| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 24 марта 2021 года № 5 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2020 год. |
| Дата: | 24.03.2021 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
От 24 марта 2021 года № 5
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 2020 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2020 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района, Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2020 по доходам в сумме 28 283 834,97
рублей, по расходам в сумме 28 126 556,49 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 2020 год
-по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
|
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 24 марта 2021г.№ 5 |
||||||||||||||||||
|
Исполнение доходной и расходной частей бюджета |
||||||||||||||||||
|
МО Копорское сельское поселение |
||||||||||||||||||
|
за 2020 год |
||||||||||||||||||
|
рублей |
||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.10.2020г | Неисполнение назначения | % | ||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего: |
30 262 552,55 |
27 991 257,53 |
2 271 295,02 |
92% |
|||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: |
30 262 552,55 |
28 283 834,97 |
1 978 717,58 |
93% |
|||||||
| в том числе |
|
|
|
||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы |
2 865 700,00 |
2 565 464,22 |
300 235,78 |
90% |
|||||||
| Налог на доходы физических лиц |
2 020 000,00 |
1 653 987,32 |
366 012,68 |
82% |
|||||||
| Налог на имущество физических лиц |
767 800,00 |
766 799,65 |
1 000,35 |
100% |
|||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| Земельный налог |
2 883 000,00 |
3 520 212,85 |
-637 212,85 |
122% |
|||||||
| Государственная пошлина |
20 000,00 |
3 280,00 |
16 720,00 |
16% |
|||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
||||||||
| Сельхоз налог |
29 800,00 |
-8 208,40 |
38 008,40 |
-28% |
|||||||
| Прочие |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
100% |
|||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) |
370 000,00 |
297 754,71 |
72 245,29 |
80% |
|||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг |
31 000,00 |
0,00 |
31 000,00 |
0% |
|||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 450 000,00 |
0,00 |
1 450 000,00 |
0% |
|||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) |
12 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
50% |
|||||||
| Штраф за нарушние контракта |
|
51 307,41 |
|
|
|||||||
| Субсидии на дороги |
3 379 500,00 |
2 926 184,66 |
453 315,34 |
87% |
|||||||
| Субсидии по старостам 147 оз |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
0,00 |
100% |
|||||||
| Субсидии по старостам 3 оз |
1 068 380,00 |
1 068 380,00 |
0,00 |
100% |
|||||||
| Субсидии борщевик |
53 033,40 |
53 033,40 |
0,00 |
100% |
|||||||
| Субсидии на устр контейнерных площадок |
2 820 960,00 |
2 820 960,00 |
0,00 |
100% |
|||||||
| Субсидии развитие общ инфроструктуры |
800 000,00 |
800 000,00 |
0,00 |
100% |
|||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета |
1 183 300,00 |
1 183 300,00 |
0,00 |
100% |
|||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетам поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений |
559 859,15 |
627 159,15 |
-67 300,00 |
112% |
|||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
8 142 000,00 |
8 142 000,00 |
0,00 |
100% |
|||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
157 700,00 |
157 700,00 |
0,00 |
100% |
|||||||
| Административные платежи и сборы |
3 520,00 |
3 520,00 |
0,00 |
100% |
|||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
|
-292 577,44 |
292 577,44 |
#ДЕЛ/0! |
|||||||
| Расходы бюджета — всего: |
31 678 152,55 |
28 126 556,49 |
3 551 596,06 |
89% |
|||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: |
8 871 300,00 |
8 063 462,13 |
807 837,87 |
91% |
|||||||
| в том числе: |
|
|
|
||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
7 015 800,00 |
6 758 236,22 |
257 563,78 |
||||||||
| Прочие выплаты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
| Услуги связи |
93 000,00 |
74 632,97 |
18 367,03 |
||||||||
| Транспортные услуги |
22 000,00 |
0,00 |
22 000,00 |
||||||||
| Коммунальные услуги |
10 000,00 |
7 327,94 |
2 672,06 |
||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом |
360 000,00 |
335 395,20 |
24 604,80 |
||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
70 000,00 |
54 355,00 |
15 645,00 |
||||||||
| Прочие работы, услуги |
550 400,00 |
391 820,07 |
158 579,93 |
||||||||
| Прочие расходы |
119 000,00 |
6 216,73 |
112 783,27 |
||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
70 000,00 |
13 100,00 |
56 900,00 |
||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
500 000,00 |
361 278,00 |
138 722,00 |
||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) |
61 100,00 |
61 100,00 |
0,00 |
||||||||
| Другие общехозяйственные вопросы |
11 520,00 |
4 370,00 |
7 150,00 |
||||||||
| Прочие расходы |
8 000,00 |
850,00 |
7 150,00 |
||||||||
| Выполнение органами МСУ отдель-ных государственных полномочий |
3 520,00 |
3 520,00 |
0,00 |
||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: |
157 700,00 |
157 700,00 |
0,00 |
100% |
|||||||
| в том числе: |
|
|
|
||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
140 300,00 |
140 300,00 |
0,00 |
||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
17 400,00 |
17 400,00 |
0,00 |
||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) |
160 000,00 |
109 000,00 |
51 000,00 |
68% |
|||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
160 000,00 |
109 000,00 |
51 000,00 |
||||||||
| 4.Дорожное хозяйство |
7 349 680,35 |
6 642 153,04 |
707 527,31 |
90% |
|||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл и мест .бюджета |
6 685 260,35 |
6 150 657,53 |
534 602,82 |
||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог |
|
0,00 |
0,00 |
||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
614 420,00 |
442 485,51 |
171 934,49 |
||||||||
| Уличное освещение |
|
|
0,00 |
||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
50 000,00 |
49 010,00 |
990,00 |
||||||||
| 5. Национальная экономика |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0% |
|||||||
| Прочие работы, услуги |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||||||
| 6. Жилищно хозяйство — Всего: |
506 000,00 |
496 617,07 |
9 382,93 |
98% |
|||||||
| в том числе: |
|
|
|
||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
490 000,00 |
482 775,07 |
7 224,93 |
99% |
|||||||
| Прочие работы, услуги |
16 000,00 |
13 842,00 |
2 158,00 |
||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
|||||||
| 7.Коммунальное хозяйство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|||||||
| Прочие работы,услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
| 8. Благоустройство: всего |
5 815 302,00 |
5 492 946,75 |
322 355,25 |
94% |
|||||||
| в том числе: |
|
|
|
|
|||||||
| а)Основные мероприятия по организаци и содержанию уличного освещения |
1 570 000,00 |
1 456 516,02 |
113 483,98 |
93% |
|||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения |
1 550 000,00 |
1 454 388,63 |
1 454 388,63 |
|
|||||||
| Прочие расходы |
20 000,00 |
2 127,39 |
17 872,61 |
|
|||||||
| б)Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|||||||
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство |
4 245 302,00 |
4 036 430,73 |
208 871,27 |
95% |
|||||||
| в том числе: |
|
|
|
|
|||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
80 000,00 |
23 100,00 |
56 900,00 |
|
|||||||
| Прочие работы, услуги |
854 262,00 |
750 980,49 |
103 281,51 |
|
|||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
3 136 040,00 |
3 104 232,00 |
31 808,00 |
|
|||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
75 000,00 |
58 118,24 |
16 881,76 |
|
|||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
|||||||
| 9.Молодежная Политика- всего: |
315 000,00 |
226 559,71 |
88 440,29 |
72% |
|||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
300 000,00 |
226 559,71 |
73 440,29 |
||||||||
| Прочие работы, услуги |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
||||||||
| 10. Дом культуры — всего: |
6 432 650,20 |
5 221 790,30 |
1 210 859,90 |
81% |
|||||||
| в том числе: |
|
|
|
||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
3 901 900,00 |
3 175 826,21 |
726 073,79 |
||||||||
| Услуги связи |
10 000,00 |
8 885,96 |
1 114,04 |
||||||||
| Транспортные услуги |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
||||||||
| Коммунальные услуги |
1 040 000,00 |
850 560,58 |
189 439,42 |
||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
970 106,00 |
929 106,00 |
41 000,00 |
||||||||
| Прочие работы, услуги |
429 444,20 |
201 658,76 |
227 785,44 |
||||||||
| Прочие расходы |
16 200,00 |
8 882,10 |
7 317,90 |
||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
10 000,00 |
5 451,80 |
4 548,20 |
||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
50 000,00 |
41 418,89 |
8 581,11 |
||||||||
| Стимулирующие выплаты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
| 11. Библиотека — всего: |
1 288 000,00 |
1 130 815,61 |
157 184,39 |
88% |
|||||||
| в том числе: |
|
|
|
||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
1 078 000,00 |
963 725,89 |
114 274,11 |
||||||||
| Коммунальные услуги |
130 000,00 |
109 610,30 |
20 389,70 |
||||||||
| Транспортные услуги |
8 000,00 |
650,00 |
7 350,00 |
||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
||||||||
| Прочие работы, услуги |
41 000,00 |
36 890,82 |
4 109,18 |
||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
20 000,00 |
14 986,00 |
5 014,00 |
||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
6 000,00 |
4 952,60 |
1 047,40 |
||||||||
| Стимулирующие выплаты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
| 12. Спорт — всего: |
379 000,00 |
291 797,88 |
87 202,12 |
77% |
|||||||
| в том числе: |
|
|
0,00 |
||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
344 000,00 |
288 292,88 |
55 707,12 |
||||||||
| Прочие расходы |
25 000,00 |
3 505,00 |
21 495,00 |
||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим |
292 000,00 |
289 344,00 |
2 656,00 |
99% |
|||||||
|
|
|
||||||||||
|
Дефицит, профицит |
-1 415 600,00 |
-135 298,96 |
|
|
|||||||