| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 13 августа 2019 года № 29 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2019 год. |
| Дата: | 13.08.2019 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
От 13 августа 2019 года № 29
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 1 полугодие 2019 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2019 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района,
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2019 по доходам в сумме
8287924,10 рублей, по расходам в сумме 8775867,07 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
| Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 13.08.2019г.№ 29
|
||||||||||||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | ||||||||||||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | ||||||||||||||||||||
| за 1 полугодие 2019 год | ||||||||||||||||||||
| рублей | ||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.07.2019 | Неисполнение назначения | % | ||||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего: | 26 660 062,00 | 8 287 924,10 | 18 372 137,90 | 31% | ||||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 26 660 062,00 | 8 995 567,48 | 17 66 494,52 | 34% | ||||||||||||||||
| в том числе | ||||||||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 2 439 600,00 | 1316 778,93 | 1 122821,07 | 54% | ||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 2 022 100,00 | 854 198,15 | 1 167 901,85 | 42% | ||||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 1 202 860,00 | 56 032,28 | 1 146 827,72 | 5% | ||||||||||||||||
| Земельный налог | 3 502 700,00 | 868 255,62 | 2 634 444,38 | 25% | ||||||||||||||||
| Государственная пошлина | 20 000,00 | 5 590,00 | 14 410,00 | 28% | ||||||||||||||||
| Сельхоз налог | 92 900,00 | 17 326,00 | 75 574,00 | 19% | ||||||||||||||||
| Прочие Доходы | 21 338,10 | -21 338,10 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 271 000,00 | 118 838,40 | 152 161,60 | 44% | ||||||||||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Прочие поступления | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 14 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | 14% | ||||||||||||||||
| Субсидии на дороги | 1 080 600,00 | 0,00 | 1 080 600,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Субсидии по старостам | 1609 980,00 | 0,00 | 1 609 980,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Субсидии по старостам | 1 028 800,00 | 0,00 | 1 028 800,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Депутатские ср-ва | 500 000,00 | 0,00 | 500 00,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Субсидии борщевик | 55 702,00 | 0,00 | 55 702,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Субсидии Комфортная среда | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 1 115 700,00 | 557 850,00 | 557 850,00 | 50% | ||||||||||||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 8 005 400,00 | 5 082 240,00 | 2 923 160,00 | 63% | ||||||||||||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 143 200,00 | 71 600,00 | 71 600,00 | 50% | ||||||||||||||||
| Административные платежи и сборы | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 100% | ||||||||||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -707 643,38 | 707 643,38 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 27 159 562,00 | 8 775 867,07 | 18 383 694,93 | 32% | ||||||||||||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 7 741 000,00 | 3 400 544,02 | 4 340 455,98 | 44% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 6 109 500,00 | 2 749 389,32 | 3 360 110,68 | |||||||||||||||||
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Услуги связи | 85 000,00 | 33 436,45 | 51 563,55 | |||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 22 000,00 | 6 340,00 | 15 660,00 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 292 000,00 | 121 520,00 | 170 480,00 | |||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 80 000,00 | 10 165,00 | 69 835,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 389 500,00 | 93 185,6 | 296 314,40 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 216 000,00 | 213 161,25 | 2838,75 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 460 000,00 | 144 846,00 | 315 153,60 | |||||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 57 000,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | |||||||||||||||||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | |||||||||||||||||
| Другие общехозяйственные вопросы | 14 681,39 | 14 681,39 | 0,00 | 100% | ||||||||||||||||
| Прочие расходы | 11 161,39 | 11 161,39 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Выполнение органами МСУ отдельных государственных полномочий | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 143 200,00 | 59 695,00 | 83 505,00 | 42% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 138 200,00 | 58 335,00 | 79 865,00 | |||||||||||||||||
| Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 5 000,00 | 1360,00 | 3640,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |||||||||||||||||
| 4.Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 20 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 4.Дорожное хозяйство | 5 107 879,61 | 1 013 620,00 | 4 094 259,61 | 20% | ||||||||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета | 3 719 380,00 | 0,00 | 3 719 380,00 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 288 499,61 | 0,00 | 288 499,61 | |||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1 100 000,00 | 1 013 620,00 | 86 380,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 5. Национальная экономика | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||
| 6. Жилищное хозяйство — Всего: | 359 800,00 | 119 286,71 | 240 513,29 | 33% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 348 000,00 | 115 726,76 | 232 273,24 | 33% | ||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 11 800,00 | 3559,95 | 8240,05 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | ||||||||||||||||
| 7.Коммунальное хозяйство | 100 000,00 | 28 000,00 | 72 000,00 | 28% | ||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 100 000,00 | 28 000,00 | 72 000,00 | |||||||||||||||||
| 8. Благоустройство: всего | 5 831 541,00 | 1 009 864,68 | 4 821 676,32 | 17% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| а)Основные мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | 1 300 000,00 | 698 881,36 | 601 118,64 | 54% | ||||||||||||||||
| Уличное освещение | 1 250 000,00 | 698 881,36 | 601 118,64 | |||||||||||||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 50 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 4 531 541,00 | 310 983,32 | 4 220 557,68 | 7% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 100 000,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 574 839,00 | 212746,30 | 362 092,70 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 3 713 702,00 | 0,00 | 3 713 702,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 43 000,00 | 18237,02 | 24 762,98 | |||||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||
| 9.Молодежная Политика- всего: | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | |||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 77000,00 | 0,00 | 77 000,00 | |||||||||||||||||
| 11. Дом культуры — всего: | 5 066 256,00 | 2 127 725,86 | 2 938 530,14 | 42% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 3 149 746,00 | 1 406 031,34 | 1 743 714,66 | |||||||||||||||||
| Услуги связи | 15 000,00 | 4 309,20 | 10 690,80 | |||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 820 000,00 | 590 970,36 | 229 029,64 | |||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 656 410,00 | 36 000,00 | 620 410,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 252 400,00 | 56 379,63 | 196 020,37 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 17 700,00 | 14 039,33 | 3 660,67 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 77 000,00 | 19 996,00 | 57 004,00 | |||||||||||||||||
| 11. Библиотека — всего: | 1 372 904,00 | 521 994,19 | 850 909,81 | 38% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 093 904,00 | 414 636,07 | 679 267,93 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 160 000,00 | 88 038,66 | 71 961,34 | |||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 2 970,00 | 5 030,00 | |||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 39 000,00 | 14 489,46 | 24 150,54 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 6 000,00 | 1 500,00 | 6 000,00 | |||||||||||||||||
| 12. Спорт — всего: | 432 000,00 | 221 307,00 | 210 693,00 | 51% | ||||||||||||||||
| в том числе: | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 387 000,00 | 211 557,00 | 175 443,00 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 45 000,00 | 9 750,00 | 25 250,00 | |||||||||||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 278 300,00 | 115 920,00 | 162 380,00 | 42% | ||||||||||||||||
| Социальные выплаты гражданам (по программам приобретения жилья) | 250 000,00 | 143 228,22 | 106 771,78 | |||||||||||||||||
| Дефицит, профицит | -499 500,00 | — 487 942,97 | ||||||||||||||||||