| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 28 июля 20225 года № 23 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2025 год. |
| Дата: | 28.07.2025 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОПОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Пятый созыв
РЕШЕНИЕ
От 28 июля 20225 года № 23
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 1 полугодие 2025 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2025 год, совет депутатов Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2025 по доходам в сумме
21 335 189,99 рублей, по расходам в сумме 16 417 876,02 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2025
год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 полугодие
2025 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава Копорского сельского поселения: А.В. Дикий
| Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 28.07.2025г.№ 23
|
|||||||||||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | |||||||||||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | |||||||||||||||||||
| за 1 полугодие 2025 год | |||||||||||||||||||
| рублей | |||||||||||||||||||
| Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.07.2025 | Неисполнение назначения | % | |
| Доходы бюджета — всего: | 34 158 382,69 | 21 020 694,30 | 13 137 688,39 | 62% |
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 34 158 382,69 | 21 335 189,99 | 12 823 192,70 | 62% |
| в том числе | ||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 3 821 800,00 | 1 769 826,93 | 2 051 973,07 | 46% |
| Налог на доходы физических лиц | 1 716 000,00 | 1 155 465,58 | 560 534,42 | 67% |
| Налог на имущество физических лиц | 2 413 000,00 | 192 762,21 | 2 220 237,79 | 8% |
| Земельный налог | 8 218 000,00 | 1 648 210,39 | 6 569 789,61 | 20% |
| Государственная пошлина | 2 000,00 | 1 800,00 | 200,00 | 90% |
| Пени | 0,00 | 3 290,00 | -3 290,00 | #ДЕЛ/0! |
| Прочие( участие граждан в программах) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100% |
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 275 000,00 | 190 224,24 | 84 775,76 | 69% |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 501 900,00 | 884 252,44 | 617 647,56 | 59% |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 | -5 619,30 | 5 619,30 | #ДЕЛ/0! |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0% |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 7 950 000,00 | -7 950 000,00 | #ДЕЛ/0! |
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 6 000,00 | 5 764,00 | 236,00 | 96% |
| Субсидии на дороги | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Субсидии по старостам 10 оз | 1 683 700,00 | 1 683 700,00 | 0% | |
| Субсидии по старостам 10 оз | 1 008 100,00 | 1 008 100,00 | 0% | |
| Субсидии на борьбу с борщевиком | 233 762,69 | 233 762,69 | 0% | |
| Субсидии развитие общ инфроструктуры | 1 500 000,00 | 497 771,50 | 1 002 228,50 | 33% |
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 1 789 300,00 | 1 069 622,00 | 719 678,00 | 60% |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 9 751 500,00 | 5 850 900,00 | 3 900 600,00 | 60% |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 214 800,00 | 107 400,00 | 107 400,00 | 50% |
| Субсидия Административные платежи и сборы | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 100% |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -314 495,69 | 314 495,69 | #ДЕЛ/0! | |
| Расходы бюджета — всего: | 50 260 597,81 | 16 417 876,02 | 33 842 721,79 | 33% |
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 14 170 200,00 | 5 581 178,17 | 8 589 021,83 | 39% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 10 749 600,00 | 4 367 894,63 | 6 381 705,37 | |
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги связи | 115 000,00 | 43 114,71 | 71 885,29 | |
| Транспортные услуги | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| Коммунальные услуги | 13 000,00 | 3 957,24 | 9 042,76 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 588 000,00 | 268 863,00 | 319 137,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 380 000,00 | 198 540,25 | 181 459,75 | |
| Прочие работы, услуги | 1 389 000,00 | 394 944,79 | 994 055,21 | |
| Прочие расходы | 19 500,00 | 7 987,00 | 11 513,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 000,00 | 200 000,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 655 000,00 | 267 826,55 | 387 173,45 | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 56 100,00 | 28 050,00 | 28 050,00 | |
| Подготовка и проведение выборов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Резервный фонд | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | |
| Другие общехозяйственные вопросы | 181 520,00 | 68 000,00 | 113 520,00 | |
| Прочие расходы | 178 000,00 | 68 000,00 | 110 000,00 | |
| Выполнение органами МСУ отдель-ных государственных полномочий | 3 520,00 | 3 520,00 | ||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 214 800,00 | 93 570,00 | 121 230,00 | 44% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 214 800,00 | 93 570,00 | 121 230,00 | |
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность ,полномочия по ГО и ЧС) | 775 000,00 | 436 000,00 | 339 000,00 | 56% |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 645 000,00 | 436 000,00 | 209 000,00 | |
| 4.Другие вопросы в области национальной безопасности и правохранительной деятельности | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| Прочие работы, | 30 000,00 | |||
| 4.Дорожное хозяйство | 11 023 600,00 | 1 443 661,13 | 9 579 938,87 | 13% |
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета | 7 504 410,00 | 0,00 | 7 504 410,00 | |
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог | 0,00 | 0,00 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 3 519 190,00 | 1 443 661,13 | 2 075 528,87 | |
| Уличное освещение | 0,00 | |||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Национальная экономика | 200 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00 | 20% |
| Прочие работы, услуги | 200 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00 | |
| 6. Жилищно хозяйство — Всего: | 836 100,00 | 371 936,40 | 464 163,60 | 44% |
| в том числе: | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 819 000,00 | 364 848,00 | 454 152,00 | 45% |
| Прочие работы, услуги | 17 100,00 | 7 088,40 | 10 011,60 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 7.Коммунальное хозяйство | 250 000,00 | 25 000,00 | 225 000,00 | 10 |
| Прочие работы, услуги | 200 000,00 | 0,00 | ||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 8. Благоустройство: всего | 9 101 762,02 | 2 790 376,26 | 6 311 385,76 | 31% |
| в том числе: | ||||
| а)Основные мероприятия по организаци и содержанию уличного освещения | 5 767 631,58 | 2 005 417,11 | 3 762 214,47 | 35% |
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 5 757 631,58 | 1 999 346,63 | 1 999 346,63 | |
| Прочие расходы | 10 000,00 | 6 070,48 | 3 929,52 | |
| б)Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Прочие работы, услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 3 334 130,44 | 784 959,15 | 2 549 171,29 | 24% |
| в том числе: | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1 550 000,00 | 496 562,50 | 1 053 437,50 | |
| Прочие работы, услуги | 510 000,00 | 25 730,00 | 484 270,00 | |
| Приобретение контейнерных площадок за счет обл ср | 0,00 | 0,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 70 000,00 | 3 077,65 | 66 922,35 | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Увеличение стоимостиосновных средств | 550 000,00 | 209 589,00 | 340 411,00 | |
| Услуги по борьбе с борщивиком за счет обл ср | 254 130,44 | 0,00 | 254 130,44 | |
| в) Формирование комфортной городской среды | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 10. Дом культуры — всего: | 10 442 655,79 | 4 441 282,91 | 6 001 372,88 | 43% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 7 345 340,00 | 3 050 485,34 | 4 294 854,66 | |
| Услуги связи | 65 000,00 | 8 842,80 | 56 157,20 | |
| Транспортные услуги | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| Коммунальные услуги | 960 000,00 | 587 370,08 | 372 629,92 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 547 000,00 | 85 503,00 | 461 497,00 | |
| Прочие работы, услуги | 601 000,00 | 99 540,00 | 501 460,00 | |
| Прочие расходы | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | |
| Прочие услуги то ремонту здания ДК за счет обл ср | 526 315,79 | 0,00 | 526 315,79 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 190 000,00 | 523 970,00 | -333 970,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 190 000,00 | 85 571,69 | 104 428,31 | |
| Стимулирующие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. Библиотека — всего: | 1 970 960,00 | 642 761,83 | 1 328 198,17 | 33% |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 677 960,00 | 535 055,09 | 1 142 904,91 | |
| Услуги связи | 18 000,00 | 4 500,00 | 13 500,00 | |
| Коммунальные услуги | 172 000,00 | 78 869,18 | 93 130,82 | |
| Транспортные услуги | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие работы, услуги | 56 000,00 | 22 337,56 | 33 662,44 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 35 000,00 | 35 000,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 7 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | |
| 12. Спорт — всего: | 639 000,00 | 278 939,32 | 360 060,68 | 44% |
| в том числе: | 0,00 | |||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 614 000,00 | 278 939,32 | 335 060,68 | |
| Прочие расходы | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 420 000,00 | 205 170,00 | 214 830,00 | 49% |
| Дефицит, профицит | -16 102 215,12 | 4 602 818,28 |