| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 26 ноября 2020 года № 35 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2020 год |
| Дата: | 26.11.2020 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
От 26 ноября 2020 года № 35
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 9 месяцев 2020 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2020 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района, Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2020 по доходам в сумме
15 468 407,53 рублей, по расходам в сумме 14 938 225,51 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2020 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2020 года- по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
| Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 26 ноября 2020г.№ 35
|
||||||||||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | ||||||||||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | ||||||||||||||||||
| за 9 месяцев 2020 год | ||||||||||||||||||
| рублей | ||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.10.2020г | Неисполнение назначения | % | ||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего: | 29 942 033,40 | 15 175 830,09 | 14 766 203,31 | 51% | ||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 29 942 033,40 | 15 468 407,53 | 14 473 625,87 | 52% | ||||||||||||||
| в том числе | ||||||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 2 865 700,00 | 1 895 609,36 | 970 090,64 | 66% | ||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 2 020 000,00 | 1 215 336,46 | 804 663,54 | 60% | ||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 767 800,00 | 259 160,50 | 508 639,50 | 34% | ||||||||||||||
| Земельный налог | 2 883 000,00 | 1 400 593,40 | 1 482 406,60 | 49% | ||||||||||||||
| Государственная пошлина | 20 000,00 | 2 180,00 | 17 820,00 | 11% | ||||||||||||||
| Сельхоз налог | 29 800,00 | -8 208,40 | 38 008,40 | -28% | ||||||||||||||
| Прочие | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 100% | ||||||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 370 000,00 | 216 441,41 | 153 558,59 | 58% | ||||||||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0% | ||||||||||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0% | ||||||||||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 12 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | 33% | ||||||||||||||
| Штраф за нарушение контракта | 8 707,80 | |||||||||||||||||
| Субсидии на дороги | 3 379 500,00 | 0,00 | 3 379 500,00 | 0% | ||||||||||||||
| Субсидии по старостам 147 оз | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 100% | ||||||||||||||
| Субсидии по старостам 3 оз | 1 068 380,00 | 1 068 380,00 | 0,00 | 100% | ||||||||||||||
| Субсидии борщевик | 53 033,40 | 0,00 | 53 033,40 | 0% | ||||||||||||||
| Субсидии на устройство контейнерных площадок | 3 134 400,00 | 0,00 | 3 134 400,00 | 0% | ||||||||||||||
| Субсидии развитие общественной инфраструктуры | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0% | ||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет областного бюджета | 1 126 600,00 | 751 062,00 | 375 538,00 | 67% | ||||||||||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 8 142 000,00 | 6 884 000,00 | 1 258 000,00 | 85% | ||||||||||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 140 300,00 | 122 625,00 | 17 675,00 | 87% | ||||||||||||||
| Административные платежи и сборы | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 100% | ||||||||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -292 577,44 | 292 577,44 | ||||||||||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 31 290 333,40 | 14 938 225,51 | 16 352 107,89 | 48% | ||||||||||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 8 324 500,00 | 5 202 845,73 | 3 121 654,27 | 63% | ||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 6 469 000,00 | 4 354 226,05 | 2 114 773,95 | |||||||||||||||
| Услуги связи | 93 000,00 | 52 773,86 | 40 226,14 | |||||||||||||||
| Транспортные услуги | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 10 000,00 | 1 574,54 | 8 425,46 | |||||||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 360 000,00 | 223 596,80 | 136 403,20 | |||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 70 000,00 | 24 820,00 | 45 180,00 | |||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 550 400,00 | 209 655,07 | 340 744,93 | |||||||||||||||
| Прочие расходы | 119 000,00 | 6 174,41 | 112 825,59 | |||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | |||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 500 000,00 | 284 200,00 | 215 800,00 | |||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 61 100,00 | 45 825,00 | 15 275,00 | |||||||||||||||
| Другие общехозяйственные вопросы | 11 520,00 | 850,00 | 10 670,00 | |||||||||||||||
| Прочие расходы | 8 000,00 | 850,00 | 7 150,00 | |||||||||||||||
| Выполнение органами МСУ отдельных государственных полномочий | 3 520,00 | 0,00 | 3 520,00 | |||||||||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 140 300,00 | 91 337,81 | 48 962,19 | 65% | ||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 140 300,00 | 91 337,81 | 48 962,19 | |||||||||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) | 160 000,00 | 109 000,00 | 51 000,00 | 68% | ||||||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 160 000,00 | 109 000,00 | 51 000,00 | |||||||||||||||
| 4.Дорожное хозяйство | 7 219 321,20 | 3 172 312,00 | 4 047 009,20 | 44% | ||||||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл и мест .бюджета | 6 648 901,20 | 2 935 000,00 | 3 713 901,20 | |||||||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 520 420,00 | 199 402,00 | 321 018,00 | |||||||||||||||
| Уличное освещение | 0,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 50 000,00 | 37 910,00 | 12 090,00 | |||||||||||||||
| 5. Национальная экономика | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0% | ||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | |||||||||||||||
| 6. Жилищное хозяйство- Всего: | 466 000,00 | 241 073,02 | 224 926,98 | 52% | ||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 450 000,00 | 231 845,02 | 218 154,98 | 52% | ||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 16 000,00 | 9 228,00 | 6 772,00 | |||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | ||||||||||||||
| 7.Коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Прочие работы,услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 8. Благоустройство: всего | 6 188 742,00 | 1 487 595,27 | 4 701 146,73 | 24% | ||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| а)Основные мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | 1 570 000,00 | 1 018 045,48 | 551 954,52 | 65% | ||||||||||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 1 550 000,00 | 1 015 918,09 | 1 015 918,09 | |||||||||||||||
| Прочие расходы | 20 000,00 | 2 127,39 | 17 872,61 | |||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 4 618 742,00 | 469 549,79 | 4 149 192,21 | 10% | ||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 80 000,00 | 23 100,00 | 56 900,00 | |||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 924 262,00 | 362 639,49 | 561 622,51 | |||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 3 449 480,00 | 4 200,00 | 3 445 280,00 | |||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 65 000,00 | 4 610,30 | 60 389,70 | |||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 100 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | |||||||||||||||
| 9.Молодежная Политика- всего: | 315 000,00 | 171 164,08 | 143 835,92 | 54% | ||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 300 000,00 | 171 164,08 | 128 835,92 | |||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||
| 10. Дом культуры — всего: | 6 375 950,20 | 3 264 999,36 | 3 110 950,84 | 51% | ||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 3 845 200,00 | 2 246 516,92 | 1 598 683,08 | |||||||||||||||
| Услуги связи | 10 000,00 | 6 689,49 | 3 310,51 | |||||||||||||||
| Транспортные услуги | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 1 040 000,00 | 804 143,58 | 235 856,42 | |||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 970 106,00 | 48 000,00 | 922 106,00 | |||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 429 444,20 | 129 191,64 | 300 252,56 | |||||||||||||||
| Прочие расходы | 16 200,00 | 6 261,44 | 9 938,56 | |||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 10 000,00 | 5 451,80 | 4 548,20 | |||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 50 000,00 | 18 744,49 | 31 255,51 | |||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 11. Библиотека — всего: | 1 288 000,00 | 762 976,26 | 525 023,74 | 59% | ||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 078 000,00 | 686 221,04 | 391 778,96 | |||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 150 000,00 | 67 538,42 | 82 461,58 | |||||||||||||||
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 41 000,00 | 7 010,00 | 33 990,00 | |||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 6 000,00 | 2 206,80 | 3 793,20 | |||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 12. Спорт — всего: | 379 000,00 | 241 175,98 | 137 824,02 | 64% | ||||||||||||||
| в том числе: | 0,00 | |||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 344 000,00 | 237 670,98 | 106 329,02 | |||||||||||||||
| Прочие расходы | 25 000,00 | 3 505,00 | 21 495,00 | |||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 292 000,00 | 192 896,00 | 99 104,00 | 66% | ||||||||||||||
| Дефицит, профицит | -1 348 300,00 | 237 604,58 | ||||||||||||||||