| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 29 сентября 2020 года № 23 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2020 год. |
| Дата: | 29.09.2020 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
От 29 сентября 2020 года № 23
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 1 полугодие 2020 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2020 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района, Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2020 по доходам в сумме
7 940 174,29 рублей, по расходам в сумме 8 132 568,84 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2020 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
| Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 29 сентября 2020г.№ 23
|
||||||||||||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | ||||||||||||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | ||||||||||||||||||||
| за 1 полугодие 2020 год | ||||||||||||||||||||
| рублей | ||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.07.2020 | Неисполнение назначения | % | ||||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего: | 29 475 133,40 | 7 647 596,85 | 21 827 536,55 | 26% | ||||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 29 475 133,40 | 7 940 174,29 | 21 534 959,11 | 27% | ||||||||||||||||
| в том числе | ||||||||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 2 865 700,00 | 1 168 290,49 | 1 697 409,51 | 41% | ||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 2 020 000,00 | 839 914,16 | 1 180 085,84 | 42% | ||||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 767 800,00 | 240 489,66 | 527 310,34 | 31% | ||||||||||||||||
| Земельный налог | 2 883 000,00 | 1 072 729,57 | 1 810 270,43 | 37% | ||||||||||||||||
| Государственная пошлина | 20 000,00 | 1 200,00 | 18 800,00 | 6% | ||||||||||||||||
| Сельхоз налог | 29 800,00 | -8 208,40 | 38 008,40 | -28% | ||||||||||||||||
| Прочие | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 100% | ||||||||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 370 000,00 | 142 257,81 | 227 042,19 | 39% | ||||||||||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Субсидии на дороги | 1 064 800,00 | 0,00 | 1 064 800,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Субсидии по старостам 147 оз | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Субсидии по старостам 3 оз | 1 068 380,00 | 0,00 | 1 068 380,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Субсидии борщевик | 53 033,40 | 0,00 | 53 033,40 | 0% | ||||||||||||||||
| Субсидии развитие общ. инфроструктуры | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 1 126 600,00 | 375 531,00 | 751 069,00 | 33% | ||||||||||||||||
| Субсидии на устройство контейн.площадок | 3 134 400,00 | 0,00 | 3 134 400,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 7 675 100,00 | 3 988 600,00 | 3 383 500,00 | 52% | ||||||||||||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 140 300,00 | 70 150,00 | 70 150,00 | 50% | ||||||||||||||||
| Административные платежи и сборы | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 100% | ||||||||||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -292 577,44 | 292 577,44 | ||||||||||||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 30 823 433,40 | 8 132568,84 | 22 690 864,56 | 26% | ||||||||||||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 8 032 500,00 | 3 478 374,24 | 4 594 125,76 | 43% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 6 259 000,00 | 2 919 165,42 | 3 339 834,58 | |||||||||||||||||
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Услуги связи | 93 000,00 | 33 240,17 | 59 759,83 | |||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 360 000,00 | 139 748,00 | 220 252,00 | |||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 70 000,00 | 14 980,00 | 55 020,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 468 400,00 | 124 003,74 | 344 396,26 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 119 000,00 | 6174,41 | 112 825,59 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 510 000,00 | 170 512,50 | 339 487,50 | |||||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 61 100,00 | 30 550,00 | 30 550,00 | |||||||||||||||||
| Другие общехозяйственные вопросы | 6 520,00 | 0,00 | 6 520,00 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||
| Выполнение органами МСУ отдель-ных государственных полномочий | 3 520,00 | 0,00 | 3 520,00 | |||||||||||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 140 300,00 | 58335,00 | 81 965,00 | 42% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 140 300,00 | 58335,00 | 81 965,00 | |||||||||||||||||
| Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) | 160 000,00 | 109 000,00 | 51 000,00 | 68% | ||||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 160 000,00 | 109 000,00 | 51 000,00 | |||||||||||||||||
| 4.Дорожное хозяйство | 7 219 321,20 | 145 910,00 | 7 073 411,20 | 2% | ||||||||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета | 6 648 901,20 | 0,00 | 6 648 901,20 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 520 420,00 | 108 000,00 | 412 420,00 | |||||||||||||||||
| Уличное освещение | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 50 000,00 | 37 910,00 | 12 090,00 | |||||||||||||||||
| 5. Национальная экономика | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | |||||||||||||||||
| 6. Жилищное хозяйство — Всего: | 466 000,00 | 141 054,49 | 324 945,51 | 30% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 450 000,00 | 135 286,99 | 314 713,01 | 30% | ||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 16 000,00 | 5 767,50 | 10 232,50 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | ||||||||||||||||
| 7.Коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы,услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 8. Благоустройство: всего | 6 138 742,00 | 903 899,75 | 5 234 842,25 | 15% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| а)Основные мероприятия по организаци и содержанию уличного освещения | 1 570 000,00 | 732 966,95 | 837 033,05 | 47% | ||||||||||||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 1 550 000,00 | 730 839,56 | 730 839,56 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 20 000,00 | 2 127,39 | 17 872,61 | |||||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 4 568 742,00 | 170 932,80 | 4 397 809,20 | 4% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 924 262,00 | 167 664,50 | 756 597,50 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 3 449 480,00 | 0,00 | 3 449 480,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 15 000,00 | 3 268,30 | 11 731,70 | |||||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||
| 9.Молодежная Политика- всего: | 315 000,00 | 116 216,76 | 198 783,24 | 37% | ||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 300 000,00 | 116 216,76 | 183 783,24 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||
| 10. Дом культуры — всего: | 6 270 050,20 | 2 443 748,89 | 3 826 301,31 | 39% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 3 810 200,00 | 1502 296,37 | 2 307 903,63 | |||||||||||||||||
| Услуги связи | 10 000,00 | 4 398,39 | 5 601,61 | |||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 1 040 000,00 | 791 334,13 | 248 665,87 | |||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 970 106,00 | 24 000,00 | 946 106,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 358 544,20 | 97 691,26 | 260 852,94 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 16 200,00 | 5 832,45 | 10 367,55 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 10 000,00 | 5 451,80 | 4 548,20 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 50 000,00 | 12 744,49 | 37 255,51 | |||||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 11. Библиотека — всего: | 1 279 000,00 | 505 118,57 | 773 881,43 | 39% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 073 000,00 | 437 087,51 | 635 912,49 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 150 000,00 | 67 281,06 | 82 718,94 | |||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 6 000,00 | 750,00 | 5 250,00 | |||||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 12. Спорт — всего: | 374 000,00 | 150 351,14 | 223 648,86 | 40% | ||||||||||||||||
| в том числе: | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 339 000,00 | 150 351,14 | 188 648,86 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 292 000,00 | 120 560,00 | 171 440,00 | 41% | ||||||||||||||||
| Дефицит, профицит | -1 348 300,00 | -448 971,99 | ||||||||||||||||||