| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 26 мая 2021 года № 21 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2021 год |
| Дата: | 26.05.2021 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
От 26 мая 2021 года № 21
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 1 квартал 2021 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2021 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района, Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2021 по доходам в сумме
4715797,00 рублей, по расходам в сумме 3265453,81 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 квартал 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 квартал 2021 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
| Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение От 26 .05.2021г.№ 21_
|
|||||||||||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | |||||||||||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | |||||||||||||||||||
| за 1 квартал 2021 год | |||||||||||||||||||
| рублей | |||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.04.2021 | Неисполнение назначения | % | |||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего: | 28 452 920,00 | 4 715 797,52 | 23 737 122,48 | 17% | |||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 28 452 920,00 | 4 715 797,52 | 23 737 122,48 | 17% | |||||||||||||||
| в том числе | |||||||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 3 095 700,00 | 673 355,45 | 2 422 344,55 | 22% | |||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 2 000 000,00 | 429 292,44 | 1 570 707,56 | 21% | |||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 400 000,00 | 11 721,00 | 388 279,00 | 3% | |||||||||||||||
| Земельный налог | 3 200 000,00 | 622 920,20 | 2 577 079,80 | 19% | |||||||||||||||
| Государственная пошлина | 6 000,00 | 950,00 | 5 050,00 | 16% | |||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Сельхоз налог | 25 000,00 | 25 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Прочие( участие граждан в программах) | 24 000,00 | 24 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 375 000,00 | 87 655,83 | 287 344,17 | 23% | |||||||||||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 670 000,00 | 629 509,25 | 1 040 490,75 | 38% | |||||||||||||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 179 600,00 | 10 518,35 | 169 081,65 | 6% | |||||||||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 25 000,00 | 25 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Возмещение ущерба при ДТП Страховая Компания | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 10 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 20% | |||||||||||||||
| Субсидии на дороги | 1 844 200,00 | 1 844 200,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Субсидии по старостам 147 оз | 1 587 200,00 | 1 587 200,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Субсидии по старостам 3 оз | 1 059 300,00 | 1 059 300,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Субсидии на борьбу с борщевиком | 48 800,00 | 48 800,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Субсидии развитие общ инфроструктуры | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 1 232 200,00 | 308 049,00 | 924 151,00 | 25% | |||||||||||||||
| Субсидия на приобретение контейнерных площадок | 1 528 800,00 | 1 528 800,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 6 935 600,00 | 1 798 056,00 | 5 137 544,00 | 26% | |||||||||||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 153 000,00 | 38 250,00 | 114 750,00 | 25% | |||||||||||||||
| Субсидия Административные платежи и сборы | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 29 958 710,00 | 3 265 453,81 | 26 693 256,19 | 11% | |||||||||||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 8 576 300,00 | 1 288 285,81 | 7 288 014,19 | 15% | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 6 712 000,00 | 994 602,29 | 5 717 397,71 | ||||||||||||||||
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Услуги связи | 99 000,00 | 15 511,60 | 83 488,40 | ||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 22 000,00 | 22 000,00 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 12 000,00 | 12 000,00 | |||||||||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 384 000,00 | 63 799,20 | 320 200,80 | ||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 240 000,00 | 76 960,00 | 163 040,00 | ||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 460 020,00 | 55 460,00 | 404 560,00 | ||||||||||||||||
| Прочие расходы | 10 000,00 | 4,59 | 9 995,41 | ||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 580 000,00 | 71 948,13 | 508 051,87 | ||||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 47 280,00 | 10 000,00 | 37 280,00 | ||||||||||||||||
| Другие общехозяйственные вопросы | 8 520,00 | 0,00 | 8 520,00 | ||||||||||||||||
| Прочие расходы | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||
| Выполнение органами МСУ отдель-ных государственных полномочий | 3 520,00 | 3 520,00 | |||||||||||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 153 000,00 | 17 872,86 | 135 127,14 | 12% | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 153 000,00 | 17 872,86 | 135 127,14 | ||||||||||||||||
| Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность ,полномочия по ГО и ЧС) | 713 200,00 | 13 500,00 | 699 700,00 | 2% | |||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 90 000,00 | 13 500,00 | 76 500,00 | ||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги за счет обл.ср | 623 200,00 | ||||||||||||||||||
| 4.Дорожное хозяйство | 4 224 200,00 | 332 200,00 | 3 892 000,00 | 8% | |||||||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета | 3 344 200,00 | 0,00 | 3 344 200,00 | ||||||||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 800 000,00 | 332 200,00 | 467 800,00 | ||||||||||||||||
| Уличное освещение | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 80 000,00 | 80 000,00 | |||||||||||||||||
| 5. Национальная экономика | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0% | |||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||||||||||||||
| 6. Жилищно хозяйство — Всего: | 547 000,00 | 2 307,00 | 544 693,00 | 0% | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 530 000,00 | 530 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 17 000,00 | 2 307,00 | 14 693,00 | ||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||
| 7.Коммунальное хозяйство | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0 | |||||||||||||||
| Прочие работы,услуги | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | ||||||||||||||||
| 8. Благоустройство: всего | 5 414 500,00 | 434 726,73 | 4 979 773,27 | 8% | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| а)Основные мероприятия по организаци и содержанию уличного освещения | 1 560 000,00 | 376 563,23 | 1 183 436,77 | 24% | |||||||||||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 1 550 000,00 | 376 514,22 | 376 514,22 | ||||||||||||||||
| Прочие расходы | 10 000,00 | 49,01 | 9 950,99 | ||||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 3 854 500,00 | 58 163,50 | 3 796 336,50 | 2% | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 80 000,00 | 80 000,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 694 500,00 | 57 142,50 | 637 357,50 | ||||||||||||||||
| Приобретение контейнерных площадок за счет обл ср | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 30 000,00 | 1 021,00 | 28 979,00 | ||||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||
| Обустройство территории возле ДК за счет обл ср | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |||||||||||||||||
| Услуги по борьбе с борщивиком за счет обл ср | 70 000,00 | 70 000,00 | |||||||||||||||||
| 10. Дом культуры — всего: | 7 717 150,00 | 917 677,63 | 6 799 472,37 | 12% | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 4 742 400,00 | 730 481,89 | 4 011 918,11 | ||||||||||||||||
| Услуги связи | 14 600,00 | 2 275,11 | 12 324,89 | ||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 830 000,00 | 168 483,95 | 661 516,05 | ||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 151 000,00 | 151 000,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 294 000,00 | 5 569,38 | 288 430,62 | ||||||||||||||||
| Прочие расходы | 17 200,00 | 17 200,00 | |||||||||||||||||
| Прочие услуги то ремонту здания ДК за счет обл ср | 1 578 950,00 | ||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 64 000,00 | 10 867,30 | 53 132,70 | ||||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 11. Библиотека — всего: | 1 352 000,00 | 185 130,81 | 1 166 869,19 | 14% | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 137 000,00 | 183 720,81 | 953 279,19 | ||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 133 000,00 | 133 000,00 | |||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 660,00 | 7 340,00 | ||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 6 000,00 | 6 000,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 40 000,00 | 40 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 8 000,00 | 750,00 | 7 250,00 | ||||||||||||||||
| 12. Спорт — всего: | 400 840,00 | 23 598,97 | 377 241,03 | 6% | |||||||||||||||
| в том числе: | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 355 840,00 | 23 598,97 | 332 241,03 | ||||||||||||||||
| Прочие расходы | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 302 000,00 | 50 154,00 | 251 846,00 | 17% | |||||||||||||||
| 14.Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | ||||||||||||||||
| Дефицит, профицит | -1 505 790,00 | 1 450 343,71 | |||||||||||||||||