| Наименование: | РЕШЕНИЕ От 20 февраля 2017 года № 05 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2016 год |
| Дата: | 20.02.2017 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
От 20 февраля 2017 года № 05
Об исполнении бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение за 2016 год
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2016 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района,
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2016 год по доходам в сумме 16701584,35руб., по расходам в сумме 21385110,27руб. со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 2016 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
|
Приложение |
|
к решению Совета депутатов муниципального образования |
|
Копорское сельское поселение |
|
Исполнение доходной и расходной частей бюджета |
||||||||||||||||||||||||||
|
МО Копорское сельское поселение |
||||||||||||||||||||||||||
|
за 2016 год |
||||||||||||||||||||||||||
|
рублей |
||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения год |
Исполнено за 2015г. |
Неисполнение назначения |
% |
||||||||||||||||||||||
|
Доходы бюджета — всего: |
16 995 086,00 |
16 701 584,35 |
293 501,65 |
98% |
||||||||||||||||||||||
|
Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: |
16 995 086,00 |
16 805 589,35 |
189 496,65 |
99% |
||||||||||||||||||||||
|
в том числе |
||||||||||||||||||||||||||
|
Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы |
1 430 800,00 |
1 420 892,95 |
9 907,05 |
99% |
||||||||||||||||||||||
|
Налог на доходы физических лиц |
1 826 700,00 |
1 452 869,55 |
373 830,45 |
80% |
||||||||||||||||||||||
|
Налог на имущество физических лиц |
136 000,00 |
145 347,74 |
+9347,74 |
107% |
||||||||||||||||||||||
|
Земельный налог |
2 860 000,00 |
3 019 626,97 |
+159 626,97 |
106% |
||||||||||||||||||||||
|
Государственная пошлина |
20 000,00 |
28 410,00 |
+8 410 |
142% |
||||||||||||||||||||||
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г.) |
1 000,00 |
0 |
1 000,00 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
Сельхозозяйствен |
23 500,00 |
27 893,03 |
+4 393,03 |
119% |
||||||||||||||||||||||
|
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц. найм) |
170 000,00 |
194 103,89 |
+24 103,89 |
114% |
||||||||||||||||||||||
|
Прочие доходы от оказания платных услуг |
30 000,00 |
11 359,22 |
18 640,78 |
38% |
||||||||||||||||||||||
|
Административные платежи и сборы (приватизация) |
15 000,00 |
18 000,00 |
+3 000,00 |
120% |
||||||||||||||||||||||
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
6 868 900,00 |
6 868 900,00 |
0 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
96 630,00 |
96 630,00 |
0 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (по программе старост) |
2 333 600,00 |
2 333 600,00 |
0 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
1 000,00 |
1 000,00 |
0 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям. |
738 700,00 |
738 700,00 |
0 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
Стимулирующие работникам культуры по дорожной карте |
210 100,00 |
210 100,00 |
0 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
ЛАЭС ( ДК) |
233 156,00 |
233 156,00 |
0 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
Прочие |
5 000,00 |
5000 |
||||||||||||||||||||||||
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
-104 005,00 |
104 005,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы бюджета — всего: |
22 839 184,00 |
21 385 110,27 |
1 454 073,73 |
94% |
||||||||||||||||||||||
|
1. Общегосударствен |
7 094 404,00 |
6 763 251,61 |
331 152,39 |
95% |
||||||||||||||||||||||
|
в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
5 850 600,00 |
5 832 607,33 |
17 992,67 |
|||||||||||||||||||||||
|
Прочие выплаты |
10 000,00 |
900,00 |
9100,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Услуги связи |
81 800,00 |
65 861,73 |
15 938,27 |
|||||||||||||||||||||||
|
Транспортные услуги |
29 200,00 |
15 706,00 |
13 494,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Арендная плата за пользование имуществом |
||||||||||||||||||||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
60000,00 |
15 520,00 |
44 480,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Прочие работы, услуги |
390 225,00 |
301 417,40 |
88 807,60 |
|||||||||||||||||||||||
|
Прочие расходы |
42 686,00 |
36 538,00 |
6 148,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
170 000,00 |
40 831,00 |
129 169,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
414 693,00 |
408 670,15 |
6 022,85 |
|||||||||||||||||||||||
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) |
45 200,00 |
45 200,00 |
11 300,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2.Другие общехозяйственны |
447 600,00 |
347 600,00 |
100 000,00 |
78% |
||||||||||||||||||||||
|
Паспортизация дорог общего пользования местного значения |
100 000,00 |
0 |
100 000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Выполнение органами МСУ отдельных государственных полномочий |
1000,00 |
1000,00 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
346 600,00 |
346600,00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
3. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: |
96 630,00 |
96 630,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
96 310,00 |
96 310,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Транспортные услуги |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4. Национальная безопасность и правоохранительн |
27 000,00 |
15 400,00 |
11 600,00 |
57% |
||||||||||||||||||||||
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительн |
27 000,00 |
15400,00 |
11 600,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
5. Национальная экономика |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
Расходы по землеустройству и землепользованию |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
6.Дорожное хозяйство всего, в т.ч. |
3 542 997,00 |
2 886 025,16 |
656 971,84 |
84% |
||||||||||||||||||||||
|
по программе старост: областной б-т |
595 999,00 |
595 999,00 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
местный б-т |
59 602,00 |
59 600,00 |
2,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
по программе ремонта дорог: областной б-т |
738 700,00 |
617 992,60 |
120 707,40 |
|||||||||||||||||||||||
|
местный б-т |
83 700,00 |
68 665,85 |
15 034,15 |
|||||||||||||||||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
600 000,00 |
448 612,00 |
151 388,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Уличное освещение |
1 217 500,00 |
1 085 155,71 |
132 344,29 |
|||||||||||||||||||||||
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
247 496,00 |
10 000,00 |
237496,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
7. Жилищное хозяйство — Всего: |
3 735 636,00 |
3 735 213,64 |
422,36 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
335 000,00 |
334 637,64 |
362,36 |
|||||||||||||||||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
96 900,00 |
96 844,00 |
56,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Прочие работы, услуги |
103 736,00 |
103 732,00 |
4,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Покупка квартиры |
3200000,00 |
3200000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
8. Коммунальное хозяйство: всего. |
287 314,00 |
282 014,00 |
5 300,00 |
98% |
||||||||||||||||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
93 657,00 |
90 000,00 |
3657,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
93 657,00 |
92 864,00 |
793,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Прочие работы, услуги |
100 000,00 |
99150,00 |
850,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
9. Благоустройство: всего |
2 505 345,00 |
2 476 796,71 |
28 548,29 |
99% |
||||||||||||||||||||||
|
а) Организация и содержание мест захоронения |
30 600,00 |
30 533,00 |
67,00 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
30 600,00 |
30 533,00 |
67,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
г) прочее благоустройство — всего: |
2 474 745,00 |
2 446 263,72 |
28481,28 |
98% |
||||||||||||||||||||||
|
в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
117 357,00 |
108 657,00 |
8 700,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Прочие работы, услуги |
368 900,00 |
367 960,65 |
939,35 |
|||||||||||||||||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
20 000,00 |
9878,00 |
10 122,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Мероприятия по организации и содержания линий уличного освещения |
506 888,00 |
498 190,05 |
8 697,95 |
|||||||||||||||||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
86400,00 |
86 399,00 |
1,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
По программе старостЗамена ограждения кладбища област. бюджет |
1141600,00 |
1 141 600,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Мест.бюджет |
133600,00 |
133579,01 |
20,99 |
|||||||||||||||||||||||
|
Перечисления другим бюджетам |
100000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
10. Дом культуры — всего: |
3 535 827,00 |
3 344 753,75 |
191 073,25 |
95% |
||||||||||||||||||||||
|
в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
2 136 271,00 |
2 064 929,69 |
71 341,31 |
|||||||||||||||||||||||
|
Прочие выплаты |
1500,00 |
1500,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Услуги связи |
12900,00 |
12168,33 |
731,67 |
|||||||||||||||||||||||
|
Транспортные услуги |
3500,00 |
3040,00 |
460,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Коммунальные услуги |
690 000,00 |
620 000,00 |
70 000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
252 856,00 |
243 143,50 |
9172,50 |
|||||||||||||||||||||||
|
Прочие работы, услуги |
298 800,00 |
286 173,15 |
12 626,85 |
|||||||||||||||||||||||
|
Прочие расходы |
||||||||||||||||||||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
40000,00 |
36 376,00 |
3624,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
100000,00 |
77 423,08 |
22 576,92 |
|||||||||||||||||||||||
|
11. Библиотека — всего: |
886 329,00 |
807 772,6 |
78 556,40 |
91% |
||||||||||||||||||||||
|
в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
703 829,00 |
631 306,07 |
72 522,93 |
|||||||||||||||||||||||
|
Транспортные услуги |
4 000,00 |
3 290,00 |
710,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Коммунальные услуги |
121 000,00 |
118 799,68 |
2 200,32 |
|||||||||||||||||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
3 500,00 |
1 917,50 |
1 582,50 |
|||||||||||||||||||||||
|
Прочие работы, услуги |
25000,00 |
23 459,35 |
1 540,65 |
|||||||||||||||||||||||
|
Прочие расходы |
||||||||||||||||||||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
25000,00 |
25000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
12. Спорт — всего: |
401100,00 |
350 650,80 |
50 449,20 |
87% |
||||||||||||||||||||||
|
в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
336 100,00 |
328 700,80 |
7 399,20 |
|||||||||||||||||||||||
|
Прочие работы, услуги |
35 000,00 |
21 950,00 |
13 050,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Прочие расходы |
||||||||||||||||||||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
30 000,00 |
30 000,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
13. Доплата к пенсии муниципальным служащим |
279 002,00 |
279 002,00 |
0,00 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
14. Социальные выплаты гражданам (по программам приобретения жилья) |
||||||||||||||||||||||||||
|
Дефицит, профицит |
-5 844 098,00 |
-4 683 525,92 |
||||||||||||||||||||||||