| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 20 февраля 2020 года № 7 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2019 год |
| Дата: | 20.02.2020 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
От 20 февраля 2020 года № 7
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 2019 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2019 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области,
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2019год по доходам в сумме
26887303,87 рублей, по расходам в сумме 26453409,42 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
| Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 19.02.2020г.№ 7
|
|||||||||||||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | |||||||||||||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | |||||||||||||||||||||
| за 2019 год | |||||||||||||||||||||
| рублей | |||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.10.2019 | Неисполнение назначения | % | |||||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего: | 28 025 403,00 | 26 887 303,87 | 1 138 099,13 | 96% | |||||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 28 025 403,00 | 27 594 947,25 | 430 455,75 | 98% | |||||||||||||||||
| в том числе | |||||||||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 2 439 600,00 | 2 787 776,19 | — 348 176,19 | 114% | |||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 2 022 100,00 | 1 696 213,48 | 325 886,52 | 84% | |||||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 1 202 860,00 | 483 017,88 | 719 842,12 | 40% | |||||||||||||||||
| Земельный налог | 3 502 700,00 | 3 926 781,22 | — 424 081,22 | 112% | |||||||||||||||||
| Государственная пошлина | 20 000,00 | 9 650,00 | 10 350,00 | 48% | |||||||||||||||||
| Сельхоз. налог | 92 900,00 | 17 326,00 | 75 574,00 | 19% | |||||||||||||||||
| Прочие Доходы | 25 438,10 | -25 438,10 | |||||||||||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 271 000,00 | 276 084,25 | — 5 084,25 | 102% | |||||||||||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 32 000,00 | 28 000,00 | 4 000,00 | 88% | |||||||||||||||||
| Прочие поступления | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 14 000,00 | 3197,60 | 10802,40 | 23% | |||||||||||||||||
| Субсидии на дороги | 1 080 600,00 | 943 089,53 | 137 510,47 | 87% | |||||||||||||||||
| Субсидии по старостам | 1 609 980,00 | 1609937,00 | 43,00 | 100% | |||||||||||||||||
| Субсидии по старостам | 1 028 800,00 | 1 022 500,00 | 6 300,00 | 99% | |||||||||||||||||
| Субсидии борщевик | 55 702,00 | 55702,00 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||||
| Депутатские ср-ва | 500 000,00 | 484 572,00 | 15 428,00 | 97% | |||||||||||||||||
| Субсидии на создание контейнерных площадок | 812 873,00 | 812873,00 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты | 552471,00 | 624969,00 | -72501,00 | 0% | |||||||||||||||||
| Субсидии Комфортная среда | 3 500 000,00 | 3500 000,00 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет областного бюджета | 1 115 700,00 | 1 115 700,00 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 8 005 400,00 | 8 005 400,00 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 143 200,00 | 143 200,00 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||||
| Административные платежи и сборы | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -707 643,38 | 707 643,38 | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 28 597 404,00 | 26 453 409,42 | 2 143 994,58 | 93% | |||||||||||||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 7 947 581,00 | 7 301 620,17 | 645 960,83 | 92% | |||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 6 316 081,00 | 5 928 277,42 | 387 803,58 | ||||||||||||||||||
| Услуги связи | 85 000,00 | 69 790,68 | 15 209,32 | ||||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 22 000,00 | 10 340,00 | 11 660,00 | ||||||||||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 292 000,00 | 291 648,00 | 352,00 | ||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 80 000,00 | 17 410,00 | 62590,00 | ||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 389 500,00 | 340 342,20 | 49 157,80 | ||||||||||||||||||
| Страхование | 5 000,00 | 4 661,62 | 338,38 | ||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 216 000,00 | 213 161,25 | 2838,75 | ||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | ||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 460 000,00 | 368 989,00 | 91 011,00 | ||||||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Другие общехозяйственные вопросы | 14 681,39 | 14 681,39 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 11 161,39 | 11 161,39 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Выполнение органами МСУ отдельных государственных полномочий | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 143 200,00 | 143 200,00 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 141 840,00 | 141 840,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 1 360,00 | 1360,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0% | |||||||||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | ||||||||||||||||||
| 4.Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||||||||||||||||||
| 4.Дорожное хозяйство | 5 115 879,61 | 4 944 074,04 | 171 805,57 | 97% | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета | 3 719 380,00 | 3 575 526,53 | 143 853,47 | ||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 276 499,61 | 265 486,51 | 1 1013,10 | ||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1 120 000,00 | 1 103 061,00 | 16939,00 | ||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 5. Национальная экономика | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0% | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||
| 6. Жилищное хозяйство — Всего: | 397 800,00 | 396 770,63 | 1029,37 | 100% | |||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 348 000,00 | 347 180,28 | 819,72 | 100% | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 49 800,00 | 49 590,35 | 209,65 | ||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |||||||||||||||||
| 7.Коммунальное хозяйство | 62 000,00 | 28 000,00 | 34 000,00 | 45% | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 62 000,00 | 28 000,00 | 34 000,00 | ||||||||||||||||||
| 8. Благоустройство: всего | 6 714 414,00 | 6 549 897,13 | 164 516,87 | 98% | |||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||
| а)Основные мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | 1 300 000,00 | 1 235 431,36 | 64 568,64 | 95% | |||||||||||||||||
| Уличное освещение | 1 250 000,00 | 1 235 431,36 | 14 568,64 | ||||||||||||||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 1 720 414,00 | 1 521 446,77 | 198 967,23 | 88% | |||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 100 000,00 | 94 800,00 | 5200,00 | ||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 500 839,00 | 450 000,60 | 50 838,40 | ||||||||||||||||||
| Страхование | 3 000,00 | 2 977,67 | 22,33 | ||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 95 702,00 | 80 725,98 | 14 976,02 | ||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 887 873,00 | 870 990,70 | 6 882,30 | ||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 43 000,00 | 21 951,82 | 21 048,18 | ||||||||||||||||||
| б)Формирование комфортной городской среды | 3 694 000,00 | 3693019,00 | 981,00 | ||||||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 9.Молодежная Политика- всего: | 79 000,00 | 74 297,52 | 4702,48 | 94% | |||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 79 000,00 | 74297,52 | 4702,48 | ||||||||||||||||||
| 11. Дом культуры — всего: | 5 427 644,00 | 4 827 338,75 | 600 305,25 | 89% | |||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 3 519 746,00 | 3 120 5025,54 | 399 243,46 | ||||||||||||||||||
| Услуги связи | 15 000,00 | 8 692,18 | 6 307,82 | ||||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 324 373,00 | 248 340,00 | 76 033,00 | ||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 238 788,00 | 197 734,81 | 41 053,19 | ||||||||||||||||||
| Услуги для целей кап.вложений | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 22 700,00 | 14 656,22 | 8 043,78 | ||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 364 037,00 | 331 732,00 | 32 305,00 | ||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 77 000,00 | 49 681,00 | 27 319,00 | ||||||||||||||||||
| 11. Библиотека — всего: | 1 434 904,00 | 1 184 337,23 | 250 566,77 | 83% | |||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 165 904,00 | 972 455,25 | 193 448,75 | ||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 160 000,00 | 134 091,64 | 25 908,36 | ||||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 4 945,00 | 3 055,00 | ||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 6 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 39 000,00 | 34 845,34 | 4 154,66 | ||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 50 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | ||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||||||||||||||||
| 12. Спорт — всего: | 432 000,00 | 412 756,34 | 19 243,66 | 96% | |||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 387 000,00 | 378 006,34 | 8 993,66 | ||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 20 000,00 | 9 750,00 | 10 250,00 | ||||||||||||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 278 300,00 | 278 208,00 | 92,00 | 100% | |||||||||||||||||
| Социальные выплаты гражданам (по программам приобретения жилья) | 250 000,00 | 143 228,22 | 106 771,78 | ||||||||||||||||||
| Дефицит, профицит | -499 500,00 | 433 894,45 | |||||||||||||||||||