| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 19 октября 2023 года № 28 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2023 год. |
| Дата: | 19.10.2023 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
от 19 октября 2023 года № 28
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 1 полугодие 2023 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2023 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2023 по доходам в сумме
13 124 297,56 рублей, по расходам в сумме 9 706 107,11 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2023 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2023года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
|
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение От 19.10.2023г.№ 28
|
|||||||||||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | |||||||||||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | |||||||||||||||||||
| за 1полугодие 2023 года | |||||||||||||||||||
| рублей | |||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.07.2023 | Неисполнение назначения | % |
| Доходы бюджета — всего: | 27 727 630,00 | 13 124 297,56 | 14 603 332,44 | 47% |
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 27 727 630,00 | 13 124 297,56 | 14 603 332,44 | 47% |
| в том числе | ||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 3 570 000,00 | 1 815 308,73 | 1 754 691,27 | 51% |
| Налог на доходы физических лиц | 1 553 300,00 | 553 222,63 | 1 000 077,37 | 36% |
| Налог на имущество физических лиц | 430 000,00 | 392 099,94 | 37 900,06 | 91% |
| Земельный налог | 4 455 000,00 | 1 809 774,29 | 2 645 225,71 | 41% |
| Государственная пошлина | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 50% |
| 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||
| Сельхоз налог | 30 000,00 | 30 000,00 | 0% | |
| Прочие( участие граждан в программах) | 50 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 80% |
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 371 000,00 | 130 301,64 | 240 698,36 | 35% |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 205 300,00 | 581 967,14 | 623 332,86 | 48% |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 | 5 670,99 | -5 670,99 | #ДЕЛ/0! |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 25 000,00 | 30 000,00 | -5 000,00 | 120% |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 700 000,00 | 700 000,00 | 0% | |
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 6 000,00 | 3 495,20 | 2 504,80 | 58% |
| Субсидии на дороги | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Субсидии по старостам 147 оз | 1 683 710,00 | 1 683 710,00 | 0% | |
| Субсидии по старостам 3 оз | 1 050 400,00 | 1 050 400,00 | 0% | |
| Субсидии на борьбу с борщевиком | 477 300,00 | 477 300,00 | 0% | |
| Субсидии развитие общ инфроструктуры | 1 300 000,00 | 239 571,00 | 1 060 429,00 | 18% |
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 1 569 200,00 | 750 996,00 | 818 204,00 | 48% |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 9 084 200,00 | 6 686 520,00 | 2 397 680,00 | 74% |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 161 700,00 | 80 850,00 | 80 850,00 | 50% |
| Субсидия Административные платежи и сборы | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 100% |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||
| Расходы бюджета — всего: | 29 243 998,08 | 9 706 107,11 | 19 537 890,97 | 33% |
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 9 465 236,00 | 3 753 993,39 | 5 711 242,61 | 40% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 7 299 276,00 | 3 024 881,63 | 4 274 394,37 | |
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | ||
| Услуги связи | 108 000,00 | 44 061,13 | 63 938,87 | |
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
| Коммунальные услуги | 15 000,00 | 2 711,40 | 12 288,60 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 460 000,00 | 189 875,00 | 270 125,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 217 000,00 | 101 555,00 | 115 445,00 | |
| Прочие работы, услуги | 675 140,00 | 145 554,34 | 529 585,66 | |
| Прочие расходы | 53 500,00 | 8 411,20 | 45 088,80 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 540 000,00 | 212 283,69 | 327 716,31 | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 49 320,00 | 24 660,00 | 24 660,00 | |
| Резервный фонд | 30 000,00 | |||
| Другие общехозяйственные вопросы | 8 520,00 | 0,00 | 8 520,00 | |
| Прочие расходы | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| Выполнение органами МСУ отдель-ных государственных полномочий | 3 520,00 | 3 520,00 | ||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 161 700,00 | 59 260,28 | 102 439,72 | 37% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 161 700,00 | 59 260,28 | 102 439,72 | |
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность ,полномочия по ГО и ЧС) | 222 000,00 | 5 000,00 | 217 000,00 | 2% |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| Обустройство площадки за счет обл.ср | 0,00 | |||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 92 000,00 | 5 000,00 | 87 000,00 | |
| 4.Другие вопросы в области национальной безопасности и правохранительной деятельности | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие работы, | 30 000,00 | |||
| 4.Дорожное хозяйство | 3 687 261,53 | 815 750,00 | 2 871 511,53 | 22% |
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета | 1 853 700,00 | 0,00 | 1 853 700,00 | |
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог | 0,00 | 0,00 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1 833 561,53 | 815 750,00 | 1 017 811,53 | |
| Уличное освещение | 0,00 | |||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Национальная экономика | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0% |
| Прочие работы, услуги | 160 000,00 | 160 000,00 | ||
| 6. Жилищно хозяйство — Всего: | 585 000,00 | 219 916,28 | 365 083,72 | 38% |
| в том числе: | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 570 000,00 | 213 796,98 | 356 203,02 | 38% |
| Прочие работы, услуги | 15 000,00 | 6 119,30 | 8 880,70 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 7.Коммунальное хозяйство | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 8. Благоустройство: всего | 4 778 700,00 | 1 055 231,51 | 3 723 468,49 | 22% |
| в том числе: | ||||
| а)Основные мероприятия по организаци и содержанию уличного освещения | 1 831 000,00 | 607 030,55 | 1 223 969,45 | 33% |
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 1 821 000,00 | 607 030,55 | 607 030,55 | |
| Прочие расходы | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| б)Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Прочие работы, услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 2 947 700,00 | 448 200,96 | 2 499 499,04 | 15% |
| в том числе: | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 683 495,65 | 344 672,81 | 338 822,84 | |
| Прочие работы, услуги | 80 000,00 | 4 800,00 | 75 200,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 65 000,00 | 48 728,15 | 16 271,85 | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | |
| Обустройство территории возле д№7 за счет обл ср | 1 200 400,00 | 1 200 400,00 | ||
| Услуги по борьбе с борщивиком за счет обл ср | 518 804,35 | 518 804,35 | ||
| в) Формирование комфортной городской среды | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 10. Дом культуры — всего: | 7 622 394,08 | 2 678 078,16 | 4 944 315,92 | 35% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 5 282 562,50 | 2 018 306,22 | 3 264 256,28 | |
| Услуги связи | 48 000,00 | 19 886,62 | 28 113,38 | |
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
| Коммунальные услуги | 795 000,00 | 503 932,44 | 291 067,56 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 151 000,00 | 54 484,60 | 96 515,40 | |
| Прочие работы, услуги | 153 000,00 | 34 200,00 | 118 800,00 | |
| Прочие расходы | 8 200,00 | 1 465,68 | 6 734,32 | |
| Прочие услуги то ремонту здания ДК за счет обл ср | 1 052 631,58 | 0,00 | 1 052 631,58 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 114 000,00 | 45 802,60 | 68 197,40 | |
| Стимулирующие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. Библиотека — всего: | 1 763 643,47 | 840 216,45 | 923 427,02 | 48% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 238 854,00 | 486 489,22 | 752 364,78 | |
| Коммунальные услуги | 138 000,00 | 73 373,12 | 64 626,88 | |
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 715,00 | 7 285,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
| Прочие работы, услуги | 51 000,00 | 25 961,11 | 25 038,89 | |
| Увеличение стоимости основных средств за сч обл ср-в | 315 789,47 | 252 180,00 | 63 609,47 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 6 000,00 | 1 498,00 | 4 502,00 | |
| 12. Спорт — всего: | 408 543,00 | 143 036,04 | 265 506,96 | 35% |
| в том числе: | 0,00 | |||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 383 543,00 | 143 036,04 | 240 506,96 | |
| Прочие расходы | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 331 000,00 | 135 625,00 | 195 375,00 | 41% |
| Дефицит, профицит | -1 516 368,08 | 3 418 190,45 |