РЕШЕНИЕ от 15 ноября 2022 года № 28 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2022 года

Наименование:РЕШЕНИЕ от 15 ноября 2022 года № 28 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2022 года
Дата:15.11.2022

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Четвертый созыв

 

РЕШЕНИЕ

 

               От  15 ноября 2022 года                                                     №28  

 

Об исполнении бюджета муниципального

образования Копорское сельское поселение

за 9 месяцев 2022 года.

 

Заслушав отчет  об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2022 года, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского  района Ленинградской области

 

РЕШИЛ:

 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования      Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме

14338585,26 рублей, по расходам  в сумме 14236992,64  рублей со следующими показателями:

— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев  2022 года   по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;

— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение  за  9 месяцев     2022 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов  бюджетов согласно приложению.

  1. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).

 

 

Глава муниципального образования

Копорское сельское поселение:                                      А.В. Дикий

 

 

 

     

 

 

 

Приложение

к решению Совета  депутатов

муниципального образования

Копорское сельское поселение

от 15.11.2022г.№  28

 

 
Исполнение доходной и расходной частей бюджета  
МО Копорское сельское поселение  
за  9 месяцев 2022 года  
рублей

 

 

Наименование показателя

Утвержденные бюджетные назначения          год Исполнено          на 01.10.2022 Неисполнение назначения %
Доходы бюджета — всего: 30 691 820,00 14 338 585,26 16 353 234,74 47%
Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: 30 691 820,00 14 342 105,26 16 349 714,74 47%
в том числе        
Доходы от уплаты акцизов на горючесмазочные материалы 2 952 000,00 2 764 639,54 187 360,46 94%
Налог на доходы физических лиц 1 865 800,00 1 040 729,45 825 070,55 56%
Налог на имущество физических лиц 400 000,00 210 771,86 189 228,14 53%
         
Земельный налог 4 000 000,00 1 297 295,35 2 702 704,65 32%
Государственная пошлина 5 000,00 1 200,00 3 800,00 24%
Сельхоз налог 25 000,00   25 000,00 0%
Прочие( участие граждан в программах) 10 000,00 10 000,00 0,00 100%
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) 371 000,00 269 946,48 101 053,52 73%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 215 000,00 1 018 815,29 196 184,71 84%
Плата за негативное воздействие  на окружающую среду 0,00 10 131,75 -10 131,75 #ДЕЛ/0!
Прочие доходы от оказания платных услуг 23 000,00 17 860,00 5 140,00 78%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 450 000,00 0,00 1 450 000,00 0%
Административные платежи и сборы (приватизация) 8 000,00 31 279,20 -23 279,20 391%
Субсидии по старостам 147 оз 1 622 900,00   1 622 900,00 0%
Субсидии по старостам 3 оз 1 054 900,00   1 054 900,00 0%
Субсидии на борьбу с борщевиком 30 300,00   30 300,00 0%
Субсидии развитие  общ инфроструктуры 500 000,00 499 999,25 0,75 100%
Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета 1 503 200,00 1 127 394,00 375 806,00 75%
Субсидия Комфортная среда 7 500 500,00 318 238,09 7182261,91  4%
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 6 002 600,00 5 603 460,00 399 140,00 93%
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 149 100,00 116 825,00 32 275,00 78%
Субсидия Административные платежи и сборы 3 520,00 3 520,00 0,00 100%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений   -3 520,00 3 520,00
Расходы бюджета — всего: 33 156 142,30 14 236 992,64 18 919 149,66 43%
1. Общегосударственные вопросы — всего: 8 665 610,00 5 620 262,05 3 045 347,95 65%
в том числе:        
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 6 752 000,00 4 555 950,26 2 196 049,74  
Прочие выплаты 0,00   0,00  
Услуги связи 90 000,00 48 440,76 41 559,24  
Транспортные услуги 8 000,00   8 000,00  
Коммунальные услуги 13 000,00 3 882,10 9 117,90  
Арендная плата за пользование имуществом 421 500,00 280 954,24 140 545,76  
Работы, услуги по содержанию имущества 212 000,00 122 756,75 89 243,25  
Прочие работы, услуги 558 200,00 280 901,84 277 298,16  
Прочие расходы 59 500,00 6 529,16 52 970,84  
Увеличение стоимости основных средств 10 000,00   10 000,00  
Увеличение стоимости материальных запасов 475 000,00 286 039,44 188 960,56  
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) 46 410,00 34 807,50 11 602,50  
Резервный фонд 20 000,00      
Другие общехозяйственные  вопросы 8 520,00 0,00 8 520,00  
Прочие расходы 5 000,00   5 000,00  
Выполнение органами МСУ отдель-ных государственных полномочий 3 520,00 0,00 3 520,00  
2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: 149 100,00 101 112,08 47 987,92 68%
в том числе:        
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 149 100,00 101 112,08 47 987,92  
Услуги связи 0,00 0,00 0,00  
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность ,полномочия по ГО и ЧС) 150 000,00 75 000,00 75 000,00 50%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 100 000,00 75 000,00 25 000,00  
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 30 000,00 0,00 30 000,00  
Прочие работы, 20 000,00      
4.Дорожное хозяйство 3 534 697,50 1 054 720,00 2 479 977,50 30%
Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета 2 041 958,00 0,00 2 041 958,00  
Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог   0,00 0,00  
Работы, услуги по содержанию имущества 1 492 739,50 1 054 720,00 438 019,50  
 Уличное освещение     0,00  
Увеличение стоимости основных средств 0,00   0,00  
5. Национальная экономика 140 000,00 15 000,00 125 000,00 11%
Прочие работы, услуги 140 000,00 15 000,00 125 000,00  
6. Жилищное  хозяйство — Всего: 465 900,00 271 178,10 194 721,90 58%
в том числе:        
Работы, услуги по содержанию имущества 452 000,00 261 950,10 190 049,90 58%
Прочие работы, услуги 13 900,00 9 228,00 4 672,00  
Увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00 0,00 100%
7.Коммунальное хозяйство 50 000,00 37 500,00 12 500,00 75
     Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 50 000,00 37 500,00 12 500,00  
8. Благоустройство: всего 11 973 631,01 1 764 509,25 10 209 121,76 15%
в том числе:        
а)Основные мероприятия по организаци и содержанию уличного освещения 1 577 000,00 918 111,58 658 888,42 58%
Мероприятия по организации  и содержанию линий  уличного освещения 1 570 000,00 917 898,30 917 898,30  
Прочие расходы 7 000,00 213,28 6 786,72  
б)Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
 Прочие работы, услуги 0,00 0,00 0,00  
б)Основные мероприятия по  содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство 10 396 631,01 489 685,38 9 906 945,63 5%
в том числе:        
Работы, услуги по содержанию имущества 362 600,00 201 798,70 160 801,30  
Прочие работы, услуги 199 503,30 116 101,55 83 401,75  
Приобретение контейнерных площадок за счет обл ср 0,00   0,00  
Увеличение стоимости материальных запасов 142 000,00 96 785,13 45 214,87  
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 100 000,00 75 000,00 25 000,00  
Обустройство территории дом № 1 -2 за счет обл ср 1 164 231,00   1 164 231,00  
Услуги по борьбе с борщивиком за счет обл ср 33 296,71   33 296,71  
в) Формирование комфортной городской среды 8 395 000,00 356 712,29 8 038 287,71  
10. Дом культуры — всего: 5 973 515,79 4 075 080,21 1 898 435,58 68%
в том числе:        
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 4 286 800,00 2 936 814,24 1 349 985,76  
Услуги связи 12 000,00 6 900,92 5 099,08  
Транспортные услуги 4 000,00 0,00 4 000,00  
Коммунальные услуги 766 500,00 472 470,48 294 029,52  
Работы, услуги по содержанию имущества 204 500,00 95 523,20 108 976,80  
Прочие работы, услуги 80 000,00 22 708,13 57 291,87  
Прочие расходы 9 400,00 5 349,24 4 050,76  
Приобретение муз оборуд для ДК за счет обл ср 526 315,79 526 315,00 0,79  
Увеличение стоимости основных средств 35 000,00   35 000,00  
Увеличение стоимости материальных запасов 49 000,00 8 999,00 40 001,00  
Стимулирующие выплаты 0,00 0,00 0,00  
11. Библиотека — всего: 1 364 600,00 828 236,92 536 363,08 61%
в том числе:        
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 1 194 600,00 756 421,50 438 178,50  
Коммунальные услуги 116 000,00 69 236,42 46 763,58  
Транспортные услуги 4 000,00 340,00 3 660,00  
Работы, услуги по содержанию имущества 0,00   0,00  
Прочие работы, услуги 44 000,00   44 000,00  
Увеличение стоимости основных средств 0,00   0,00  
Увеличение стоимости материальных запасов 6 000,00 2 239,00 3 761,00  
12. Спорт — всего: 367 568,00 185 746,03 181 821,97 51%
в том числе:     0,00  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 367 568,00 185 746,03 181 821,97  
Прочие расходы 0,00   0,00  
Увеличение стоимости материальных запасов 0,00   0,00  
1   3.   Доплата к пенсии муниципальным служащим 313 000,00 208 648,00 104 352,00 67%
14.Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. 0,00 0,00 0,00  
Дефицит, профицит -2 464 322,30 101 592,62