| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 10 ноября 2023 года № 32 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2023 год. |
| Дата: | 10.11.2023 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
от 10 ноября 2023 года № 32
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 9 месяцев 2023 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2023 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2023 по доходам в сумме
20 097 217,07рублей, по расходам в сумме 16 931 964,10 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2023 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2023 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
|
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 10.11.2023г.№____
|
|||||||||||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | |||||||||||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | |||||||||||||||||||
| за 9 месяцев 2023 года | |||||||||||||||||||
| рублей | |||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.10.2023 | Неисполнение назначения | % | |||||||||
| Доходы бюджета — всего: | 27 727 630,00 | 20 097 217,07 | 7 630 412,93 | 72% | |||||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 27 727 630,00 | 20 097 217,08 | 7 630 412,92 | 72% | |||||||||
| в том числе | |||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 3 570 000,00 | 2 805 176,35 | 764 823,65 | 79% | |||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 1 553 300,00 | 1 004 288,56 | 549 011,44 | 65% | |||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 430 000,00 | 562 814,74 | -132 814,74 | 131% | |||||||||
| Земельный налог | 4 455 000,00 | 2 310 559,44 | 2 144 440,56 | 52% | |||||||||
| Государственная пошлина | 2 000,00 | 2 700,00 | -700,00 | 135% | |||||||||
| Сельхоз налог | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0% | |||||||||
| Прочие( участие граждан в программах) | 50 000,00 | 45 000,00 | 5 000,00 | 90% | |||||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 371 000,00 | 182 407,24 | 188 592,76 | 49% | |||||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 205 300,00 | 925 430,50 | 279 869,50 | 77% | |||||||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 | 27 448,38 | -27 448,38 | ||||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 25 000,00 | 35 000,00 | -10 000,00 | 140% | |||||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0% | |||||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 6 000,00 | 3 495,20 | 2 504,80 | 58% | |||||||||
| Субсидии на дороги | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||||||||
| Субсидии по старостам 147 оз | 1 683 710,00 | 1 654 848,57 | 28 861,43 | 98% | |||||||||
| Субсидии по старостам 3 оз | 1 050 400,00 | 1 050 400,00 | 0% | ||||||||||
| Субсидии на борьбу с борщевиком | 477 300,00 | 320 865,00 | 156 435,00 | 67% | |||||||||
| Субсидии развитие общ инфраструктуры | 1 300 000,00 | 297 519,10 | 1 002 480,90 | 23% | |||||||||
| Субсидия на стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 1 569 200,00 | 1 160 094,00 | 409 106,00 | 74% | |||||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 9 084 200,00 | 8 484 780,00 | 599 420,00 | 93% | |||||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 161 700,00 | 121 275,00 | 40 425,00 | 75% | |||||||||
| Субсидия Административные платежи и сборы | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 100% | |||||||||
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 149 995,00 | ||||||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 0,01 | -0,01 | #ДЕЛ/0! | ||||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 29 243 998,08 | 16 931 964,10 | 12 312 033,98 | 58% | |||||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 9 465 236,00 | 5 896 936,37 | 3 568 299,63 | 62% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 7 299 276,00 | 4 648 660,54 | 2 650 615,46 | ||||||||||
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Услуги связи | 108 000,00 | 67 193,03 | 40 806,97 | ||||||||||
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 8 000,00 | |||||||||||
| Коммунальные услуги | 15 000,00 | 4 338,24 | 10 661,76 | ||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 460 000,00 | 303 800,00 | 156 200,00 | ||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 217 000,00 | 200 759,50 | 16 240,50 | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 675 140,00 | 318 551,17 | 356 588,83 | ||||||||||
| Прочие расходы | 53 500,00 | 8 411,20 | 45 088,80 | ||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 540 000,00 | 308 232,69 | 231 767,31 | ||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 49 320,00 | 36 990,00 | 12 330,00 | ||||||||||
| Резервный фонд | 30 000,00 | ||||||||||||
| Другие общехозяйственные вопросы | 8 520,00 | 0,00 | 8 520,00 | ||||||||||
| Прочие расходы | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||
| Выполнение органами МСУ отдель-ных государственных полномочий | 3 520,00 | 3 520,00 | |||||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 161 700,00 | 98 797,29 | 62 902,71 | 61% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 161 700,00 | 98 797,29 | 62 902,71 | ||||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность ,полномочия по ГО и ЧС) | 222 000,00 | 8 000,00 | 214 000,00 | 4% | |||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||
| Обустройство площадки за счет обл.ср | 0,00 | ||||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 92 000,00 | 8 000,00 | 84 000,00 | ||||||||||
| 4.Другие вопросы в области национальной безопасности и правохранительной деятельности | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Прочие работы, | 30 000,00 | ||||||||||||
| 4.Дорожное хозяйство | 3 687 261,53 | 2 856 684,50 | 830 577,03 | 77% | |||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета | 2 387 261,53 | 1 971 935,50 | 415 326,03 | ||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1 300 000,00 | 884 749,00 | 415 251,00 | ||||||||||
| Уличное освещение | 0,00 | ||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 5. Национальная экономика | 160 000,00 | 25 000,00 | 135 000,00 | 16% | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 160 000,00 | 25 000,00 | 135 000,00 | ||||||||||
| 6. Жилищно хозяйство — Всего: | 585 000,00 | 338 383,16 | 246 616,84 | 58% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 570 000,00 | 328 592,28 | 241 407,72 | 58% | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 15 000,00 | 9 790,88 | 5 209,12 | ||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | |||||||||
| 7.Коммунальное хозяйство | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0 | |||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||||
| 8. Благоустройство: всего | 4 778 700,00 | 2 196 332,99 | 2 582 367,01 | 46% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| а)Основные мероприятия по организаци и содержанию уличного освещения | 1 831 000,00 | 962 186,36 | 868 813,64 | 53% | |||||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 1 821 000,00 | 962 186,36 | 962 186,36 | ||||||||||
| Прочие расходы | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||||||||||
| б)Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 2 947 700,00 | 1 034 146,63 | 1 913 553,37 | 35% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 683 495,65 | 504 636,21 | 178 859,44 | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 80 000,00 | 56 335,96 | 23 664,04 | ||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 65 000,00 | 49 408,15 | 15 591,85 | ||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 200 000,00 | 75 000,00 | 125 000,00 | ||||||||||
| Обустройство территории возле д№7 за счет обл ср | 1 200 400,00 | 1 200 400,00 | |||||||||||
| Услуги по борьбе с борщевиком за счет обл ср | 518 804,35 | 348 766,31 | 170 038,04 | ||||||||||
| в) Формирование комфортной городской среды | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | ||||||||||
| 10. Дом культуры — всего: | 7 622 394,08 | 3 858 203,23 | 3 764 190,85 | 51% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 5 282 562,50 | 3 128 982,71 | 2 153 579,79 | ||||||||||
| Услуги связи | 48 000,00 | 31 338,87 | 16 661,13 | ||||||||||
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 8 000,00 | |||||||||||
| Коммунальные услуги | 795 000,00 | 508 091,97 | 286 908,03 | ||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 151 000,00 | 98 901,40 | 52 098,60 | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 153 000,00 | 43 620,00 | 109 380,00 | ||||||||||
| Прочие расходы | 8 200,00 | 1 465,68 | 6 734,32 | ||||||||||
| Прочие услуги то ремонту здания ДК за счет обл ср | 1 052 631,58 | 0,00 | 1 052 631,58 | ||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 114 000,00 | 45 802,60 | 68 197,40 | ||||||||||
| Стимулирующие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 11. Библиотека — всего: | 1 763 643,47 | 1 232 587,59 | 531 055,88 | 70% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 238 854,00 | 817 292,00 | 421 562,00 | ||||||||||
| Коммунальные услуги | 138 000,00 | 73 943,48 | 64 056,52 | ||||||||||
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 715,00 | 7 285,00 | ||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 6 000,00 | 6 000,00 | |||||||||||
| Прочие работы, услуги | 51 000,00 | 25 961,11 | 25 038,89 | ||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств за сч обл ср-в | 315 789,47 | 313 178,00 | 2 611,47 | ||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 6 000,00 | 1 498,00 | 4 502,00 | ||||||||||
| 12. Спорт — всего: | 408 543,00 | 204 038,97 | 204 504,03 | 50% | |||||||||
| в том числе: | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 383 543,00 | 204 038,97 | 179 504,03 | ||||||||||
| Прочие расходы | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 331 000,00 | 217 000,00 | 114 000,00 | 66% | |||||||||
| 14.Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Дефицит, профицит | -1 516 368,08 | 3 165 252,97 | |||||||||||