| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 17 июня 2024 года № 16 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2024 год |
| Дата: | 17.06.2024 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
От 17 июня 2024 года № 16
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 1 квартал 2024 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2024 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2024 по доходам в сумме
7 072 912,36 рублей, по расходам в сумме 4 515 542,97 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 квартал 2024 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 квартал 2024 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
|
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 17 .06.2024г.№ 16
|
|||||||||||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | |||||||||||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | |||||||||||||||||||
| за 1 квартал 2024 год | |||||||||||||||||||
| рублей | |||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.04.2024 | Неисполнение назначения | % |
| Доходы бюджета — всего: | 30 123 620,00 | 6 778 036,20 | 23 345 583,80 | 23% |
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 30 123 620,00 | 7 072 912,36 | 23 050 707,64 | 23% |
| в том числе | ||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 3 655 000,00 | 995 428,98 | 2 659 571,02 | 27% |
| Налог на доходы физических лиц | 1 383 000,00 | 334 704,40 | 1 048 295,60 | 24% |
| Налог на имущество физических лиц | 812 000,00 | 856 859,54 | -44 859,54 | 106% |
| Земельный налог | 5 826 000,00 | 1 075 106,85 | 4 750 893,15 | 18% |
| Государственная пошлина | 2 000,00 | 2 200,00 | -200,00 | 110% |
| Прочие( участие граждан в программах) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0% | |
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 375 000,00 | 71 490,24 | 303 509,76 | 19% |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 440 700,00 | 362 988,44 | 1 077 711,56 | 25% |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 | 1 498,91 | -1 498,91 | |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0% |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0% |
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 6 000,00 | 72 802,00 | -66 802,00 | 1213% |
| Субсидии по старостам 147 оз | 1 574 600,00 | 1 574 600,00 | 0% | |
| Субсидии по старостам 3 оз | 1 020 400,00 | 1 020 400,00 | 0% | |
| Субсидии на борьбу с борщевиком | 290 600,00 | 290 600,00 | 0% | |
| Субсидии развитие общественной инфраструктуры | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0% | |
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 1 689 500,00 | 422 373,00 | 1 267 127,00 | 25% |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 9 427 300,00 | 2 828 190,00 | 6 599 110,00 | 30% |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 183 000,00 | 45 750,00 | 137 250,00 | 25% |
| Субсидия Административные платежи и сборы | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 100% |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -294 876,16 | 294 876,16 | #ДЕЛ/0! | |
| Расходы бюджета — всего: | 43 646 937,81 | 4 515 542,97 | 39 131 394,84 | 10% |
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 9 793 290,00 | 1 612 206,53 | 8 181 083,47 | 16% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 7 570 100,00 | 1 331 768,23 | 6 238 331,77 | |
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | ||
| Услуги связи | 108 000,00 | 13 891,14 | 94 108,86 | |
| Транспортные услуги | 3 800,00 | 3 800,00 | ||
| Коммунальные услуги | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 493 000,00 | 82 026,00 | 410 974,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 224 000,00 | 1 200,00 | 222 800,00 | |
| Прочие работы, услуги | 658 000,00 | 56 625,00 | 601 375,00 | |
| Прочие расходы | 20 500,00 | 6 899,10 | 13 600,90 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 120 000,00 | 120 000,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 535 000,00 | 107 374,56 | 427 625,44 | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 49 690,00 | 12 422,50 | 37 267,50 | |
| Подготовка и проведение выборов | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | |
| Резервный фонд | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| Другие общехозяйственные вопросы | 8 520,00 | 0,00 | 8 520,00 | |
| Прочие расходы | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| Выполнение органами МСУ отдель-ных государственных полномочий | 3 520,00 | 3 520,00 | ||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 183 000,00 | 36 316,80 | 146 683,20 | 20% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 183 000,00 | 36 316,80 | 146 683,20 | |
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность ,полномочия по ГО и ЧС) | 295 000,00 | 1 000,00 | 294 000,00 | 0% |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 215 000,00 | 1 000,00 | 214 000,00 | |
| 4.Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| Прочие работы, | 30 000,00 | |||
| 4.Дорожное хозяйство | 8 803 677,47 | 1 053 000,00 | 7 750 677,47 | 12% |
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета | 5 678 877,47 | 0,00 | 5 678 877,47 | |
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог | 0,00 | 0,00 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 3 124 800,00 | 1 053 000,00 | 2 071 800,00 | |
| Уличное освещение | 0,00 | |||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Национальная экономика | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0% |
| Прочие работы, услуги | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| 6. Жилищно хозяйство — Всего: | 590 000,00 | 85 978,94 | 504 021,06 | 15% |
| в том числе: | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 574 000,00 | 83 410,90 | 490 589,10 | 15% |
| Прочие работы, услуги | 16 000,00 | 2 568,04 | 13 431,96 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 7.Коммунальное хозяйство | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 8. Благоустройство: всего | 12 050 908,65 | 452 520,14 | 11 598 388,51 | 4% |
| в том числе: | ||||
| а)Основные мероприятия по организаци и содержанию уличного освещения | 1 799 000,00 | 319 144,77 | 1 479 855,23 | 18% |
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 1 789 000,00 | 319 144,77 | 319 144,77 | |
| Прочие расходы | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 10 251 908,65 | 133 375,37 | 10 118 533,28 | 1% |
| в том числе: | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 612 514,70 | 92 181,60 | 520 333,10 | |
| Прочие работы, услуги | 55 000,00 | 960,00 | 54 040,00 | |
| Приобретение контейнерных площадок за счет обл ср | 0,00 | 0,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 165 000,00 | 15 233,77 | 149 766,23 | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 100 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 | |
| Услуги по борьбе с борщивиком за счет обл ср | 319 393,95 | 0,00 | 319 393,95 | |
| в) Формирование комфортной городской среды | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 10. Дом культуры — всего: | 8 176 881,58 | 905 347,22 | 7 271 534,36 | 11% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 5 680 550,00 | 850 323,42 | 4 830 226,58 | |
| Услуги связи | 51 200,00 | 5 518,80 | 45 681,20 | |
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
| Коммунальные услуги | 868 000,00 | 0,00 | 868 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 217 000,00 | 5 026,00 | 211 974,00 | |
| Прочие работы, услуги | 187 000,00 | 36 940,00 | 150 060,00 | |
| Прочие расходы | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | |
| Прочие услуги то ремонту здания ДК за счет обл ср | 1 052 631,58 | 0,00 | 1 052 631,58 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 76 000,00 | 7 539,00 | 68 461,00 | |
| Стимулирующие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. Библиотека — всего: | 2 247 085,79 | 233 414,42 | 2 013 671,37 | 10% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 488 770,00 | 233 414,42 | 1 255 355,58 | |
| Коммунальные услуги | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | |
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
| Прочие работы, услуги | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
| Увеличение стоимости основных средств за сч обл ср-в | 526 315,79 | 526 315,79 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | |
| 12. Спорт — всего: | 640 574,32 | 76 288,92 | 564 285,40 | 12% |
| в том числе: | 0,00 | |||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 405 048,00 | 76 288,92 | 328 759,08 | |
| Прочие расходы | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
| Увеличение стоимости материалов | 210 526,32 | 210 526,32 | ||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 358 000,00 | 59 470,00 | 298 530,00 | 17% |
| 14.Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дефицит, профицит | -13 523 317,81 | 2 262 493,23 |