципального образования

Копорское сельское поселение:                                      А.В. Дикий

 

 

 

    Приложение

к  решению Совета  депутатов муниципального

образования

Копорское сельское поселение

от 22.05.2019г.№ 23

 

 

 
Исполнение доходной и расходной частей бюджета  
 
МО Копорское сельское поселение  
 
за  1 квартал 2019 год  
 
рублей  
Наименование показателя Утвержденные бюджетные назначения          год Исполнено          на 01.04.2019 Неисполнение назначения %  
Доходы бюджета — всего: 24 530 082,00 4 004 427,24 20 525 654,76 16%  
Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: 24 530 082,00 4 712 070,62 19 818 011,38 19%  
в том числе          
Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы 2 439 600,00 673 655,40 1 765 944,60 28%  
Налог на доходы физических лиц 2 022 100,00 373 367,76 1 648 732,24 18%  
Налог на имущество физических лиц 1 202 860,00 29 383,18 1 173 476,82 2%  
Земельный налог 3 502 700,00 689 487,84 2 813 212,16 20%  
Государственная пошлина 20 000,00 2 900,00 17 100,00 15%  
Сельхоз налог 92 900,00 8 663,00 84 237,00 9%  
Прочие Доходы   21 338,10 -21 338,10 #ДЕЛ/0!  
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) 271 000,00 51 835,34 219 164,66 19%  
Прочие доходы от оказания платных услуг 32 000,00 0,00 32 000,00 0%  
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!  
Административные платежи и сборы (приватизация) 14 000,00 2 000,00 12 000,00 14%  
Субсидии на дороги 1 080 600,00 0,00 1 080 600,00 0%  
Субсидии по старостам 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!  
Субсидии по старостам 1 028 800,00 0,00 1 028 800,00 0%  
Субсидии борщевик 55 702,00 0,00 55 702,00 0%  
Субсидии Комфортная среда 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 0%  
Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета 1 115 700,00 0,00 1 115 700,00 0%  
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 8 005 400,00 2 820 120,00 5 185 280,00 35%  
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 143 200,00 35 800,00 107 400,00 25%  
Административные платежи и сборы 3 520,00 3 520,00 0,00 100%  
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений   -707 643,38 707 643,38 #ДЕЛ/0!  
Расходы бюджета — всего: 25 029 582,00 4 446 501,54 20 583 080,46 18%  
1. Общегосударственные вопросы — всего: 7 776 000,00 1 515 665,74 6 260 334,26 19%  
в том числе:          
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 6 001 500,00 1 293 544,31 4 707 955,69    
Прочие выплаты 0,00   0,00    
Услуги связи 85 000,00 17 287,39 67 712,61    
Транспортные услуги 22 000,00 2 680,00 19 320,00    
Коммунальные услуги     0,00    
Арендная плата за пользование имуществом 300 000,00 48 608,00 251 392,00    
Работы, услуги по содержанию имущества 80 000,00 6 175,00 73 825,00    
Прочие работы, услуги 389 500,00 21 242,80 368 257,20    
Прочие расходы 216 000,00 107 507,24 108 492,76    
Увеличение стоимости основных средств 30 000,00 0,00 30 000,00    
Увеличение стоимости материальных запасов 595 000,00 4 371,00 590 629,00    
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) 57 000,00 14 250,00 42 750,00    
Обеспечение проведения выборов и референдумов 190 000,00 0,00 190 000,00    
Прочие работы, услуги 190 000,00 0,00 190 000,00    
Другие общехозяйственные  вопросы 14 681,39 11 161,39 3 520,00    
Прочие расходы 11 161,39 11 161,39 0,00    
Выполнение органами МСУ отдельных государственных полномочий 3 520,00 0,00 3 520,00    
2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: 143 200,00 25 134,00 118 066,00 18%  
в том числе:          
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 138 200,00 25 134,00 113 066,00    
Услуги связи 0,00 0,00 0,00    
Транспортные услуги 5 000,00 0,00 5 000,00    
Прочие работы, услуги 0,00 0,00 0,00    
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) 150 000,00 0,00 150 000,00 0%  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 100 000,00 0,00 100 000,00    
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 50 000,00 0,00 50 000,00    
4.Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 20 000,00 0,00 20 000,00    
Прочие работы, услуги 20 000,00 0,00      
4.Дорожное хозяйство 4 665 399,61 1 375 546,48 3 289 853,13 29%  
Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета 2 109 400,00 0,00 2 109 400,00    
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 205 999,61 0,00 205 999,61    
Работы, услуги по содержанию имущества 1 100 000,00 938 850,00 161 150,00    
 Уличное освещение 1 250 000,00 436 696,48 813 303,52    
Увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00 0,00    
5. Национальная экономика 50 000,00 0,00 50 000,00 0%  
Прочие работы, услуги 50 000,00 0,00 50 000,00    
6. Жилищное  хозяйство — Всего: 407 300,00 58 707,08 348 592,92 14%  
в том числе:          
Работы, услуги по содержанию имущества 400 000,00 57 863,38 342 136,62 14%  
Прочие работы, услуги 7 300,00 843,70 6 456,30    
Увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00 0,00 100%  
7.Коммунальное хозяйство 100 000,00 0,00 100 000,00 0  
Прочие работы, услуги 100 000,00 0,00 100 000,00    
8. Благоустройство: всего 4 551 541,00 113 234,50 4 438 306,50 2%  
в том числе:          
а)Основные мероприятия по организации и содержанию уличного освещения 50 000,00 0,00 50 000,00 0  
Мероприятия по организации  и содержанию линий  уличного освещения 50 000,00   0,00    
Прочие расходы 0,00   0,00    
б)Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 0,00 0,00 0,00  
б)Основные мероприятия по  содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство 4 501 541,00 113 234,50 4 388 306,50 3%  
в том числе:          
Работы, услуги по содержанию имущества 100 000,00 24 800,00 75 200,00    
Прочие работы, услуги 544 839,00 84 643,30 460 195,70    
Прочие работы, услуги 3 713 702,00 0,00      
Увеличение стоимости материальных запасов 43 000,00 3 791,20 39 208,80    
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 100 000,00 0,00 100 000,00    
9.Молодежная Политика- всего: 0,00 0,00 0,00    
Прочие работы, услуги 0,00 0,00 0,00    
10. Дом культуры — всего: 4 531 256,00 973 010,48 3 558 245,52 21%  
в том числе:          
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 1 523 886,00 421 879,02 1 102 006,98    
Услуги связи 15 000,00 0,00 15 000,00    
Транспортные услуги 10 000,00 0,00 10 000,00    
Коммунальные услуги 820 000,00 300 000,00 520 000,00    
Работы, услуги по содержанию имущества 176 410,00 18 000,00 158 410,00    
Прочие работы, услуги 252 400,00 30 533,13 221 866,87    
Прочие расходы 12 700,00 7 471,70 5 228,30    
Увеличение стоимости основных средств 50 000,00 0,00 50 000,00    
Увеличение стоимости материальных запасов 77 000,00 0,00 77 000,00    
Стимулирующие выплаты 1 593 860,00 195 126,63 1 398 733,37    
11. Библиотека — всего: 1 363 904,00 234 960,24 1 128 943,76 17%  
в том числе:          
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 447 364,00 96 294,46 351 069,54    
Коммунальные услуги 160 000,00 58 000,00 102 000,00    
Транспортные услуги 8 000,00 1 650,00 6 350,00    
Работы, услуги по содержанию имущества 6 000,00 0,00 6 000,00    
Прочие работы, услуги 39 000,00 0,00 39 000,00    
Увеличение стоимости основных средств 60 000,00 0,00 60 000,00    
Увеличение стоимости материальных запасов 6 000,00 0,00 6 000,00    
Стимулирующие выплаты 637 540,00 79 015,78 558 524,22    
12. Спорт — всего: 488 000,00 92 713,63 395 286,37 19%  
в том числе:     0,00    
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 443 000,00 92 713,63 350 286,37    
Прочие расходы 0,00 0,00 0,00    
Увеличение стоимости материальных запасов 45 000,00 0,00 45 000,00    
13. Доплата к пенсии муниципальным служащим 278 300,00 46 368,00 231 932,00 17%  
Социальные выплаты гражданам (по программам приобретения жилья) 300 000,00 0,00 300 000,00    
     
Дефицит, профицит -499 500,00 -442 074,30