| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 15 ноября 2022 года № 28 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2022 года |
| Дата: | 15.11.2022 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
От 15 ноября 2022 года №28
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 9 месяцев 2022 года.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2022 года, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме
14338585,26 рублей, по расходам в сумме 14236992,64 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2022 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2022 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
|
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 15.11.2022г.№ 28
|
||||||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | ||||||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | ||||||||||||||
| за 9 месяцев 2022 года | ||||||||||||||
| рублей | ||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.10.2022 | Неисполнение назначения | % |
| Доходы бюджета — всего: | 30 691 820,00 | 14 338 585,26 | 16 353 234,74 | 47% |
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 30 691 820,00 | 14 342 105,26 | 16 349 714,74 | 47% |
| в том числе | ||||
| Доходы от уплаты акцизов на горючесмазочные материалы | 2 952 000,00 | 2 764 639,54 | 187 360,46 | 94% |
| Налог на доходы физических лиц | 1 865 800,00 | 1 040 729,45 | 825 070,55 | 56% |
| Налог на имущество физических лиц | 400 000,00 | 210 771,86 | 189 228,14 | 53% |
| Земельный налог | 4 000 000,00 | 1 297 295,35 | 2 702 704,65 | 32% |
| Государственная пошлина | 5 000,00 | 1 200,00 | 3 800,00 | 24% |
| Сельхоз налог | 25 000,00 | 25 000,00 | 0% | |
| Прочие( участие граждан в программах) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100% |
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 371 000,00 | 269 946,48 | 101 053,52 | 73% |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 215 000,00 | 1 018 815,29 | 196 184,71 | 84% |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 | 10 131,75 | -10 131,75 | #ДЕЛ/0! |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 23 000,00 | 17 860,00 | 5 140,00 | 78% |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0% |
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 8 000,00 | 31 279,20 | -23 279,20 | 391% |
| Субсидии по старостам 147 оз | 1 622 900,00 | 1 622 900,00 | 0% | |
| Субсидии по старостам 3 оз | 1 054 900,00 | 1 054 900,00 | 0% | |
| Субсидии на борьбу с борщевиком | 30 300,00 | 30 300,00 | 0% | |
| Субсидии развитие общ инфроструктуры | 500 000,00 | 499 999,25 | 0,75 | 100% |
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 1 503 200,00 | 1 127 394,00 | 375 806,00 | 75% |
| Субсидия Комфортная среда | 7 500 500,00 | 318 238,09 | 7182261,91 | 4% |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 6 002 600,00 | 5 603 460,00 | 399 140,00 | 93% |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 149 100,00 | 116 825,00 | 32 275,00 | 78% |
| Субсидия Административные платежи и сборы | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 100% |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -3 520,00 | 3 520,00 | ||
| Расходы бюджета — всего: | 33 156 142,30 | 14 236 992,64 | 18 919 149,66 | 43% |
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 8 665 610,00 | 5 620 262,05 | 3 045 347,95 | 65% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 6 752 000,00 | 4 555 950,26 | 2 196 049,74 | |
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | ||
| Услуги связи | 90 000,00 | 48 440,76 | 41 559,24 | |
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
| Коммунальные услуги | 13 000,00 | 3 882,10 | 9 117,90 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 421 500,00 | 280 954,24 | 140 545,76 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 212 000,00 | 122 756,75 | 89 243,25 | |
| Прочие работы, услуги | 558 200,00 | 280 901,84 | 277 298,16 | |
| Прочие расходы | 59 500,00 | 6 529,16 | 52 970,84 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 475 000,00 | 286 039,44 | 188 960,56 | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 46 410,00 | 34 807,50 | 11 602,50 | |
| Резервный фонд | 20 000,00 | |||
| Другие общехозяйственные вопросы | 8 520,00 | 0,00 | 8 520,00 | |
| Прочие расходы | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| Выполнение органами МСУ отдель-ных государственных полномочий | 3 520,00 | 0,00 | 3 520,00 | |
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 149 100,00 | 101 112,08 | 47 987,92 | 68% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 149 100,00 | 101 112,08 | 47 987,92 | |
| Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность ,полномочия по ГО и ЧС) | 150 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 50% |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 100 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | |
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| Прочие работы, | 20 000,00 | |||
| 4.Дорожное хозяйство | 3 534 697,50 | 1 054 720,00 | 2 479 977,50 | 30% |
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета | 2 041 958,00 | 0,00 | 2 041 958,00 | |
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог | 0,00 | 0,00 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1 492 739,50 | 1 054 720,00 | 438 019,50 | |
| Уличное освещение | 0,00 | |||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Национальная экономика | 140 000,00 | 15 000,00 | 125 000,00 | 11% |
| Прочие работы, услуги | 140 000,00 | 15 000,00 | 125 000,00 | |
| 6. Жилищное хозяйство — Всего: | 465 900,00 | 271 178,10 | 194 721,90 | 58% |
| в том числе: | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 452 000,00 | 261 950,10 | 190 049,90 | 58% |
| Прочие работы, услуги | 13 900,00 | 9 228,00 | 4 672,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 7.Коммунальное хозяйство | 50 000,00 | 37 500,00 | 12 500,00 | 75 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 50 000,00 | 37 500,00 | 12 500,00 | |
| 8. Благоустройство: всего | 11 973 631,01 | 1 764 509,25 | 10 209 121,76 | 15% |
| в том числе: | ||||
| а)Основные мероприятия по организаци и содержанию уличного освещения | 1 577 000,00 | 918 111,58 | 658 888,42 | 58% |
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 1 570 000,00 | 917 898,30 | 917 898,30 | |
| Прочие расходы | 7 000,00 | 213,28 | 6 786,72 | |
| б)Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Прочие работы, услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 10 396 631,01 | 489 685,38 | 9 906 945,63 | 5% |
| в том числе: | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 362 600,00 | 201 798,70 | 160 801,30 | |
| Прочие работы, услуги | 199 503,30 | 116 101,55 | 83 401,75 | |
| Приобретение контейнерных площадок за счет обл ср | 0,00 | 0,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 142 000,00 | 96 785,13 | 45 214,87 | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 100 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | |
| Обустройство территории дом № 1 -2 за счет обл ср | 1 164 231,00 | 1 164 231,00 | ||
| Услуги по борьбе с борщивиком за счет обл ср | 33 296,71 | 33 296,71 | ||
| в) Формирование комфортной городской среды | 8 395 000,00 | 356 712,29 | 8 038 287,71 | |
| 10. Дом культуры — всего: | 5 973 515,79 | 4 075 080,21 | 1 898 435,58 | 68% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 4 286 800,00 | 2 936 814,24 | 1 349 985,76 | |
| Услуги связи | 12 000,00 | 6 900,92 | 5 099,08 | |
| Транспортные услуги | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 766 500,00 | 472 470,48 | 294 029,52 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 204 500,00 | 95 523,20 | 108 976,80 | |
| Прочие работы, услуги | 80 000,00 | 22 708,13 | 57 291,87 | |
| Прочие расходы | 9 400,00 | 5 349,24 | 4 050,76 | |
| Приобретение муз оборуд для ДК за счет обл ср | 526 315,79 | 526 315,00 | 0,79 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 35 000,00 | 35 000,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 49 000,00 | 8 999,00 | 40 001,00 | |
| Стимулирующие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. Библиотека — всего: | 1 364 600,00 | 828 236,92 | 536 363,08 | 61% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 194 600,00 | 756 421,50 | 438 178,50 | |
| Коммунальные услуги | 116 000,00 | 69 236,42 | 46 763,58 | |
| Транспортные услуги | 4 000,00 | 340,00 | 3 660,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие работы, услуги | 44 000,00 | 44 000,00 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 6 000,00 | 2 239,00 | 3 761,00 | |
| 12. Спорт — всего: | 367 568,00 | 185 746,03 | 181 821,97 | 51% |
| в том числе: | 0,00 | |||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 367 568,00 | 185 746,03 | 181 821,97 | |
| Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 | 0,00 | ||
| 1 3. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 313 000,00 | 208 648,00 | 104 352,00 | 67% |
| 14.Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дефицит, профицит | -2 464 322,30 | 101 592,62 |