| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 24 июля 2024 года № 18 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2024 год. |
| Дата: | 24.07.2024 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
От 24 июля 2024 года № 18
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 1 полугодие 2024 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2024 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2024 по доходам в сумме
15 301 045,85 рублей, по расходам в сумме 11 053 003,16 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2024
год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 полугодие
2024 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
| Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 24.07.2024г.№ 18
|
|||||||||||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | |||||||||||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | |||||||||||||||||||
| за 1 полугодие 2024 год | |||||||||||||||||||
| рублей | |||||||||||||||||||
| Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.07.2024 | Неисполнение назначения | % | |
| Доходы бюджета — всего: | 40 754 136,85 | 15 019 773,43 | 25 734 363,42 | 37% |
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 40 754 136,85 | 15 301 045,85 | 25 453 091,00 | 38% |
| в том числе | ||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 3 655 000,00 | 1 919 279,73 | 1 735 720,27 | 53% |
| Налог на доходы физических лиц | 1 383 000,00 | 761 530,94 | 621 469,06 | 55% |
| Налог на имущество физических лиц | 1 512 000,00 | 1 894 479,09 | -382 479,09 | 125% |
| Земельный налог | 5 826 000,00 | 3 283 218,05 | 2 542 781,95 | 56% |
| Государственная пошлина | 2 000,00 | 2 900,00 | -900,00 | 145% |
| Пени | 0,00 | 9 015,13 | -9 015,13 | |
| Прочие( участие граждан в программах) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100% |
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 375 000,00 | 140 547,97 | 234 452,03 | 37% |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 440 700,00 | 596 228,47 | 844 471,53 | 41% |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 | 1 610,07 | -1 610,07 | #ДЕЛ/0! |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0% |
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 72 800,00 | 86 090,40 | -13 290,40 | 118% |
| Субсидии на дороги | 2 563 677,47 | 2 563 677,47 | 0% | |
| Субсидии по старостам 147 оз | 1 574 600,00 | 1 574 600,00 | 0% | |
| Субсидии по старостам 3 оз | 1 020 400,00 | 1 020 400,00 | 0% | |
| Субсидии на борьбу с борщевиком | 290 639,38 | 290 639,38 | 0% | |
| Субсидия комфортная среда | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0% | |
| Субсидии развитие общ инфроструктуры | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0% | |
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 1 689 500,00 | 844 746,00 | 844 754,00 | 50% |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 9 427 300,00 | 5 656 380,00 | 3 770 920,00 | 60% |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 183 000,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 50% |
| Субсидия Административные платежи и сборы | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 100% |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -281 272,42 | 281 272,42 | ||
| Расходы бюджета — всего: | 45 108 897,81 | 11 053 003,16 | 34 055 894,65 | 25% |
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 10 214 290,00 | 4 220 689,75 | 5 993 600,25 | 41% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 7 454 397,00 | 3 460 894,77 | 3 993 502,23 | |
| Прочие выплаты | 115 703,00 | 15 000,00 | 100 703,00 | |
| Услуги связи | 108 000,00 | 39 756,36 | 68 243,64 | |
| Транспортные услуги | 3 800,00 | 3 800,00 | ||
| Коммунальные услуги | 11 200,00 | 2 694,45 | 8 505,55 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 493 000,00 | 205 065,00 | 287 935,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 314 000,00 | 1 200,00 | 312 800,00 | |
| Прочие работы, услуги | 958 000,00 | 257 571,51 | 700 428,49 | |
| Прочие расходы | 21 500,00 | 7 899,10 | 13 600,90 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 150 000,00 | 150 000,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 535 000,00 | 205 763,56 | 329 236,44 | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 49 690,00 | 24 845,00 | 24 845,00 | |
| Подготовка и проведение выборов | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | |
| Резервный фонд | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| Другие общехозяйственные вопросы | 8 520,00 | 0,00 | 8 520,00 | |
| Прочие расходы | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| Выполнение органами МСУ отдель-ных государственных полномочий | 3 520,00 | 3 520,00 | ||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 183 000,00 | 81 710,00 | 101 290,00 | 45% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 183 000,00 | 81 710,00 | 101 290,00 | |
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность ,полномочия по ГО и ЧС) | 295 000,00 | 20 200,00 | 274 800,00 | 7% |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 215 000,00 | 20 200,00 | 194 800,00 | |
| 4.Другие вопросы в области национальной безопасности и правохранительной деятельности | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| Прочие работы, | 30 000,00 | |||
| 4.Дорожное хозяйство | 9 313 677,47 | 1 213 360,00 | 8 100 317,47 | 13% |
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета | 5 678 877,47 | 0,00 | 5 678 877,47 | |
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог | 0,00 | 0,00 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 3 261 200,00 | 1 213 360,00 | 2 047 840,00 | |
| Уличное освещение | 0,00 | |||
| Увеличение стоимости основных средств | 373 600,00 | 373 600,00 | ||
| 5. Национальная экономика | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0% |
| Прочие работы, услуги | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| 6. Жилищно хозяйство — Всего: | 617 000,00 | 214 947,35 | 402 052,65 | 35% |
| в том числе: | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 601 000,00 | 208 527,25 | 392 472,75 | 35% |
| Прочие работы, услуги | 16 000,00 | 6 420,10 | 9 579,90 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 7.Коммунальное хозяйство | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 50 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 8. Благоустройство: всего | 12 416 708,65 | 1 197 094,09 | 11 219 614,56 | 10% |
| в том числе: | ||||
| а)Основные мероприятия по организаци и содержанию уличного освещения | 1 799 000,00 | 776 254,92 | 1 022 745,08 | 43% |
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 1 789 000,00 | 776 254,92 | 776 254,92 | |
| Прочие расходы | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| б)Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 10 617 708,65 | 420 839,17 | 10 196 869,48 | 4% |
| в том числе: | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 878 314,70 | 274 546,20 | 603 768,50 | |
| Прочие работы, услуги | 155 000,00 | 4 800,00 | 150 200,00 | |
| Приобретение контейнерных площадок за счет обл ср | 0,00 | 0,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 62 500,00 | 19 801,77 | 42 698,23 | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Увеличение стоимостиосновных средств | 102 500,00 | 71 691,20 | 30 808,80 | |
| Услуги по борьбе с борщивиком за счет обл ср | 319 393,95 | 0,00 | 319 393,95 | |
| в) Формирование комфортной городской среды | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 10. Дом культуры — всего: | 8 315 041,58 | 2 738 986,45 | 5 576 055,13 | 33% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 5 680 550,00 | 2 055 410,76 | 3 625 139,24 | |
| Услуги связи | 51 200,00 | 20 091,55 | 31 108,45 | |
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
| Коммунальные услуги | 868 000,00 | 472 345,14 | 395 654,86 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 217 000,00 | 40 491,00 | 176 509,00 | |
| Прочие работы, услуги | 245 160,00 | 107 460,00 | 137 700,00 | |
| Прочие расходы | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | |
| Прочие услуги то ремонту здания ДК за счет обл ср | 1 052 631,58 | 0,00 | 1 052 631,58 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 90 000,00 | 9 999,00 | 80 001,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 96 000,00 | 33 189,00 | 62 811,00 | |
| Стимулирующие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. Библиотека — всего: | 2 247 085,79 | 668 762,11 | 1 578 323,68 | 30% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 488 770,00 | 575 671,80 | 913 098,20 | |
| Коммунальные услуги | 142 000,00 | 72 422,52 | 69 577,48 | |
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
| Прочие работы, услуги | 60 000,00 | 19 934,79 | 40 065,21 | |
| Увеличение стоимости основных средств за сч обл ср-в | 526 315,79 | 526 315,79 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 16 000,00 | 733,00 | 15 267,00 | |
| 12. Спорт — всего: | 640 574,32 | 183 578,41 | 456 995,91 | 29% |
| в том числе: | 0,00 | |||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 405 048,00 | 183 578,41 | 221 469,59 | |
| Прочие расходы | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
| Увеличение стоимости материалов | 210 526,32 | 210 526,32 | ||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 358 000,00 | 148 675,00 | 209 325,00 | 42% |
| 14.Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дефицит, профицит | -4 354 760,96 | 3 966 770,27 |