| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 09 февраля 2023 года № 2 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2022 года |
| Дата: | 09.02.2023 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
От 09 февраля 2023 года № 2
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 2022 года.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2022 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2022 год по доходам в сумме 31 047275,58
рублей, по расходам в сумме 31991709,30 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 2022 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 2022 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
| Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 09.02.2023г.№2
|
||||||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | ||||||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | ||||||||||||||
| за 2022 год | ||||||||||||||
| рублей | ||||||||||||||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.01.2023 | Неисполнение назначения | % |
| Доходы бюджета — всего: | 30 782 176,51 | 31 043 755,58 | -261 579,07 | 101% |
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 30 782 176,51 | 31 047 275,58 | -265 099,07 | 101% |
| в том числе | ||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 2 952 000,00 | 3 708 604,94 | -756 604,94 | 126% |
| Налог на доходы физических лиц | 1 865 800,00 | 1 464 311,63 | 401 488,37 | 78% |
| Налог на имущество физических лиц | 700 000,00 | 784 996,44 | -84 996,44 | 112% |
| Земельный налог | 5 189 900,00 | 5 171 988,43 | 17 911,57 | 100% |
| Государственная пошлина | 5 000,00 | 3 120,00 | 1 880,00 | 62% |
| Сельхоз налог | 25 000,00 | 25 000,00 | 0% | |
| Прочие( участие граждан в программах) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100% |
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 371 000,00 | 325 787,75 | 45 212,25 | 88% |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 215 000,00 | 1 256 302,59 | -41 302,59 | 103% |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 | 16 337,00 | -16 337,00 | |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 23 000,00 | 32 860,00 | -9 860,00 | 143% |
| Возмещение ущерба при ДТП Страховая Компания | 0,00 | 111 801,93 | -111 801,93 | 0% |
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 8 000,00 | 41 117,92 | -33 117,92 | 514% |
| Субсидии на дороги | 0,00 | 0,00 | ||
| Субсидии по старостам 147 оз | 1 620 604,53 | 1 620 468,39 | 136,14 | 100% |
| Субсидии по старостам 3 оз | 1 047 911,98 | 1 047 911,98 | 0,00 | 100% |
| Субсидии на борьбу с борщевиком | 30 300,00 | 30 300,00 | 0,00 | 100% |
| Субсидии развитие общ инфроструктуры | 500 000,00 | 499 999,25 | 0,75 | 100% |
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 1 503 200,00 | 1 503 200,00 | 0,00 | 100% |
| Субсидия Комфортная среда | 7 500 500,00 | 7 203 207,33 | 100% | |
| Межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 94 640,00 | 94 640,00 | 0,00 | 100% |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 5 962 700,00 | 5 962 700,00 | 0,00 | 100% |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 154 100,00 | 154 100,00 | 0,00 | 100% |
| Субсидия Административные платежи и сборы | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 100% |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -3 520,00 | 3 520,00 | ||
| Расходы бюджета — всего: | 32 949 206,15 | 31 991 709,30 | 957 496,85 | 97% |
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 8 770 250,00 | 8 563 531,12 | 206 718,88 | 98% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 6 856 640,00 | 6 835 359,83 | 21 280,17 | |
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | ||
| Услуги связи | 90 000,00 | 66 664,52 | 23 335,48 | |
| Транспортные услуги | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| Коммунальные услуги | 7 000,00 | 5 916,91 | 1 083,09 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 421 500,00 | 421 431,36 | 68,64 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 327 500,00 | 304 376,75 | 23 123,25 | |
| Прочие работы, услуги | 535 200,00 | 470 802,84 | 64 397,16 | |
| Прочие расходы | 9 000,00 | 6 529,47 | 2 470,53 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 445 000,00 | 406 039,44 | 38 960,56 | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 46 410,00 | 46 410,00 | 0,00 | |
| Резервный фонд | 20 000,00 | |||
| Другие общехозяйственные вопросы | 8 520,00 | 3 520,00 | 5 000,00 | |
| Прочие расходы | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| Выполнение органами МСУ отдель-ных государственных полномочий | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | |
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 154 100,00 | 154 100,00 | 0,00 | 100% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 154 100,00 | 154 100,00 | 0,00 | |
| Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность ,полномочия по ГО и ЧС) | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 67% |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| Прочие работы, | 20 000,00 | |||
| 4.Дорожное хозяйство | 3 552 402,03 | 3 526 272,77 | 26 129,26 | 99% |
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета | 1 939 111,53 | 1 938 727,40 | 384,13 | |
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог | 0,00 | 0,00 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1 613 290,50 | 1 587 545,37 | 25 745,13 | |
| Уличное освещение | 0,00 | |||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Национальная экономика | 140 000,00 | 120 000,00 | 20 000,00 | 86% |
| Прочие работы, услуги | 140 000,00 | 120 000,00 | 20 000,00 | |
| 6. Жилищно хозяйство — Всего: | 469 900,00 | 465 613,60 | 4 286,40 | 99% |
| в том числе: | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 456 000,00 | 451 771,60 | 4 228,40 | 99% |
| Прочие работы, услуги | 13 900,00 | 13 842,00 | 58,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 7.Коммунальное хозяйство | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 8. Благоустройство: всего | 11 755 350,33 | 11 511 617,68 | 243 732,65 | 98% |
| в том числе: | ||||
| а)Основные мероприятия по организаци и содержанию уличного освещения | 1 571 000,00 | 1 500 162,11 | 70 837,89 | 95% |
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 1 570 000,00 | 1 499 948,83 | 1 499 948,83 | |
| Прочие расходы | 1 000,00 | 213,28 | 786,72 | |
| б)Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Прочие работы, услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 2 086 642,99 | 1 943 520,90 | 143122,09 | 93% |
| в том числе: | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 500 600,00 | 409 833,87 | 90 766,13 | |
| Прочие работы, услуги | 153 503,30 | 137 271,55 | 16 231,75 | |
| Приобретение контейнерных площадок за счет обл ср | 0,00 | 0,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 142 000,00 | 106 600,04 | 35 399,96 | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| Обустройство территории дом № 1 -2 за счет обл ср | 1 157 242,98 | 1 156 518,73 | 724,25 | |
| Услуги по борьбе с борщивиком за счет обл ср | 33 296,71 | 33 296,71 | 0,00 | |
| в) Формирование комфортной городской среды | 8 097 707,34 | 8 067 934,67 | 29 772,67 | 100% |
| 10. Дом культуры — всего: | 6 012 575,79 | 5 700 850,46 | 311 725,33 | 95% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 4 325 860,00 | 4 185 936,37 | 139 923,63 | |
| Услуги связи | 12 000,00 | 9 344,09 | 2 655,91 | |
| Транспортные услуги | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 766 500,00 | 725 423,23 | 41 076,77 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 204 500,00 | 129 881,40 | 74 618,60 | |
| Прочие работы, услуги | 80 000,00 | 57 918,13 | 22 081,87 | |
| Прочие расходы | 9 400,00 | 5 349,24 | 4 050,76 | |
| Приобретение муз оборуд для ДК за счет обл ср | 526 315,79 | 526 315,00 | 0,79 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 35 000,00 | 33 103,00 | 1 897,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 49 000,00 | 27 580,00 | 21 420,00 | |
| Стимулирующие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. Библиотека — всего: | 1 255 540,00 | 1 184 743,30 | 70 796,70 | 94% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 085 540,00 | 1 027 855,38 | 57 684,62 | |
| Коммунальные услуги | 116 000,00 | 113 130,04 | 2 869,96 | |
| Транспортные услуги | 4 000,00 | 1 330,00 | 2 670,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие работы, услуги | 44 000,00 | 39 427,88 | 4 572,12 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 12. Спорт — всего: | 317 568,00 | 298 488,37 | 19 079,63 | 94% |
| в том числе: | 0,00 | |||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 317 568,00 | 298 488,37 | 19 079,63 | |
| Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 313 000,00 | 312 972,00 | 28,00 | 100% |
| Дефицит(-), профицит(+) | -2 167 029,64 | -947 953,72 |