| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 11 июня 2015 года № 25 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1-ый квартал 2015 год |
| Дата: | 11.06.2015 |
| Уровень документа: | Местный |
| Тип документа: | Основной |
| Статус действия: | Отмененный |
Совет Депутатов
муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
11 июня 2015 года № 25
Об исполнении бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение за 1-ый квартал 2015 год
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1-ый квартал 2015 года, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района,
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1-ый квартал 2015 года по доходам в сумме 2098130.18 руб., по расходам 2554002,93 руб. со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1-ый квартал 2015 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1-ый квартал 2015 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
Приложение
К решению совета депутатов
МО Копорское сельское поселение
От 11 июня 2015 г. № 25
|
Исполнение доходной и расходной частей бюджета |
||||||||||||||
|
МО Копорское сельское поселение |
||||||||||||||
|
за 1 квартал 2015 год |
||||||||||||||
|
рублей |
||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения год |
Исполнено на 01.04.2015 |
Неисполнение назначения |
% | ||||||||||
| Доходы бюджета — всего: |
11 903 796,00 |
1 230 442,18 |
10 673 353,82 |
10% | ||||||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: |
11 903 796,00 |
2 098 130,18 |
9 805 665,82 |
18% | ||||||||||
| в том числе |
|
|
|
|||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы |
1 211 800,00 |
281 075,26 |
|
|||||||||||
| Налог на доходы физических лиц |
1 453 000,00 |
340 578,10 |
1 112 421,90 |
23% | ||||||||||
| Налог на имущество физических лиц |
221 600,00 |
585,47 |
221 014,53 |
0% | ||||||||||
| Транспортный налог |
849 500,00 |
70 468,62 |
779 031,38 |
8% | ||||||||||
| Земельный налог |
2 730 000,00 |
589 986,47 |
2 140 013,53 |
22% | ||||||||||
| Государственная пошлина |
20 000,00 |
6 145,00 |
13 855,00 |
31% | ||||||||||
| Земельный налог (по обязательствам возникшим до 01.01.2006г.) |
500,00 |
1 272,70 |
-772,70 |
255% | ||||||||||
| Сельхоз налог |
17 900,00 |
|
17 900,00 |
0 | ||||||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки |
1 300 000,00 |
|
1 300 000,00 |
0% | ||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) |
210 000,00 |
56 664,38 |
153 335,62 |
27% | ||||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг |
50 000,00 |
26 794,18 |
23 205,82 |
54% | ||||||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
0% | ||||||||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
85 000,00 |
|
85 000,00 |
0% | ||||||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) |
15 000,00 |
7 000,00 |
8 000,00 |
47% | ||||||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
3 439 300,00 |
689 430,00 |
2 749 870,00 |
20% | ||||||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
99 196,00 |
28 130,00 |
71 066,00 |
28% | ||||||||||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
0% | ||||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
|
-867 688,00 |
867 688,00 |
|||||||||||
| Расходы бюджета — всего: |
15 891 846,00 |
2 554 002,93 |
13 337 843,07 |
16% | ||||||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: |
6 038 800,00 |
1 080 015,99 |
4 958 784,01 |
18% | ||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
4 669 400,00 |
733 915,36 |
3 935 484,64 |
|||||||||||
| Прочие выплаты |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|||||||||||
| Услуги связи |
46 200,00 |
4 839,14 |
41 360,86 |
|||||||||||
| Транспортные услуги |
12 000,00 |
1 020,00 |
10 980,00 |
|||||||||||
| Коммунальные услуги |
|
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом |
288 200,00 |
0,00 |
288 200,00 |
|||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
66 400,00 |
0,00 |
66 400,00 |
|||||||||||
| Прочие работы, услуги |
309 800,00 |
79 640,00 |
230 160,00 |
|||||||||||
| Прочие расходы |
175 000,00 |
169 500,00 |
5 500,00 |
|||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
95 000,00 |
65 650,00 |
29 350,00 |
|||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
326 000,00 |
15 251,49 |
310 748,51 |
|||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) |
40 800,00 |
10 200,00 |
30 600,00 |
|||||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: |
99 196,00 |
15 103,20 |
84 092,80 |
15% | ||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
91 720,00 |
15 103,20 |
76 616,80 |
|||||||||||
| Услуги связи |
3 816,00 |
0,00 |
3 816,00 |
|||||||||||
| Транспортные услуги |
3 060,00 |
0,00 |
3 060,00 |
|||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
|||||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) |
119 000,00 |
20 000,00 |
99 000,00 |
17% | ||||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
80 000,00 |
20 000,00 |
60 000,00 |
|||||||||||
| Обеспечение пожарной безопасности (расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан) |
22 000,00 |
|
|
|||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
17 000,00 |
|
17 000,00 |
|||||||||||
| 4. Национальная экономика |
3 008 900,00 |
0,00 |
3 008 900,00 |
0% | ||||||||||
| Дорожное хозяйство |
3 008 900,00 |
0,00 |
3 008 900,00 |
|||||||||||
| 5. Жилищно хозяйство — Всего: |
418 500,00 |
28 375,43 |
390 124,57 |
7% | ||||||||||
| а) Жилищное хозяйство: всего. |
418 500,00 |
28 375,43 |
390 124,57 |
|||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
340 000,00 |
28 375,43 |
311 624,57 |
|||||||||||
| Прочие работы, услуги |
74 000,00 |
|
74 000,00 |
|||||||||||
| Прочие расходы |
4 500,00 |
|
|
|||||||||||
| 6. Благоустройство: всего |
2 067 850,00 |
604 659,15 |
1 463 190,85 |
|||||||||||
| а) Уличное освещение — всего: |
632 000,00 |
138 226,05 |
493 773,95 |
22% | ||||||||||
| в том числе: |
|
|
0,00 |
|||||||||||
| Коммунальные услуги |
600 000,00 |
138 226,05 |
461 773,95 |
|||||||||||
| Прочие работы, услуги |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|||||||||||
| Прочие расходы |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
10 000,00 |
|
|
|||||||||||
| б) Содержание дорог — всего: |
600 000,00 |
394 254,00 |
205 746,00 |
66% | ||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
600 000,00 |
394 254,00 |
205 746,00 |
|||||||||||
| в)Организация и содержание мест захоронения |
200 000,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
|||||||||||
| г) прочее благоустройство — всего: |
635 850,00 |
72 179,10 |
563 670,90 |
11% | ||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|||||||||||
| Прочие работы, услуги |
486 500,00 |
72 179,10 |
414 320,90 |
|||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|||||||||||
| Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан |
89 350,00 |
|
|
|||||||||||
| 7. Дом культуры — всего: |
2 946 800,00 |
711 638,54 |
2 235 161,46 |
24% | ||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
1 400 000,00 |
293 935,79 |
1 106 064,21 |
|||||||||||
| Услуги связи |
7 700,00 |
1 888,14 |
5 811,86 |
|||||||||||
| Транспортные услуги |
2 000,00 |
|
2 000,00 |
|||||||||||
| Коммунальные услуги |
585 000,00 |
279 900,66 |
305 099,34 |
|||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
110 400,00 |
70 000,00 |
40 400,00 |
|||||||||||
| Прочие работы, услуги |
230 700,00 |
43 413,52 |
187 286,48 |
|||||||||||
| Прочие расходы |
71 000,00 |
|
71 000,00 |
|||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
40 000,00 |
4 831,00 |
35 169,00 |
|||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
100 000,00 |
17 669,43 |
82 330,57 |
|||||||||||
| Ремонт сцены (средства выделены депутатом) |
400 000,00 |
|
|
|||||||||||
| 8. Библиотека — всего: |
474 200,00 |
45 054,06 |
429 145,94 |
10% | ||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
344 400,00 |
22 866,90 |
321 533,10 |
|||||||||||
| Транспортные услуги |
2 500,00 |
|
2 500,00 |
|||||||||||
| Коммунальные услуги |
74 500,00 |
22 187,16 |
52 312,84 |
|||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
4 000,00 |
|
4 000,00 |
|||||||||||
| Прочие работы, услуги |
3 300,00 |
|
3 300,00 |
|||||||||||
| Прочие расходы |
500,00 |
|
500,00 |
|||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
|||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
|||||||||||
| 9. Спорт — всего: |
338 600,00 |
19 312,56 |
319 287,44 |
6% | ||||||||||
| в том числе: |
|
|
0,00 |
|||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
293 600,00 |
19 312,56 |
274 287,44 |
|||||||||||
| Прочие расходы |
15 000,00 |
|
15 000,00 |
|||||||||||
| Прочие расходы |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
|||||||||||
| 10. Доплата к пенсии муниципальным служащим |
180 000,00 |
29 844,00 |
150 156,00 |
17% | ||||||||||
| 11. Социальные выплаты гражданам (по программам приобретения жилья) |
200 000,00 |
|
|
|||||||||||