| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 10 августа 2022 года № 19 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2022 год. |
| Дата: | 10.08.2022 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
От 10 августа 2022 года № 19
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 1 полугодие 2022 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2022 года, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2022 по доходам в сумме
12385652,02 рублей, по расходам в сумме 9229779,84 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2022 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2022 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
|
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 10.08.2022г.№ 19 |
|||||||||||||||||||
|
Исполнение доходной и расходной частей бюджета |
|||||||||||||||||||
|
МО Копорское сельское поселение |
|||||||||||||||||||
|
за 1 полугодие 2022 год |
|||||||||||||||||||
|
рублей |
|||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения год |
Исполнено на 01.07.2022 |
Неисполнение назначения |
% |
||||
| Доходы бюджета — всего: |
32 015 820,00 |
12 385 652,02 |
19 630 167,98 |
39% |
||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: |
32 015 820,00 |
12 389 172,02 |
19 626 647,98 |
39% |
||||
| в том числе |
|
|
|
|
||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы |
2 952 000,00 |
2 065 827,77 |
886 172,23 |
70% |
||||
| Налог на доходы физических лиц |
1 865 800,00 |
753 908,44 |
1 111 891,56 |
40% |
||||
| Налог на имущество физических лиц |
400 000,00 |
129 908,60 |
270 091,40 |
32% |
||||
|
|
|
|
|
|||||
| Земельный налог |
4 000 000,00 |
942 945,76 |
3 057 054,24 |
24% |
||||
| Государственная пошлина |
5 000,00 |
800,00 |
4 200,00 |
16% |
||||
| Сельхоз налог |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
0% |
||||
| Прочие( участие граждан в программах) |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
100% |
||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) |
371 000,00 |
208 326,91 |
162 673,09 |
56% |
||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1 215 000,00 |
837 476,04 |
377 523,96 |
69% |
||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
0,00 |
10 074,16 |
-10 074,16 |
#ДЕЛ/0! |
||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг |
23 000,00 |
10 000,00 |
13 000,00 |
43% |
||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 450 000,00 |
0,00 |
1 450 000,00 |
0% |
||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) |
8 000,00 |
6 000,00 |
2 000,00 |
75% |
||||
| Субсидии по старостам 147 оз |
1 622 900,00 |
|
1 622 900,00 |
0% |
||||
| Субсидии по старостам 3 оз |
1 054 900,00 |
|
1 054 900,00 |
0% |
||||
| Субсидии на борьбу с борщевиком |
30 300,00 |
|
30 300,00 |
0% |
||||
| Субсидии развитие общ инфроструктуры |
500 000,00 |
499 999,25 |
0,75 |
100% |
||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета |
1 503 200,00 |
876 862,00 |
626 338,00 |
58% |
||||
| Субсидия Комфортная среда |
7 500 500,00 |
318 238,09 |
|
|
||||
| Субсидия на приобретение контейнерных площадок |
1 324 000,00 |
|
1 324 000,00 |
0% |
||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
6 002 600,00 |
5 603 460,00 |
399 140,00 |
93% |
||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
149 100,00 |
111 825,00 |
37 275,00 |
75% |
||||
| Субсидия Административные платежи и сборы |
3 520,00 |
3 520,00 |
0,00 |
100% |
||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
|
-3 520,00 |
3 520,00 |
#ДЕЛ/0! |
||||
| Расходы бюджета — всего: |
33 156 142,30 |
9 229 779,84 |
23 926 362,46 |
28% |
||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: |
8 665 610,00 |
3 462 213,60 |
5 203 396,40 |
40% |
||||
| в том числе: |
|
|
|
|
||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
6 842 000,00 |
2 823 333,56 |
4 018 666,44 |
|
||||
| Услуги связи |
90 000,00 |
32 175,65 |
57 824,35 |
|
||||
| Транспортные услуги |
8 000,00 |
|
8 000,00 |
|
||||
| Коммунальные услуги |
13 000,00 |
2 405,90 |
10 594,10 |
|
||||
| Арендная плата за пользование имуществом |
421 500,00 |
175 596,40 |
245 903,60 |
|
||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
122 000,00 |
50 160,75 |
71 839,25 |
|
||||
| Прочие работы, услуги |
529 200,00 |
154 836,98 |
374 363,02 |
|
||||
| Прочие расходы |
88 500,00 |
6 529,16 |
81 970,84 |
|
||||
| Увеличение стоимости основных средств |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
475 000,00 |
193 970,20 |
281 029,80 |
|
||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) |
46 410,00 |
23 205,00 |
23 205,00 |
|
||||
| Резервный фонд |
20 000,00 |
|
|
|
||||
| Другие общехозяйственные вопросы |
8 520,00 |
0,00 |
8 520,00 |
|
||||
| Прочие расходы |
5 000,00 |
|
5 000,00 |
|
||||
| Выполнение органами МСУ отдель-ных государственных полномочий |
3 520,00 |
|
3 520,00 |
|
||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: |
149 100,00 |
61 590,00 |
87 510,00 |
41% |
||||
| в том числе: |
|
|
|
|
||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
149 100,00 |
61 590,00 |
87 510,00 |
|
||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность ,полномочия по ГО и ЧС) |
150 000,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
33% |
||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
100 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
||||
| Прочие работы, |
20 000,00 |
|
|
|
||||
| 4.Дорожное хозяйство |
3 534 697,50 |
1 033 900,00 |
2 500 797,50 |
29% |
||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета |
2 041 958,00 |
0,00 |
2 041 958,00 |
|
||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
1 492 739,50 |
1 033 900,00 |
458 839,50 |
|
||||
| Уличное освещение |
|
|
0,00 |
|
||||
| Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
|
0,00 |
|
||||
| 5. Национальная экономика |
140 000,00 |
15 000,00 |
125 000,00 |
11% |
||||
| Прочие работы, услуги |
140 000,00 |
15 000,00 |
125 000,00 |
|
||||
| 6. Жилищно хозяйство — Всего: |
447 000,00 |
183 589,00 |
263 411,00 |
41% |
||||
| в том числе: |
|
|
|
|
||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
427 000,00 |
177 821,50 |
249 178,50 |
42% |
||||
| Прочие работы, услуги |
20 000,00 |
5 767,50 |
14 232,50 |
|
||||
| Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
||||
| 7.Коммунальное хозяйство |
50 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
50 |
||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
50 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
||||
| 8. Благоустройство: всего |
12 045 531,01 |
1 236 971,80 |
10 808 559,21 |
10% |
||||
| в том числе: |
|
|
|
|
||||
| а)Основные мероприятия по организаци и содержанию уличного освещения |
1 580 000,00 |
590 148,33 |
989 851,67 |
37% |
||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения |
1 570 000,00 |
589 935,05 |
589 935,05 |
|
||||
| Прочие расходы |
10 000,00 |
213,28 |
9 786,72 |
|
||||
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство |
10 465 531,01 |
290 111,18 |
10 175 419,83 |
3% |
||||
| в том числе: |
|
|
|
|
||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
80 000,00 |
61 897,50 |
18 102,50 |
|
||||
| Прочие работы, услуги |
473 503,30 |
116 101,55 |
357 401,75 |
|
||||
| Приобретение контейнерных площадок за счет обл ср |
131 000,00 |
|
131 000,00 |
|
||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
110 000,00 |
62 112,13 |
47 887,87 |
|
||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ |
100 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
||||
| Обустройство территории дом № 1 -2 за счет обл ср |
1 164 231,00 |
|
1 164 231,00 |
|
||||
| Услуги по борьбе с борщивиком за счет обл ср |
33 296,71 |
|
33 296,71 |
|
||||
| в) Формирование комфортной городской среды |
8 373 500,00 |
356 712,29 |
8 016 787,71 |
|
||||
| 10. Дом культуры — всего: |
5 923 515,79 |
2 423 015,88 |
3 500 499,91 |
41% |
||||
| в том числе: |
|
|
|
|
||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
4 179 800,00 |
1 899 681,94 |
2 280 118,06 |
|
||||
| Услуги связи |
12 000,00 |
4 537,05 |
7 462,95 |
|
||||
| Транспортные услуги |
8 000,00 |
|
8 000,00 |
|
||||
| Коммунальные услуги |
775 000,00 |
451 307,13 |
323 692,87 |
|
||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
137 000,00 |
36 980,00 |
100 020,00 |
|
||||
| Прочие работы, услуги |
220 000,00 |
19 708,13 |
200 291,87 |
|
||||
| Прочие расходы |
6 400,00 |
4 802,63 |
1 597,37 |
|
||||
| Прочие услуги то ремонту здания ДК за счет обл ср |
526 315,79 |
|
526 315,79 |
|
||||
| Увеличение стоимости основных средств |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
49 000,00 |
5 999,00 |
43 001,00 |
|
||||
| 11. Библиотека — всего: |
1 336 600,00 |
510 406,34 |
826 193,66 |
38% |
||||
| в том числе: |
|
|
|
|
||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
1 141 600,00 |
440 381,76 |
701 218,24 |
|
||||
| Коммунальные услуги |
138 000,00 |
68 535,58 |
69 464,42 |
|
||||
| Транспортные услуги |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
|
||||
| Прочие работы, услуги |
41 000,00 |
|
41 000,00 |
|
||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
8 000,00 |
1 489,00 |
6 511,00 |
|
||||
| 12. Спорт — всего: |
392 568,00 |
97 688,22 |
294 879,78 |
25% |
||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
367 568,00 |
97 688,22 |
269 879,78 |
|
||||
| Прочие расходы |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
|
||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим |
313 000,00 |
130 405,00 |
182 595,00 |
42% |
||||
|
|
|
|||||||
| Дефицит, профицит |
-1 140 322,30 |
3 155 872,18
|
|
|
||||