| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 27 октября 2021 года № 38 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2 квартал 2021 год |
| Дата: | 27.10.2021 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
От 27 октября 2021 года № 38
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 2 квартал 2021 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2 квартал 2021 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района, Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2 квартал 2021 по доходам в сумме
9 078 161,57 рублей, по расходам в сумме 8 300 107,14 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 2 квартал 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 2 квартал 2021 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
| Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 27 .10.2021г.№ 38
|
|||||||||||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | |||||||||||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | |||||||||||||||||||
| за 2 квартал 2021 год | |||||||||||||||||||
| рублей | |||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.07.2021г | Неисполнение назначения | % | |||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего: | 28 623 044,35 | 9 078 161,57 | 19 544 882,78 | 32% | |||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 28 623 044,35 | 9 078 161,57 | 19 544 882,78 | 32% | |||||||||||||||
| в том числе | |||||||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 3 095 700,00 | 1 412 777,14 | 1 682 922,86 | 46% | |||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 2 000 000,00 | 904 927,71 | 1 095 072,29 | 45% | |||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 400 000,00 | 89 228,51 | 310 771,49 | 22% | |||||||||||||||
| Земельный налог | 3 200 000,00 | 947 270,14 | 2 252 729,86 | 30% | |||||||||||||||
| Государственная пошлина | 6 000,00 | 1 350,00 | 4 650,00 | 23% | |||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||||||
| Сельхоз налог | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0% | |||||||||||||||
| Прочие( участие граждан в программах) | 24 000,00 | 18 000,00 | 6 000,00 | 75% | |||||||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 375 000,00 | 172 379,93 | 202 620,07 | 46% | |||||||||||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 670 000,00 | 858 108,25 | 811 891,75 | 51% | |||||||||||||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 179 600,00 | 15 557,54 | 164 042,46 | 9% | |||||||||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 25 000,00 | 25 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Возмещение ущерба при ДТП Страховая Компания | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 10 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 20% | |||||||||||||||
| Субсидии на дороги | 1 844 200,00 | 1 844 200,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Субсидии по старостам 147 оз | 1 587 200,00 | 1 587 200,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Субсидии по старостам 3 оз | 1 059 300,00 | 1 059 300,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Субсидии на борьбу с борщевиком | 48 800,00 | 48 800,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Субсидии развитие общ инфроструктуры | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 1 232 200,00 | 616 098,00 | 616 102,00 | 50% | |||||||||||||||
| Субсидия на приобретение контейнерных площадок | 1 528 800,00 | 1 528 800,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 6 935 600,00 | 3 690 320,00 | 3 245 280,00 | 53% | |||||||||||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 153 000,00 | 76 500,00 | 76 500,00 | 50% | |||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 170 124,35 | 170 124,35 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||
| Субсидия Административные платежи и сборы | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 30 128 834,35 | 8 300 107,14 | 21 828 727,21 | 28% | |||||||||||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 8 511 300,00 | 3 303 292,46 | 5 208 007,54 | 39% | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 6 532 000,00 | 2 551 203,44 | 3 980 796,56 | ||||||||||||||||
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Услуги связи | 99 000,00 | 34 375,05 | 64 624,95 | ||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 22 000,00 | 985,00 | 21 015,00 | ||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 12 000,00 | 1 189,84 | 10 810,16 | ||||||||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 384 000,00 | 159 496,20 | 224 503,80 | ||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 270 000,00 | 179 625,00 | 90 375,00 | ||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 545 020,00 | 163 938,41 | 381 081,59 | ||||||||||||||||
| Прочие расходы | 10 000,00 | 6 291,39 | 3 708,61 | ||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 580 000,00 | 182 548,13 | 397 451,87 | ||||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 47 280,00 | 23 640,00 | 23 640,00 | ||||||||||||||||
| Другие общехозяйственные вопросы | 8 520,00 | 850,00 | 7 670,00 | ||||||||||||||||
| Прочие расходы | 5 000,00 | 850,00 | 4 150,00 | ||||||||||||||||
| Выполнение органами МСУ отдель-ных государственных полномочий | 3 520,00 | 3 520,00 | |||||||||||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 153 000,00 | 52 283,30 | 100 716,70 | 34% | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 153 000,00 | 52 283,30 | 100 716,70 | ||||||||||||||||
| Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность ,полномочия по ГО и ЧС) | 953 324,35 | 13 500,00 | 939 824,35 | 1% | |||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 330 124,35 | 13 500,00 | 316 624,35 | ||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги за счет обл.ср | 623 200,00 | ||||||||||||||||||
| 4.Дорожное хозяйство | 4 224 200,00 | 577 000,00 | 3 647 200,00 | 14% | |||||||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета | 3 344 200,00 | 0,00 | 3 344 200,00 | ||||||||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 800 000,00 | 577 000,00 | 223 000,00 | ||||||||||||||||
| Уличное освещение | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 80 000,00 | 80 000,00 | |||||||||||||||||
| 5. Национальная экономика | 180 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 | 17% | |||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 180 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 | ||||||||||||||||
| 6. Жилищно хозяйство — Всего: | 487 000,00 | 235 884,61 | 251 115,39 | 48% | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 470 000,00 | 230 117,11 | 239 882,89 | 49% | |||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 17 000,00 | 5 767,50 | 11 232,50 | ||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||
| 7.Коммунальное хозяйство | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0 | |||||||||||||||
| Прочие работы,услуги | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | ||||||||||||||||
| 8. Благоустройство: всего | 5 464 500,00 | 936 588,80 | 4 527 911,20 | 17% | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| а)Основные мероприятия по организаци и содержанию уличного освещения | 1 560 000,00 | 726 734,73 | 833 265,27 | 47% | |||||||||||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 1 550 000,00 | 726 654,75 | 726 654,75 | ||||||||||||||||
| Прочие расходы | 10 000,00 | 79,98 | 9 920,02 | ||||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 3 904 500,00 | 209 854,07 | 3 694 645,93 | 5% | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 724 500,00 | 142 854,10 | 581 645,90 | ||||||||||||||||
| Приобретение контейнерных площадок за счет обл ср | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 50 000,00 | 26 999,97 | 23 000,03 | ||||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||
| Обустройство территории возле ДК за счет обл ср | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |||||||||||||||||
| Услуги по борьбе с борщивиком за счет обл ср | 70 000,00 | 70 000,00 | |||||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 10. Дом культуры — всего: | 7 717 150,00 | 2 327 983,17 | 5 389 166,83 | 30% | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 4 742 400,00 | 1 823 208,03 | 2 919 191,97 | ||||||||||||||||
| Услуги связи | 14 600,00 | 4 494,84 | 10 105,16 | ||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 830 000,00 | 447 869,62 | 382 130,38 | ||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 151 000,00 | 30 000,00 | 121 000,00 | ||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 294 000,00 | 8 569,38 | 285 430,62 | ||||||||||||||||
| Прочие расходы | 17 200,00 | 17 200,00 | |||||||||||||||||
| Прочие услуги то ремонту здания ДК за счет обл ср | 1 578 950,00 | ||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 64 000,00 | 13 841,30 | 50 158,70 | ||||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 11. Библиотека — всего: | 1 352 000,00 | 507 249,62 | 844 750,38 | 38% | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 137 000,00 | 437 249,81 | 699 750,19 | ||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 133 000,00 | 67 523,81 | 65 476,19 | ||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 980,00 | 7 020,00 | ||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 6 000,00 | 6 000,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 40 000,00 | 40 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 8 000,00 | 1 496,00 | 6 504,00 | ||||||||||||||||
| 12. Спорт — всего: | 400 840,00 | 70 581,64 | 330 258,36 | 18% | |||||||||||||||
| в том числе: | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 355 840,00 | 70 581,64 | 285 258,36 | ||||||||||||||||
| Прочие расходы | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 302 000,00 | 125 385,00 | 176 615,00 | 42% | |||||||||||||||
| 14.Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. | 120 000,00 | 119 508,54 | 491,46 | ||||||||||||||||
| Дефицит, профицит | -1 505 790,00 | 778 054,43 | |||||||||||||||||