| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 27 ноября 2014 года № 16 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2014 года |
| Дата: | 27.11.2014 |
| Уровень документа: | Местный |
| Тип документа: | Основной |
| Статус действия: | Действующий |
Совет Депутатов
муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
От 27 ноября 2014 года № 16
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 9 месяцев 2014 года
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2014 года, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района,
РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2014 года по доходам в сумме 8921813,86 руб., по расходам 6209488,60 руб. со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2014 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2014 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования: Б.П. Тимошенков
| приложение к Решению Совета депутатов от 27.11.2014г. № 16 | ||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | ||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | ||||||||||
| за 9 месяцев 2014 год | ||||||||||
| рублей | ||||||||||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.10.2014 | Неисполнение назначения | % | ||||||
| Доходы бюджета — всего: | 12 285 610,00 | 8 921 813,86 | 3 363 796,14 | 73% | ||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 14 366 560,00 | 11 135 522,86 | 3 231 037,14 | 78% | ||||||
| в том числе | ||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 1 872 300,00 | 1 070 797,50 | 801 502,50 | 57% | ||||||
| Налог на доходы физических лиц | 1 300 000,00 | 937 776,71 | 362 223,29 | 72% | ||||||
| Налог на имущество физических лиц | 230 000,00 | 110 861,30 | 119 138,70 | 48% | ||||||
| Транспортный налог | 700 000,00 | 520 680,29 | 179 319,71 | 74% | ||||||
| Земельный налог | 2 600 000,00 | 2 159 578,43 | 440 421,57 | 83% | ||||||
| Государственная пошлина | 25 800,00 | 14 310,00 | 11 490,00 | 55% | ||||||
| Земельный налог (по обязательствам возникшим до 01.01.2006г.) | 1 000,00 | 169,57 | 830,43 | 17% | ||||||
| Сельхоз налог | 17 500,00 | 17 627,79 | -127,79 | 101% | ||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 1 323 000,00 | 877 530,81 | 445 469,19 | 66% | ||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 215 000,00 | 117 951,35 | 97 048,65 | 55% | ||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 60 000,00 | 14 775,73 | 45 224,27 | 25% | ||||||
| Доходы от продажи квартир, находящихсяв собственности поселения | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100% | ||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0% | ||||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 367 500,00 | 622 765,38 | -255 265,38 | 169% | ||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 15 000,00 | 4 000,00 | 11 000,00 | 27% | ||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 2 958 600,00 | 2 662 700,00 | 295 900,00 | 90% | ||||||
| Прочие субсидии бюджетам поселения (программа по старостам и субсидия по культуре) | 1 780 950,00 | 1 604 200,00 | 176 750,00 | 90% | ||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 98 910,00 | 98 798,00 | 112,00 | 100% | ||||||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100% | ||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -2 213 709,00 | |||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 14 452 530,00 | 6 209 488,60 | 8 243 041,40 | 43% | ||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 5 583 570,00 | 3 486 706,41 | 2 096 863,59 | 62% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 3 965 800,00 | 2 703 099,39 | 1 262 700,61 | 68% | ||||||
| Прочие выплаты | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 100% | ||||||
| Услуги связи | 55 800,00 | 35 733,07 | 20 066,93 | 64% | ||||||
| Транспортные услуги | 12 000,00 | 6 260,00 | 5 740,00 | 52% | ||||||
| Коммунальные услуги | 40 900,00 | 5 183,05 | 35 716,95 | 13% | ||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 336 200,00 | 180 000,00 | 156 200,00 | 54% | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 66 200,00 | 21 318,16 | 44 881,84 | 32% | ||||||
| Прочие работы, услуги | 224 500,00 | 135 451,60 | 89 048,40 | 60% | ||||||
| Прочие расходы | 506 770,00 | 167 660,42 | 339 109,58 | 33% | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 10 000,00 | 4 750,00 | 5 250,00 | 48% | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 313 000,00 | 184 350,72 | 128 649,28 | 59% | ||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 38 000,00 | 28 500,00 | 9 500,00 | 75% | ||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 98 910,00 | 66 032,77 | 32 877,23 | 67% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 91 276,00 | 64 372,77 | 26 903,23 | 71% | ||||||
| Услуги связи | 4 934,00 | 0,00 | 4 934,00 | 0% | ||||||
| Транспортные услуги | 2 100,00 | 1 660,00 | 440,00 | 79% | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0% | ||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) | 447 000,00 | 60 000,00 | 387 000,00 | 13% | ||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 80 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 75% | ||||||
| Обеспечение пожарной безопасности | 350 000,00 | 350 000,00 | 0% | |||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0% | ||||||
| 4. Национальная экономика | 2 408 150,00 | 98 522,00 | 2 309 628,00 | 4% | ||||||
| Дорожное хозяйство | 2 408 150,00 | 98 522,00 | 2 309 628,00 | 4% | ||||||
| 5. Жилищно — коммунальное хозяйство — Всего: | 2 647 700,00 | 2 708,56 | 2 644 991,44 | 0% | ||||||
| а) Жилищное хозяйство: всего. | 280 000,00 | 2 708,56 | 277 291,44 | 1% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Безвозмездные перечисления организациям | 230 000,00 | 2 708,56 | 227 291,44 | 1% | ||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0% | ||||||
| б)Коммунальное хозяйство | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0% | ||||||
| Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан | 100 000,00 | 100 000,00 | 0% | |||||||
| в) Благоустройство: всего | 2 267 700,00 | 727 059,76 | 1 540 640,24 | 32% | ||||||
| Уличное освещение — всего: | 747 600,00 | 284 448,79 | 463 151,21 | 38% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Коммунальные услуги | 715 600,00 | 284 448,79 | 431 151,21 | 40% | ||||||
| Прочие работы, услуги | 18 000,00 | 0% | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0% | ||||||
| Прочие расходы | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0% | ||||||
| Содержание дорог — всего: | 160 000,00 | 53 750,00 | 106 250,00 | 34% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 160 000,00 | 53 750,00 | 106 250,00 | 34% | ||||||
| Организация и содержание мест захоронения | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0% | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0% | ||||||
| прочее благоустройство — всего: | 560 100,00 | 288 960,97 | 271 139,03 | 52% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 40 100,00 | 16 679,30 | 23 420,70 | 42% | ||||||
| Прочие работы, услуги | 490 000,00 | 261 047,94 | 228 952,06 | 53% | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 30 000,00 | 11 233,73 | 18 766,27 | 37% | ||||||
| Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан | 600 000,00 | 99 900,00 | 500 100,00 | 17% | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 500 000,00 | 500 000,00 | 0% | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 100 000,00 | 99 900,00 | 100,00 | 100% | ||||||
| 6. Дом культуры — всего: | 2 079 700,00 | 1 106 949,57 | 972 750,43 | 53% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 424 900,00 | 710 779,97 | 714 120,03 | 50% | ||||||
| Услуги связи | 7 400,00 | 4 480,35 | 2 919,65 | 61% | ||||||
| Транспортные услуги | 2 000,00 | 2 000,00 | 0% | |||||||
| Коммунальные услуги | 445 000,00 | 319 765,60 | 125 234,40 | 72% | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 11 000,00 | 4 548,90 | 6 451,10 | 41% | ||||||
| Прочие работы, услуги | 64 400,00 | 12 262,40 | 52 137,60 | 19% | ||||||
| Прочие расходы | 5 000,00 | 39,37 | 4 960,63 | 1% | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 40 000,00 | 24 426,60 | 15 573,40 | 61% | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 80 000,00 | 30 646,38 | 49 353,62 | 38% | ||||||
| 7. Библиотека — всего: | 798 900,00 | 449 003,82 | 349 896,18 | 56% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 636 100,00 | 377 794,99 | 258 305,01 | 59% | ||||||
| Услуги связи | 4 000,00 | 4 000,00 | 0% | |||||||
| Транспортные услуги | 2 500,00 | 767,50 | 1 732,50 | 31% | ||||||
| Коммунальные услуги | 103 300,00 | 57 033,99 | 46 266,01 | 55% | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 3 000,00 | 970,44 | 2 029,56 | 32% | ||||||
| Прочие работы, услуги | 4 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 75% | ||||||
| Прочие расходы | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0% | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0% | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 25 000,00 | 9 436,90 | 15 563,10 | 38% | ||||||
| 8. Спорт — всего: | 208 600,00 | 78 207,71 | 130 392,29 | 37% | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 163 600,00 | 70 707,71 | 92 892,29 | 43% | ||||||
| Прочие расходы | 15 000,00 | 15 000,00 | 0% | |||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 30 000,00 | 7 500,00 | 22 500,00 | 25% | ||||||
| 9. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 180 000,00 | 134 298,00 | 45 702,00 | 75% | ||||||