| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 26 мая 2023 года № 14 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2023 год. |
| Дата: | 26.05.2023 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
От 26 мая 2023 года № 14
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 1 квартал 2023 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2023 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2023 по доходам в сумме
8243349,31 рублей, по расходам в сумме 4443026,74 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 квартал 2023 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 квартал 2023год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
|
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение От 26.05.2023г.№ 14
|
|||||||||||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | |||||||||||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | |||||||||||||||||||
| за 1 квартал 2023 год | |||||||||||||||||||
| рублей | |||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.04.2023 | Неисполнение назначения | % | ||||||||||
| Доходы бюджета — всего: | 27 085 930,00 | 8 243 349,31 | 18 842 580,69 | 30% | ||||||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 27 085 930,00 | 8 243 349,31 | 18 842 580,69 | 30% | ||||||||||
| в том числе | ||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 3 570 000,00 | 895 616,25 | 2 674 383,75 | 25% | ||||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 1 553 300,00 | 181 753,68 | 1 371 546,32 | 12% | ||||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 430 000,00 | 298 837,82 | 131 162,18 | 69% | ||||||||||
| Земельный налог | 4 455 000,00 | 1 126 164,07 | 3 328 835,93 | 25% | ||||||||||
| Государственная пошлина | 2 000,00 | 600,00 | 1 400,00 | 30% | ||||||||||
| Сельхоз налог | 30 000,00 | 30 000,00 | 0% | |||||||||||
| Прочие( участие граждан в программах) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0% | |||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 371 000,00 | 65 839,30 | 305 160,70 | 18% | ||||||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 205 300,00 | 368 475,83 | 836 824,17 | 31% | ||||||||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 | 159,36 | -159,36 | #ДЕЛ/0! | ||||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 25 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 60% | ||||||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 700 000,00 | 700 000,00 | 0% | |||||||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 6 000,00 | 6 000,00 | 0% | |||||||||||
| Субсидии на дороги | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||
| Субсидии по старостам 147 оз | 1 683 710,00 | 1 683 710,00 | 0% | |||||||||||
| Субсидии по старостам 3 оз | 1 050 400,00 | 1 050 400,00 | 0% | |||||||||||
| Субсидии на борьбу с борщевиком | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||
| Субсидии развитие общ инфроструктуры | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0% | |||||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 1 434 800,00 | 358 698,00 | 1 076 102,00 | 25% | ||||||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 9 084 200,00 | 4 888 260,00 | 4 195 940,00 | 54% | ||||||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 161 700,00 | 40 425,00 | 121 275,00 | 25% | ||||||||||
| Субсидия Административные платежи и сборы | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 100% | ||||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 28 602 298,08 | 4 443 026,74 | 24 159 271,34 | 16% | ||||||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 9 460 236,00 | 1 647 483,47 | 7 812 752,53 | 17% | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 7 299 276,00 | 1 327 350,47 | 5 971 925,53 | |||||||||||
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Услуги связи | 90 000,00 | 18 442,17 | 71 557,83 | |||||||||||
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 8 000,00 | ||||||||||||
| Коммунальные услуги | 15 000,00 | 1 084,56 | 13 915,44 | |||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 460 000,00 | 75 950,00 | 384 050,00 | |||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 217 000,00 | 68 400,00 | 148 600,00 | |||||||||||
| Прочие работы, услуги | 693 140,00 | 42 908,00 | 650 232,00 | |||||||||||
| Прочие расходы | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | |||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 540 000,00 | 101 018,27 | 438 981,73 | |||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 49 320,00 | 12 330,00 | 36 990,00 | |||||||||||
| Резервный фонд | 30 000,00 | |||||||||||||
| Другие общехозяйственные вопросы | 8 520,00 | 0,00 | 8 520,00 | |||||||||||
| Прочие расходы | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||||||||
| Выполнение органами МСУ отдель-ных государственных полномочий | 3 520,00 | 3 520,00 | ||||||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 161 700,00 | 29 109,28 | 132 590,72 | 18% | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 161 700,00 | 29 109,28 | 132 590,72 | |||||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность ,полномочия по ГО и ЧС) | 1 046 391,00 | 0,00 | 1 046 391,00 | 0% | ||||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||
| Обустройство площадки за счет обл.ср | 836 391,00 | |||||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |||||||||||
| 4.Другие вопросы в области национальной безопасности и правохранительной деятельности | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Прочие работы, | 30 000,00 | |||||||||||||
| 4.Дорожное хозяйство | 2 850 870,53 | 603 100,00 | 2 247 770,53 | 21% | ||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета | 1 017 309,00 | 0,00 | 1 017 309,00 | |||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1 833 561,53 | 603 100,00 | 1 230 461,53 | |||||||||||
| Уличное освещение | 0,00 | |||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 5. Национальная экономика | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0% | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 160 000,00 | 160 000,00 | ||||||||||||
| 6. Жилищно хозяйство — Всего: | 815 000,00 | 101 449,40 | 713 550,60 | 12% | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 800 000,00 | 99 001,68 | 700 998,32 | 12% | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 15 000,00 | 2 447,72 | 12 552,28 | |||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | ||||||||||
| 7.Коммунальное хозяйство | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0 | ||||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||||||||||
| 8. Благоустройство: всего | 4 030 400,00 | 428 319,61 | 3 602 080,39 | 11% | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| а)Основные мероприятия по организаци и содержанию уличного освещения | 1 660 000,00 | 251 864,49 | 1 408 135,51 | 15% | ||||||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 1 650 000,00 | 251 864,49 | 251 864,49 | |||||||||||
| Прочие расходы | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||||
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 2 370 400,00 | 176 455,12 | 2 193 944,88 | 7% | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 605 000,00 | 134 618,80 | 470 381,20 | |||||||||||
| Прочие работы, услуги | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | |||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 60 000,00 | 16 836,32 | 43 163,68 | |||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 200 000,00 | 25 000,00 | 175 000,00 | |||||||||||
| Обустройство территории возле д№7 за счет обл ср | 1 200 400,00 | 1 200 400,00 | ||||||||||||
| Услуги по борьбе с борщивиком за счет обл ср | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||||
| в) Формирование комфортной городской среды | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||||||||||
| 10. Дом культуры — всего: | 7 557 168,08 | 1 257 069,14 | 6 300 098,94 | 17% | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 5 179 336,50 | 892 081,85 | 4 287 254,65 | |||||||||||
| Услуги связи | 12 000,00 | 2 446,59 | 9 553,41 | |||||||||||
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 8 000,00 | ||||||||||||
| Коммунальные услуги | 795 000,00 | 317 081,49 | 477 918,51 | |||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 237 000,00 | 27 688,80 | 209 311,20 | |||||||||||
| Прочие работы, услуги | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | |||||||||||
| Прочие расходы | 6 200,00 | 190,41 | 6 009,59 | |||||||||||
| Прочие услуги то ремонту здания ДК за счет обл ср | 1 052 631,58 | 0,00 | 1 052 631,58 | |||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 64 000,00 | 17 580,00 | 46 420,00 | |||||||||||
| Стимулирующие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 11. Библиотека — всего: | 1 722 469,47 | 241 260,61 | 1 481 208,86 | 14% | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 207 680,00 | 197 924,62 | 1 009 755,38 | |||||||||||
| Коммунальные услуги | 138 000,00 | 42 225,99 | 95 774,01 | |||||||||||
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 360,00 | 7 640,00 | |||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 6 000,00 | 6 000,00 | ||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 41 000,00 | 41 000,00 | ||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств за сч обл ср-в | 315 789,47 | 315 789,47 | ||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 6 000,00 | 750,00 | 5 250,00 | |||||||||||
| 12. Спорт — всего: | 408 543,00 | 80 985,23 | 327 557,77 | 20% | ||||||||||
| в том числе: | 0,00 | |||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 383 543,00 | 80 985,23 | 302 557,77 | |||||||||||
| Прочие расходы | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 331 000,00 | 54 250,00 | 276 750,00 | 16% | ||||||||||
| Дефицит, профицит | -1 516 368,08 | 3 800 322,57 | ||||||||||||