| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 28 июля 2025 года № 21 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2025 год. |
| Дата: | 28.07.2025 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОПОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Пятый созыв
РЕШЕНИЕ
От 28 июля 2025 года № 21
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 1 квартал 2025 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2025 год, совет депутатов Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2025 по доходам в сумме
6 412 320,58 рублей, по расходам в сумме 6 782 656,65 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 квартал 2025
год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 квартал
2025 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава Копорского сельского поселения: А.В. Дикий
|
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 28.07.2025г.№ 21
|
|||||||||||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | |||||||||||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | |||||||||||||||||||
| за 1 квартал 2025 год | |||||||||||||||||||
| рублей | |||||||||||||||||||
| Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.04.2025 | Неисполнение назначения | % | ||||||||
| Доходы бюджета — всего: | 34 158 420,00 | 6 047 824,89 | 28 110 595,11 | 18% | |||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 34 158 420,00 | 6 412 320,58 | 27 746 099,42 | 19% | |||||||
| в том числе | |||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 3 821 800,00 | 1 048 107,03 | 2 773 692,97 | 27% | |||||||
| Налог на доходы физических лиц | 1 716 000,00 | 495 887,72 | 1 220 112,28 | 29% | |||||||
| Налог на имущество физических лиц | 2 413 000,00 | 131 673,05 | 2 281 326,95 | 5% | |||||||
| Земельный налог | 8 218 000,00 | 671 800,07 | 7 546 199,93 | 8% | |||||||
| Государственная пошлина | 2 000,00 | 800,00 | 1 200,00 | 40% | |||||||
| Пени | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| Прочие( участие граждан в программах) | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 50% | |||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 275 000,00 | 68 100,14 | 206 899,86 | 25% | |||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 501 900,00 | 555 126,41 | 946 773,59 | 37% | |||||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 | 68,16 | -68,16 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0% | |||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 6 000,00 | 5 764,00 | 236,00 | 96% | |||||||
| Субсидии на дороги | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||||||
| Субсидии по старостам 10 оз | 1 683 700,00 | 1 683 700,00 | 0% | ||||||||
| Субсидии по старостам 10 оз | 1 008 100,00 | 1 008 100,00 | 0% | ||||||||
| Субсидии на борьбу с борщевиком | 233 800,00 | 233 800,00 | 0% | ||||||||
| 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||||
| Субсидии развитие общ инфроструктуры | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0% | |||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 1 789 300,00 | 447 324,00 | 1 341 976,00 | 25% | |||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 9 751 500,00 | 2 925 450,00 | 6 826 050,00 | 30% | |||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 214 800,00 | 53 700,00 | 161 100,00 | 25% | |||||||
| Субсидия Административные платежи и сборы | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 100% | |||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -364 495,69 | 364 495,69 | #ДЕЛ/0! | ||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 49 560 697,81 | 6 782 656,65 | 42 778 041,16 | 14% | |||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 14 170 200,00 | 2 252 565,12 | 11 917 634,88 | 16% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 10 749 600,00 | 1 784 032,43 | 8 965 567,57 | ||||||||
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Услуги связи | 115 000,00 | 17 385,04 | 97 614,96 | ||||||||
| Транспортные услуги | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||
| Коммунальные услуги | 13 000,00 | 989,31 | 12 010,69 | ||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 588 000,00 | 132 153,00 | 455 847,00 | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 380 000,00 | 11 452,00 | 368 548,00 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 1 389 000,00 | 145 964,79 | 1 243 035,21 | ||||||||
| Прочие расходы | 19 500,00 | 7 987,00 | 11 513,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 655 000,00 | 138 576,55 | 516 423,45 | ||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 56 100,00 | 14 025,00 | 42 075,00 | ||||||||
| Подготовка и проведение выборов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Резервный фонд | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | ||||||||
| Другие общехозяйственные вопросы | 181 520,00 | 18 000,00 | 163 520,00 | ||||||||
| Прочие расходы | 178 000,00 | 18 000,00 | 160 000,00 | ||||||||
| Выполнение органами МСУ отдель-ных государственных полномочий | 3 520,00 | 3 520,00 | |||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 214 800,00 | 41 583,00 | 173 217,00 | 19% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 214 800,00 | 41 583,00 | 173 217,00 | ||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность ,полномочия по ГО и ЧС) | 775 000,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0% | |||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 645 000,00 | 0,00 | 645 000,00 | ||||||||
| 4.Другие вопросы в области национальной безопасности и правохранительной деятельности | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||||||||
| Прочие работы, | 30 000,00 | ||||||||||
| 4.Дорожное хозяйство | 11 023 600,00 | 1 348 951,13 | 9 674 648,87 | 12% | |||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог | 7 504 410,00 | 0,00 | 7 504 410,00 | ||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 3 519 190,00 | 1 348 951,13 | 2 170 238,87 | ||||||||
| Уличное освещение | 0,00 | ||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 5. Национальная экономика | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0% | |||||||
| Прочие работы, услуги | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | ||||||||
| 6. Жилищно хозяйство — Всего: | 836 100,00 | 2 835,36 | 833 264,64 | 0% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 819 000,00 | 0,00 | 819 000,00 | 0% | |||||||
| Прочие работы, услуги | 17 100,00 | 2 835,36 | 14 264,64 | ||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | |||||||
| 7.Коммунальное хозяйство | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0 | |||||||
| Прочие работы, услуги | 200 000,00 | 0,00 | |||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||
| 8. Благоустройство: всего | 9 101 762,02 | 1 001 465,12 | 8 100 296,90 | 11% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| а)Основные мероприятия по организаци и содержанию уличного освещения | 5 767 631,58 | 853 241,08 | 4 914 390,50 | 15% | |||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 5 757 631,58 | 850 350,19 | 850 350,19 | ||||||||
| Прочие расходы | 10 000,00 | 2 890,89 | 7 109,11 | ||||||||
| б)Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| Прочие работы, услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 3 334 130,44 | 148 224,04 | 3 185 906,40 | 4% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1 550 000,00 | 121 952,00 | 1 428 048,00 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | ||||||||
| Приобретение контейнерных площадок за счет обл ср | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 70 000,00 | 1 272,04 | 68 727,96 | ||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 100 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 | ||||||||
| Увеличение стоимостиосновных средств | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | ||||||||
| Услуги по борьбе с борщивиком за счет обл ср | 254 130,44 | 0,00 | 254 130,44 | ||||||||
| в) Формирование комфортной городской среды | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | ||||||||
| 10. Дом культуры — всего: | 9 872 955,79 | 1 677 454,20 | 8 195 501,59 | 17% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 6 775 640,00 | 1 194 858,13 | 5 580 781,87 | ||||||||
| Услуги связи | 65 000,00 | 1 706,40 | 63 293,60 | ||||||||
| Транспортные услуги | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||
| Коммунальные услуги | 960 000,00 | 392 479,98 | 567 520,02 | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 547 000,00 | 46 219,00 | 500 781,00 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 601 000,00 | 5 365,00 | 595 635,00 | ||||||||
| Прочие расходы | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | ||||||||
| Приобретение оборудования ДК за счет обл ср | 526 315,79 | 0,00 | 526 315,79 | ||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 190 000,00 | 36 825,69 | 153 174,31 | ||||||||
| Стимулирующие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 11. Библиотека — всего: | 1 840 760,00 | 260 557,88 | 1 580 202,12 | 14% | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 547 760,00 | 238 328,56 | 1 309 431,44 | ||||||||
| Услуги связи | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | ||||||||
| Коммунальные услуги | 172 000,00 | 21 229,32 | 150 770,68 | ||||||||
| Транспортные услуги | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 35 000,00 | 35 000,00 | |||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 7 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | ||||||||
| 12. Спорт — всего: | 639 000,00 | 110 854,84 | 528 145,16 | 17% | |||||||
| в том числе: | 0,00 | ||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 614 000,00 | 110 854,84 | 503 145,16 | ||||||||
| Прочие расходы | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||||||
| Увеличение стоимости материалов | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 420 000,00 | 68 390,00 | 351 610,00 | 16% | |||||||
| 14.Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Дефицит, профицит | -15 402 277,81 | -734 831,76 | |||||||||