| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 13 ноября 2019 года № 14 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2019 год. |
| Дата: | 13.11.2019 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
От 13 ноября 2019 года № 14
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 9 месяцев 2019 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2019 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области,
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2019 по доходам в сумме
16298858,58 рублей, по расходам в сумме 15735736,80 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
|
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 13.11.2019г.№ 14 |
||||||||||||||||||||
|
Исполнение доходной и расходной частей бюджета |
||||||||||||||||||||
|
МО Копорское сельское поселение |
||||||||||||||||||||
|
за 9 месяцев 2019 год |
||||||||||||||||||||
|
рублей |
||||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения год |
Исполнено на 01.10.2019 |
Неисполнение назначения |
% |
||||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего: |
27 891 323,00 |
16 298 858,58 |
11 592 464,42 |
58% |
||||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: |
27 891 323,00 |
17 006 501,96 |
10 884 821,04 |
61% |
||||||||||||||||
| в том числе | ||||||||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы |
2 439 600,00 |
2 067 781,79 |
371 818,21 |
85% |
||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц |
2 022 100,00 |
1 213 771,23 |
808 328,77 |
60% |
||||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц |
1 202 860,00 |
194 293,23 |
1 008 566,77 |
16% |
||||||||||||||||
| Земельный налог |
3 502 700,00 |
1 665 596,52 |
1 837 103,48 |
48% |
||||||||||||||||
| Государственная пошлина |
20 000,00 |
7 740,00 |
12 260,00 |
39% |
||||||||||||||||
| Сельхоз. налог |
92 900,00 |
17 326,00 |
75 574,00 |
19% |
||||||||||||||||
| Прочие Доходы |
21 338,10 |
-21 338,10 |
||||||||||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) |
271 000,00 |
192 913,72 |
78 086,28 |
71% |
||||||||||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг |
32 000,00 |
1 000,00 |
31 000,00 |
3% |
||||||||||||||||
| Прочие поступления |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
100,00 |
||||||||||||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) |
14 000,00 |
3197,60 |
10802,40 |
23% |
||||||||||||||||
| Субсидии на дороги |
1 080 600,00 |
0,00 |
1 080 600,00 |
0% |
||||||||||||||||
| Субсидии по старостам |
1 609 980,00 |
1 448 368,77 |
161 611,23 |
90% |
||||||||||||||||
| Субсидии по старостам |
1 028 800,00 |
1 022 500,00 |
6 300,00 |
99% |
||||||||||||||||
| Субсидии борщевик |
55 702,00 |
0,00 |
55 702,00 |
0% |
||||||||||||||||
| Депутатские ср-ва |
500 000,00 |
499 695,00 |
305,00 |
100% |
||||||||||||||||
| Субсидии на создание контейнерных площадок |
812 873,00 |
0,00 |
812 873,00 |
0% |
||||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты |
418 388,00 |
0,00 |
418 388,00 |
0% |
||||||||||||||||
| Субсидии Комфортная среда |
3 500 000,00 |
0,00 |
3 500 000,00 |
0% |
||||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет областного бюджета |
1 115 700,00 |
1 115 700,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
8 005 400,00 |
7 404 360,00 |
601 040,00 |
92% |
||||||||||||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
143 200,00 |
107 400,00 |
35 800,00 |
75% |
||||||||||||||||
| Административные платежи и сборы |
3 520,00 |
3 520,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
-707 643,38 |
707 643,38 |
#ДЕЛ/0! |
|||||||||||||||||
| Расходы бюджета — всего: |
28 390 823,00 |
15 735 736,80 |
12 655 086,20 |
55% |
||||||||||||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: |
7 741 000,00 |
5 149 637,97 |
2 591 362,03 |
67% |
||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
6 109 500,00 |
4 213 283,22 |
1 896 216,78 |
|||||||||||||||||
| Прочие выплаты |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
| Услуги связи |
85 000,00 |
51 538,08 |
33 461,92 |
|||||||||||||||||
| Транспортные услуги |
22 000,00 |
9 360,00 |
12 640,00 |
|||||||||||||||||
| Коммунальные услуги |
0,00 |
|||||||||||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом |
292 000,00 |
194 432,00 |
97 568,00 |
|||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
80 000,00 |
17 410,00 |
62590,00 |
|||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
389 500,00 |
164 428,40 |
225 071,60 |
|||||||||||||||||
| Страхование |
5 000,00 |
4 661,62 |
338,38 |
|||||||||||||||||
| Прочие расходы |
216 000,00 |
213 161,25 |
2838,75 |
|||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
460 000,00 |
238 613,40 |
221 386,60 |
|||||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) |
57 000,00 |
42 750,00 |
14 250,00 |
|||||||||||||||||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
190 000,00 |
154 000,00 |
36 000,00 |
0% |
||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
190 000,00 |
154 000,00 |
36 000,00 |
|||||||||||||||||
| Другие общехозяйственные вопросы |
14 681,39 |
14 681,39 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||
| Прочие расходы |
11 161,39 |
11 161,39 |
0,00 |
|||||||||||||||||
| Выполнение органами МСУ отдельных государственных полномочий |
3 520,00 |
3 520,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: |
143 200,00 |
95 460,80 |
47 739,20 |
67% |
||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
138 200,00 |
94 100,80 |
44 099,20 |
|||||||||||||||||
| Услуги связи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
| Транспортные услуги |
5 000,00 |
1360,00 |
3640,00 |
|||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0% |
||||||||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|||||||||||||||||
| 4.Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|||||||||||||||||
| 4.Дорожное хозяйство |
5 095 879,61 |
3 652 718,71 |
1 443 160,90 |
72% |
||||||||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета |
3 719 380,00 |
2 470 868,77 |
1 248 511,23 |
|||||||||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
276 499,61 |
168 229,94 |
108 269,67 |
|||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
1 100 000,00 |
1 013 620,00 |
86 380,00 |
|||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
| 5. Национальная экономика |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0% |
||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|||||||||||||||||
| 6. Жилищное хозяйство — Всего: |
397 800,00 |
276 455,07 |
121 344,93 |
69% |
||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
348 000,00 |
231 453,52 |
116 546,48 |
67% |
||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
49 800,00 |
45 001,55 |
4 798,45 |
|||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
||||||||||||||||
| 7.Коммунальное хозяйство |
62 000,00 |
28 000,00 |
34 000,00 |
45% |
||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
62 000,00 |
28 000,00 |
34 000,00 |
|||||||||||||||||
| 8. Благоустройство: всего |
6 704 414,00 |
1 549 454,56 |
5 154 959,44 |
23% |
||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| а)Основные мероприятия по организации и содержанию уличного освещения |
1 300 000,00 |
1 003 537,97 |
296 562,03 |
77% |
||||||||||||||||
| Уличное освещение |
1 250 000,00 |
1003 537,97 |
246 462,03 |
|||||||||||||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|||||||||||||||||
| Прочие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство |
1 786 414,00 |
470916,59 |
1 315 497,41 |
26% |
||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
100 000,00 |
94800,00 |
5200,00 |
|||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
556 839,00 |
307 897,10 |
248 941,90 |
|||||||||||||||||
| Страхование |
3 000,00 |
2 977,67 |
22,33 |
|||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
95 702,00 |
18 300,00 |
77 402,00 |
|||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
887 873,00 |
24990,00 |
862 883,00 |
|||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
43 000,00 |
18237,02 |
24 762,98 |
|||||||||||||||||
| б)Формирование комфортной городской среды |
3 618 000,00 |
0,00 |
3 618 000,00 |
|||||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ |
100 000,00 |
75 000,00 |
25 000,00 |
|||||||||||||||||
| 9.Молодежная Политика- всего: |
79 000,00 |
35 806,53 |
43 193,47 |
|||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
79 000,00 |
35 806,53 |
43 193,47 |
|||||||||||||||||
| 11. Дом культуры — всего: |
5 422 644,00 |
3 300 154,19 |
2 122 489,81 |
61% |
||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
3 519 746,00 |
2 119 071,37 |
1 400 674,63 |
|||||||||||||||||
| Услуги связи |
15 000,00 |
6 483,24 |
8 516,76 |
|||||||||||||||||
| Транспортные услуги |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||||||
| Коммунальные услуги |
820 000,00 |
616 548,23 |
203 451,77 |
|||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
324 373,00 |
60 130,00 |
234 243,00 |
|||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
238 788,00 |
93 043,26 |
145 744,74 |
|||||||||||||||||
| Услуги для целей кап.вложений |
36 000,00 |
36 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
| Прочие расходы |
17 700,00 |
14 650,61 |
3 049,39 |
|||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
364 037,00 |
331 732,00 |
32 305,00 |
|||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
77 000,00 |
22 495,48 |
54 504,52 |
|||||||||||||||||
| 11. Библиотека — всего: |
1 434 904,00 |
829 384,27 |
605 519,73 |
58% |
||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
1 165 904,00 |
685 370,14 |
480 533,86 |
|||||||||||||||||
| Коммунальные услуги |
160 000,00 |
88 284,67 |
71 715,33 |
|||||||||||||||||
| Транспортные услуги |
8 000,00 |
3 630,00 |
4 370,00 |
|||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
39 000,00 |
19 849,46 |
19 150,54 |
|||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
50 000,00 |
30 000,00 |
20 000,00 |
|||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
6 000,00 |
2 250,00 |
3 750,00 |
|||||||||||||||||
| 12. Спорт — всего: |
432 000,00 |
321 283,09 |
110 716,91 |
74% |
||||||||||||||||
| в том числе: |
0,00 |
|||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
387 000,00 |
286 533,09 |
100 466,91 |
|||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
25 000,00 |
2 5000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
20 000,00 |
9 750,00 |
10 250,00 |
|||||||||||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим |
278 300,00 |
185472,00 |
92 828,00 |
67% |
||||||||||||||||
| Социальные выплаты гражданам (по программам приобретения жилья) |
250 000,00 |
143 228,22 |
106 771,78 |
|||||||||||||||||
|
Дефицит, профицит |
-499 500,00 |
563 121,78 |
||||||||||||||||||