| Наименование: | РЕШЕНИЕ Совета Депутатов второго созыва от 19 сентября 2014 года № 24 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1-е полугодие 2014 года |
| Дата: | 19.09.2014 |
24 об исполнении бюджета за 1 полугодие 2014 год
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 19 сентября 2014 года № 24
Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1-е полугодие 2014 года
Заслушав бюджет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1-е полугодие 2014 года, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района,
РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1-е полугодие 2014 года по доходам в сумме 5381020,52 руб., по расходам 3648902,65 руб. со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1-е полугодие 2014 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1-е полугодие 2014 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Зам. председателя совета депутатов: В.Б. Шевалдина
| приложение к Решению Совета депутатов от ___________ 2014г. № | ||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | ||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | ||||||||||
| за первое полугодие 2014 год | ||||||||||
| рублей | ||||||||||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.07.2014 | Неисполнение назначения | % | ||||||
| Доходы бюджета — всего: | 12 044 810,00 | 5 381 020,52 | 6 663 789,48 | 45% | ||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 13 772 260,00 | 7 594 729,52 | 6 177 530,48 | 55% | ||||||
| в том числе | ||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 1 872 000,00 | 605 800,74 | 1 266 199,26 | 32% | ||||||
| Налог на доходы физических лиц | 1 300 000,00 | 624 060,35 | 675 939,65 | 48% | ||||||
| Налог на имущество физических лиц | 230 000,00 | 64 884,89 | 165 115,11 | 28% | ||||||
| Транспортный налог | 700 000,00 | 281 903,32 | 418 096,68 | 40% | ||||||
| Земельный налог | 2 600 000,00 | 1 477 264,77 | 1 122 735,23 | 57% | ||||||
| Государственная пошлина | 25 800,00 | 7 080,00 | 18 720,00 | 27% | ||||||
| Земельный налог (по обязательствам возникшим до 01.01.2006г.) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0% | |||||||
| Сельхоз налог | 17 500,00 | 17 627,79 | -127,79 | 101% | ||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 1 323 000,00 | 615 039,67 | 707 960,33 | 46% | ||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 215 000,00 | 68 829,89 | 146 170,11 | 32% | ||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 60 000,00 | 14 775,73 | 45 224,27 | 25% | ||||||
| Доходы от продажи квартир, находящихсяв собственности поселения | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100% | ||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0% | ||||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 127 000,00 | 361 014,37 | -234 014,37 | 284% | ||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 15 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 | 13% | ||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 2 958 600,00 | 1 627 200,00 | 1 331 400,00 | 55% | ||||||
| Прочие субсидии бюджетам поселения (программа по старостам) | 1 427 450,00 | 1 427 450,00 | 0,00 | 100% | ||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 98 910,00 | 98 798,00 | 112,00 | 100% | ||||||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100% | ||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -2 213 709,00 | |||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 13 858 560,00 | 3 648 902,65 | 10 209 657,35 | 26% | ||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 5 384 100,00 | 1 994 041,91 | 3 390 058,09 | 37% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 3 965 800,00 | 1 673 111,03 | 2 292 688,97 | 42% | ||||||
| Прочие выплаты | 14 400,00 | 14 000,00 | 400,00 | 97% | ||||||
| Услуги связи | 55 800,00 | 23 377,76 | 32 422,24 | 42% | ||||||
| Транспортные услуги | 12 000,00 | 3 650,00 | 8 350,00 | 30% | ||||||
| Коммунальные услуги | 40 900,00 | 0,00 | 40 900,00 | 0% | ||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0% | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 66 200,00 | 18 637,08 | 47 562,92 | 28% | ||||||
| Прочие работы, услуги | 294 500,00 | 102 084,80 | 192 415,20 | 35% | ||||||
| Прочие расходы | 168 500,00 | 549,82 | 167 950,18 | 0% | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 125 000,00 | 4 750,00 | 120 250,00 | 4% | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 363 000,00 | 134 881,42 | 228 118,58 | 37% | ||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 38 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 50% | ||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 98 910,00 | 36 434,05 | 62 475,95 | 37% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 91 276,00 | 36 134,05 | 55 141,95 | 40% | ||||||
| Услуги связи | 4 934,00 | 0,00 | 4 934,00 | 0% | ||||||
| Транспортные услуги | 2 100,00 | 300,00 | 1 800,00 | 14% | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0% | ||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) | 447 000,00 | 40 000,00 | 407 000,00 | 9% | ||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 50% | ||||||
| Обеспечение пожарной безопасности | 350 000,00 | 350 000,00 | 0% | |||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0% | ||||||
| 4. Национальная экономика | 2 408 150,00 | 0,00 | 2 408 150,00 | 0% | ||||||
| Дорожное хозяйство | 2 408 150,00 | 0,00 | 2 408 150,00 | 0% | ||||||
| 5. Жилищно — коммунальное хозяйство — Всего: | 2 527 600,00 | 1 654,26 | 2 525 945,74 | 0% | ||||||
| а) Жилищное хозяйство: всего. | 380 000,00 | 1 654,26 | 378 345,74 | 0% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Безвозмездные перечисления организациям | 230 000,00 | 1 654,26 | 228 345,74 | 1% | ||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0% | ||||||
| б)Коммунальное хозяйство | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0% | ||||||
| Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан | 100 000,00 | 100 000,00 | 0% | |||||||
| в) Благоустройство: всего | 2 047 600,00 | 456 405,60 | 1 591 194,40 | 22% | ||||||
| Уличное освещение — всего: | 477 600,00 | 237 400,00 | 240 200,00 | 50% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Коммунальные услуги | 445 600,00 | 237 400,00 | 208 200,00 | 53% | ||||||
| Прочие работы, услуги | 18 000,00 | 0% | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0% | ||||||
| Прочие расходы | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0% | ||||||
| Содержание дорог — всего: | 160 000,00 | 53 750,00 | 106 250,00 | 34% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 160 000,00 | 53 750,00 | 106 250,00 | 34% | ||||||
| Организация и содержание мест захоронения | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0% | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0% | ||||||
| прочее благоустройство — всего: | 610 000,00 | 165 255,60 | 444 744,40 | 27% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 90 000,00 | 12 130,40 | 77 869,60 | 13% | ||||||
| Прочие работы, услуги | 490 000,00 | 142 643,47 | 347 356,53 | 29% | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 30 000,00 | 10 481,73 | 19 518,27 | 35% | ||||||
| Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0% | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 500 000,00 | 500 000,00 | 0% | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 100 000,00 | 100 000,00 | 0% | |||||||
| 6. Дом культуры — всего: | 1 786 000,00 | 736 174,98 | 1 049 825,02 | 41% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 181 900,00 | 411 458,82 | 770 441,18 | 35% | ||||||
| Услуги связи | 6 400,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 50% | ||||||
| Транспортные услуги | 2 000,00 | 2 000,00 | 0% | |||||||
| Коммунальные услуги | 445 000,00 | 275 356,00 | 169 644,00 | 62% | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 8 300,00 | 3 200,00 | 5 100,00 | 39% | ||||||
| Прочие работы, услуги | 17 400,00 | 5 410,25 | 11 989,75 | 31% | ||||||
| Прочие расходы | 5 000,00 | 36,93 | 4 963,07 | 1% | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 40 000,00 | 24 426,60 | 15 573,40 | 61% | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 80 000,00 | 13 086,38 | 66 913,62 | 16% | ||||||
| 7. Библиотека — всего: | 688 200,00 | 269 795,24 | 418 404,76 | 39% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 525 600,00 | 218 196,73 | 307 403,27 | 42% | ||||||
| Услуги связи | 4 000,00 | 4 000,00 | 0% | |||||||
| Транспортные услуги | 2 500,00 | 767,50 | 1 732,50 | 31% | ||||||
| Коммунальные услуги | 103 300,00 | 37 908,89 | 65 391,11 | 37% | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2 800,00 | 485,22 | 2 314,78 | 17% | ||||||
| Прочие работы, услуги | 4 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 75% | ||||||
| Прочие расходы | 1 000,00 | 1 000,00 | 0% | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 20 000,00 | 20 000,00 | 0% | |||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 25 000,00 | 9 436,90 | 15 563,10 | 38% | ||||||
| 8. Спорт — всего: | 338 600,00 | 39 786,61 | 298 813,39 | 12% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 293 600,00 | 39 786,61 | 253 813,39 | 14% | ||||||
| Прочие расходы | 15 000,00 | 15 000,00 | 0% | |||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 30 000,00 | 30 000,00 | 0% | |||||||
| 9. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 180 000,00 | 74 610,00 | 105 390,00 | 41% | ||||||