| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 27 октября 2021 года № 40 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 3 квартал 2021 год |
| Дата: | 27.10.2021 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
От 27 октября 2021 года № 40
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 3 квартал 2021 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 3 квартал 2021 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района, Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 3 квартал 2021 по доходам в сумме
18 148 962,86 рублей, по расходам в сумме 17 496 178,23 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 3 квартал 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 3 квартал 2021 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
| Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 27 .10.2021г.№ 40
|
||||||||||||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | ||||||||||||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | ||||||||||||||||||||
| за 3 квартал 2021 год | ||||||||||||||||||||
| рублей | ||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.10.2021 | Неисполнение назначения | % | ||||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего: | 28 799 044,35 | 18 148 962,86 | 10 650 081,49 | 63% | ||||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 28 799 044,35 | 18 148 962,86 | 10 650 081,49 | 63% | ||||||||||||||||
| в том числе | ||||||||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 3 095 700,00 | 2 226 897,14 | 868 802,86 | 72% | ||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 2 000 000,00 | 1 264 827,80 | 735 172,20 | 63% | ||||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 400 000,00 | 122 199,88 | 277 800,12 | 31% | ||||||||||||||||
| Земельный налог | 3 200 000,00 | 2 153 362,94 | 1 046 637,06 | 67% | ||||||||||||||||
| Государственная пошлина | 6 000,00 | 1 650,00 | 4 350,00 | 28% | ||||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||||||
| Сельхоз налог | 25 000,00 | 38 436,01 | -13 436,01 | 154% | ||||||||||||||||
| Прочие( участие граждан в программах) | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 100% | ||||||||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 375 000,00 | 281 486,87 | 93 513,13 | 75% | ||||||||||||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 670 000,00 | 1 168 943,54 | 501 056,46 | 70% | ||||||||||||||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 179 600,00 | 32 478,92 | 147 121,08 | 18% | ||||||||||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 25 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 20% | ||||||||||||||||
| Возмещение ущерба при ДТП Страховая Компания | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100% | ||||||||||||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0% | ||||||||||||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 10 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 60% | ||||||||||||||||
| Субсидии на дороги | 1 844 200,00 | 1 439 720,01 | 404 479,99 | 78% | ||||||||||||||||
| Субсидии по старостам 147 оз | 1 587 200,00 | 1 481 934,90 | 105 265,10 | 93% | ||||||||||||||||
| Субсидии по старостам 3 оз | 1 059 300,00 | 1 054 003,50 | 5 296,50 | 100% | ||||||||||||||||
| Субсидии на борьбу с борщевиком | 48 800,00 | 48 800,00 | 0% | |||||||||||||||||
| Субсидии развитие общ инфроструктуры | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0% | |||||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 1 408 200,00 | 924 147,00 | 484 053,00 | 66% | ||||||||||||||||
| Субсидия на приобретение контейнерных площадок | 1 528 800,00 | 1 528 800,00 | 0% | |||||||||||||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 6 935 600,00 | 5 535 480,00 | 1 400 120,00 | 80% | ||||||||||||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 153 000,00 | 114 750,00 | 38 250,00 | 75% | ||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 170 124,35 | 170 124,35 | 0,00 | 100% | ||||||||||||||||
| Субсидия Административные платежи и сборы | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 100% | ||||||||||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 30 417 134,35 | 17 496 178,23 | 12 920 956,12 | 58% | ||||||||||||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 8 650 600,00 | 5 223 785,95 | 3 426 814,05 | 60% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 6 644 300,00 | 4 079 047,94 | 2 565 252,06 | |||||||||||||||||
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Услуги связи | 99 000,00 | 51 237,26 | 47 762,74 | |||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 4 500,00 | 985,00 | 3 515,00 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 12 000,00 | 1 189,84 | 10 810,16 | |||||||||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 384 000,00 | 255 193,20 | 128 806,80 | |||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 270 000,00 | 220 135,00 | 49 865,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 613 020,00 | 271 573,19 | 341 446,81 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 25 000,00 | 6 416,39 | 18 583,61 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 541 500,00 | 302 548,13 | 238 951,87 | |||||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 47 280,00 | 35 460,00 | 11 820,00 | |||||||||||||||||
| Другие общехозяйственные вопросы | 8 520,00 | 850,00 | 7 670,00 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 5 000,00 | 850,00 | 4 150,00 | |||||||||||||||||
| Выполнение органами МСУ отдель-ных государственных полномочий | 3 520,00 | 3 520,00 | ||||||||||||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 153 000,00 | 89 671,87 | 63 328,13 | 59% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 153 000,00 | 89 671,87 | 63 328,13 | |||||||||||||||||
| Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность ,полномочия по ГО и ЧС) | 953 324,35 | 889 824,35 | 63 500,00 | 93% | ||||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 330 124,35 | 266 624,35 | 63 500,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги за счет обл.ср | 623 200,00 | 623 200,00 | ||||||||||||||||||
| 4.Дорожное хозяйство | 4 284 700,00 | 3 343 115,55 | 941 584,45 | 78% | ||||||||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета | 3 294 700,00 | 2 718 115,55 | 576 584,45 | |||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 780 000,00 | 625 000,00 | 155 000,00 | |||||||||||||||||
| Уличное освещение | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | |||||||||||||||||
| 5. Национальная экономика | 180 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 | 17% | ||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 180 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||||||
| 6. Жилищно хозяйство — Всего: | 487 000,00 | 337 245,94 | 149 754,06 | 69% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 470 000,00 | 328 017,94 | 141 982,06 | 70% | ||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 17 000,00 | 9 228,00 | 7 772,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | ||||||||||||||||
| 7.Коммунальное хозяйство | 255 000,00 | 55 000,00 | 200 000,00 | 0,215686275 | ||||||||||||||||
| Прочие работы,услуги | 255 000,00 | 55 000,00 | 200 000,00 | |||||||||||||||||
| 8. Благоустройство: всего | 5 464 500,00 | 2 849 114,92 | 2 615 385,08 | 52% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| а)Основные мероприятия по организаци и содержанию уличного освещения | 1 560 000,00 | 1 033 923,51 | 526 076,49 | 66% | ||||||||||||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 1 550 000,00 | 1 033 843,53 | 1 033 843,53 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 10 000,00 | 79,98 | 9 920,02 | |||||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 3 904 500,00 | 1 815 191,41 | 2 089 308,59 | 46% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 80 000,00 | 49 900,00 | 30 100,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 714 500,00 | 468 711,44 | 245 788,56 | |||||||||||||||||
| Приобретение контейнерных площадок за счет обл ср | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | ||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 60 000,00 | 27 579,97 | 32 420,03 | |||||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 100 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | |||||||||||||||||
| Обустройство территории возле ДК за счет обл ср | 1 200 000,00 | 1 194 000,00 | 6 000,00 | |||||||||||||||||
| Услуги по борьбе с борщивиком за счет обл ср | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 10. Дом культуры — всего: | 8 005 650,00 | 3 422 686,93 | 4 582 963,07 | 43% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 4 918 400,00 | 2 791 909,54 | 2 126 490,46 | |||||||||||||||||
| Услуги связи | 14 600,00 | 6 837,71 | 7 762,29 | |||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 830 000,00 | 473 018,23 | 356 981,77 | |||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 351 000,00 | 59 606,00 | 291 394,00 | |||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 214 000,00 | 73 409,75 | 140 590,25 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 9 700,00 | 500,00 | 9 200,00 | |||||||||||||||||
| Прочие услуги то ремонту здания ДК за счет обл ср | 1 578 950,00 | |||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 64 000,00 | 17 405,70 | 46 594,30 | |||||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 11. Библиотека — всего: | 1 352 000,00 | 820 155,07 | 531 844,93 | 61% | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 137 000,00 | 740 244,72 | 396 755,28 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 133 000,00 | 68 569,05 | 64 430,95 | |||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 980,00 | 7 020,00 | |||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 6 000,00 | 6 000,00 | ||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 40 000,00 | 8 120,00 | 31 880,00 | |||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 8 000,00 | 2 241,30 | 5 758,70 | |||||||||||||||||
| 12. Спорт — всего: | 200 840,00 | 114 603,11 | 86 236,89 | 57% | ||||||||||||||||
| в том числе: | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 840,00 | 114 603,11 | 86 236,89 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 302 000,00 | 200 616,00 | 101 384,00 | 66% | ||||||||||||||||
| 14.Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. | 120 000,00 | 119 508,54 | 491,46 | |||||||||||||||||
| Дефицит, профицит | -1 618 090,00 | 652 784,63 | ||||||||||||||||||