| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 17 февраля 2022 года № 2 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2021 год |
| Дата: | 17.02.2022 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2022 года № 2
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 2021 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2021 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района, Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2021 по доходам в сумме
29 289 812,08 рублей, по расходам в сумме 28 331 255,91 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 2021 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
|
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 17 .02.2022г.№ 2 |
||||||||||||||||||
|
Исполнение доходной и расходной частей бюджета |
||||||||||||||||||
|
МО Копорское сельское поселение |
||||||||||||||||||
|
за 2021 год |
||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения год |
Исполнено на 01.01.2022 |
Неисполнение назначения |
% |
||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего: |
29 122 575,95 |
29 289 812,08 |
-167 236,13 |
101% |
||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: |
29 122 575,95 |
29 289 812,08 |
-167 236,13 |
101% |
||||||||||||||
| в том числе |
|
|
|
|||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы |
3 095 700,00 |
3 060 828,02 |
34 871,98 |
99% |
||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц |
2 000 000,00 |
1 796 339,95 |
203 660,05 |
90% |
||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц |
400 000,00 |
620 576,41 |
-220 576,41 |
155% |
||||||||||||||
| Земельный налог |
4 650 000,00 |
5 497 002,44 |
-847 002,44 |
118% |
||||||||||||||
| Государственная пошлина |
6 000,00 |
2 250,00 |
3 750,00 |
38% |
||||||||||||||
| Сельхоз налог |
25 000,00 |
38 436,01 |
-13 436,01 |
154% |
||||||||||||||
| Прочие( участие граждан в программах) |
24 000,00 |
24 000,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) |
375 000,00 |
349 365,91 |
25 634,09 |
93% |
||||||||||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1 670 000,00 |
1 596 143,87 |
73 856,13 |
96% |
||||||||||||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
179 600,00 |
37 487,26 |
142 112,74 |
21% |
||||||||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг |
25 000,00 |
5 000,00 |
20 000,00 |
20% |
||||||||||||||
| Возмещение ущерба при ДТП Страховая Компания |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||
| Пени за нарушение сроков выполнения контракта |
|
21 145,15 |
|
|
||||||||||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||
| Субсидии на ремонт дорог |
1 809 993,20 |
1 809 993,20 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||
| Субсидии по старостам 147 оз |
1 481 934,90 |
1 481 934,90 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||
| Субсидии по старостам 3 оз |
1 054 003,50 |
1 054 003,50 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||
| Субсидии на борьбу с борщевиком |
48 800,00 |
48 800,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||
| Субсидии развитие общ инфроструктуры |
1 500 000,00 |
1 442 126,22 |
57 873,78 |
96% |
||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета |
1 408 200,00 |
1 408 200,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||
| Субсидия на приобретение контейнерных площадок |
1 528 800,00 |
1 155 634,89 |
373 165,11 |
76% |
||||||||||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
6 935 600,00 |
6 935 600,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
153 000,00 |
153 000,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты |
638 424,35 |
638 424,35 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||
| Субсидия Административные платежи и сборы |
3 520,00 |
3 520,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||
| Расходы бюджета — всего: |
30 628 365,95 |
28 331 255,91 |
2 297 110,04 |
93% |
||||||||||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: |
9 121 600,00 |
8 508 711,76 |
612 888,24 |
93% |
||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
6 840 300,00 |
6 622 409,61 |
217 890,39 |
|||||||||||||||
| Прочие выплаты |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||||
| Услуги связи |
99 000,00 |
69 275,47 |
29 724,53 |
|||||||||||||||
| Транспортные услуги |
4 500,00 |
1 645,00 |
2 855,00 |
|||||||||||||||
| Коммунальные услуги |
12 000,00 |
7 219,92 |
4 780,08 |
|||||||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом |
384 000,00 |
382 788,00 |
1 212,00 |
|||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
385 000,00 |
355 508,00 |
29 492,00 |
|||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
713 020,00 |
551 932,19 |
161 087,81 |
|||||||||||||||
| Прочие расходы |
125 000,00 |
106 416,39 |
18 583,61 |
|||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
10 000,00 |
1 000,00 |
9 000,00 |
|||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
501 500,00 |
363 237,18 |
138 262,82 |
|||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) |
47 280,00 |
47 280,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
| Другие общехозяйственные вопросы |
8 520,00 |
850,00 |
7 670,00 |
|||||||||||||||
| Прочие расходы |
5 000,00 |
850,00 |
4 150,00 |
|||||||||||||||
| Выполнение органами МСУ отдель-ных государственных полномочий |
3 520,00 |
0,00 |
3 520,00 |
|||||||||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: |
153 000,00 |
153 000,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
153 000,00 |
153 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
| Услуги связи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность ,полномочия по ГО и ЧС) |
953 324,35 |
931 954,35 |
21 370,00 |
98% |
||||||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
330 124,35 |
308 754,35 |
21 370,00 |
|||||||||||||||
| Прочие работы, услуги за счет обл.ср |
623 200,00 |
623 200,00 |
|
|||||||||||||||
| 4.Дорожное хозяйство |
4 742 716,60 |
4 262 628,75 |
480 087,85 |
90% |
||||||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета |
3 139 648,75 |
3 139 648,75 |
0,00 |
|||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
1 603 067,85 |
1 122 980,00 |
480 087,85 |
|||||||||||||||
| 5. Национальная экономика |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
| 6. Жилищно хозяйство — Всего: |
487 000,00 |
472 394,38 |
14 605,62 |
97% |
||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
470 000,00 |
458 552,38 |
11 447,62 |
98% |
||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
17 000,00 |
13 842,00 |
3 158,00 |
|||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||
| 7.Коммунальное хозяйство |
255 000,00 |
255 000,00 |
0,00 |
1 |
||||||||||||||
| Прочие работы,услуги |
255 000,00 |
255 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
| 8. Благоустройство: всего |
5 439 715,00 |
4 882 070,58 |
557 644,42 |
90% |
||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|
||||||||||||||
| а)Основные мероприятия по организации и содержанию уличного освещения |
1 553 000,00 |
1 519 538,13 |
33 461,87 |
98% |
||||||||||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения |
1 550 000,00 |
1 519 458,15 |
1 519 458,15 |
|
||||||||||||||
| Прочие расходы |
3 000,00 |
79,98 |
2 920,02 |
|
||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство |
3 886 715,00 |
3 362 532,45 |
524 182,55 |
87% |
||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
80 000,00 |
49 900,00 |
30 100,00 |
|||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
588 000,00 |
535 097,78 |
52 902,22 |
|||||||||||||||
| Приобретение контейнерных площадок за счет обл ср |
1 680 000,00 |
1 269 928,45 |
410 071,55 |
|||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
60 000,00 |
28 891,22 |
31 108,78 |
|||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
| Обустройство территории возле ДК за счет обл ср |
1 194 000,00 |
1 194 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
| Услуги по борьбе с борщивиком за счет обл ср |
69 715,00 |
69 715,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
| Мероприятия по реализации программы Комфортная среда |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
| 10. Дом культуры — всего: |
7 332 650,00 |
6 865 262,67 |
467 387,33 |
94% |
||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
4 338 400,00 |
4 125 087,73 |
213 312,27 |
|||||||||||||||
| Услуги связи |
14 600,00 |
9 090,90 |
5 509,10 |
|||||||||||||||
| Транспортные услуги |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|||||||||||||||
| Коммунальные услуги |
795 000,00 |
721 694,99 |
73 305,01 |
|||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
351 000,00 |
320 471,90 |
30 528,10 |
|||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
170 000,00 |
125 444,63 |
44 555,37 |
|||||||||||||||
| Прочие расходы |
4 700,00 |
500,00 |
4 200,00 |
|||||||||||||||
| Прочие услуги то ремонту здания ДК за счет обл ср |
1 578 950,00 |
1 518 027,60 |
60 922,40 |
|||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
15 000,00 |
|
15 000,00 |
|||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
64 000,00 |
44 944,92 |
19 055,08 |
|||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
| 11. Библиотека — всего: |
1 332 000,00 |
1 229 596,28 |
102 403,72 |
92% |
||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
1 137 000,00 |
1 073 488,27 |
63 511,73 |
|||||||||||||||
| Коммунальные услуги |
133 000,00 |
113 436,59 |
19 563,41 |
|||||||||||||||
| Транспортные услуги |
8 000,00 |
1 620,00 |
6 380,00 |
|||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
6 000,00 |
|
6 000,00 |
|||||||||||||||
| Прочие работы, услуги |
40 000,00 |
38 052,12 |
1 947,88 |
|||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
8 000,00 |
2 999,30 |
5 000,70 |
|||||||||||||||
| 12. Спорт — всего: |
200 840,00 |
169 354,60 |
31 485,40 |
84% |
||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
0,00 |
|||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 840,00 |
169 354,60 |
31 485,40 |
|||||||||||||||
| Прочие расходы |
|
|
0,00 |
|||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
0,00 |
|||||||||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим |
302 000,00 |
300 924,00 |
1 076,00 |
100% |
||||||||||||||
| 14.Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. |
120 000,00 |
119 508,54 |
491,46 |
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Дефицит, профицит |
-1 505 790,00 |
958 556,17 |
|
|||||||||||||||