РЕШЕНИЕ от 25 апреля 2018 года № 18 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2018 год.

Наименование:РЕШЕНИЕ от 25 апреля 2018 года № 18 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2018 год.
Дата:25.04.2018

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Третий созыв

 

РЕШЕНИЕ

 

   От 25 апреля 2018 года                                                     № 18

 

 

Об исполнении бюджета муниципального

образования Копорское сельское поселение

за 1 квартал 2018 год.

 

 

Заслушав отчет  об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2018 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района, 

 

РЕШИЛ:

 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования      Копорское сельское поселение за 1   квартал 2018 по доходам в сумме  

2 990 026,84 рублей, по расходам  в сумме  2 976 434,44 рублей со следующими показателями:

— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 квартал  2018 год   по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;

— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение  за  1 квартал  2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов  бюджетов согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).

 

Глава муниципального образования

Копорское сельское поселение:                                      А.В. Дикий

 

 

 


 

 

Приложение

к  решению Совета  депутатов муниципального

образования

Копорское сельское поселение                                              

от 25.04.2018г.№ 18

 

 

Исполнение доходной и расходной частей бюджета

МО Копорское сельское поселение

за  1 квартал 2018 год

рублей

Наименование показателя

Утвержденные бюджетные назначения          год

Исполнено          на 01.04.2018          

Неисполнение назначения

%

Доходы бюджета — всего:

19 049 000,00

2 990 026,84

16 058 973,16

16%

Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий:

19 049 000,00

4 780 618,63

14 268 381,37

25%

в том числе

 

Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы

2 284 400,00

535 348,74

1 749 051,26

23%

Налог на доходы физических лиц

1 878 200,00

421 151,95

1 457 048,05

22%

Налог на имущество физических лиц

354 000,00

47 751,18

306 248,82

13%

 

Земельный налог

3 442 000,00

512 166,92

2 929 833,08

15%

Государственная пошлина

20 000,00

5 550,00

14 450,00

28%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Сельхоз налог

28 000,00

28 077,50

-77,50

100%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

0,00

#ДЕЛ/0!

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм)

170 000,00

71 327,34

98 672,66

42%

Прочие доходы от оказания платных услуг

30 000,00

2 000,00

28 000,00

7%

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Административные платежи и сборы (приватизация)

15 000,00

7 000,00

8 000,00

47%

Субсидии на дороги

1 089 600,00

0,00

1 089 600,00

0%

Субсидии по старостам

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Субсидии по старостам

1 373 500,00

1 373 500,00

0,00

100%

Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета

962 300,00

288 690,00

673 610,00

30%

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

7 263 900,00

1 452 780,00

5 811 120,00

20%

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

137 100,00

34 275,00

102 825,00

25%

Административные платежи и сборы

1 000,00

1 000,00

0,00

100%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

-1 790 591,79

1 790 591,79

#ДЕЛ/0!

Расходы бюджета — всего:

19 882 399,00

2 976 434,44

16 905 964,56

15%

1. Общегосударственные вопросы — всего:

6 120 100,00

1 004 200,59

5 115 899,41

16%

в том числе:

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

5 303 200,00

945 148,75

4 358 051,25

 

Прочие выплаты

0,00

0,00

 

Услуги связи

85 000,00

20 000,00

65 000,00

 

Транспортные услуги

30 200,00

1 990,00

28 210,00

 

Коммунальные услуги

0,00

 

Арендная плата за пользование имуществом

0,00

0,00

0,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

35 000,00

2 940,00

32 060,00

 

Прочие работы, услуги

279 500,00

23 745,20

255 754,80

 

Прочие расходы

35 200,00

406,46

34 793,54

 

Увеличение стоимости основных средств

30 000,00

0,00

30 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

267 000,00

9 970,18

257 029,82

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям)

55 000,00

0,00

55 000,00

 

Другие общехозяйственные  вопросы

1 128 000,00

153 470,75

974 529,25

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

817 000,00

152 470,75

664 529,25

 

Прочие работы, услуги

60 000,00

60 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

250 000,00

250 000,00

 

Выполнение органами МСУ отдельных государственных полномочий

1 000,00

1 000,00

0,00

 

2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего:

137 100,00

22 478,00

114 622,00

16%

в том числе:

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

128 100,00

21 228,00

106 872,00

 

Услуги связи

0,00

0,00

0,00

 

Транспортные услуги

4 000,00

0,00

4 000,00

 

Прочие работы, услуги

5 000,00

1 250,00

3 750,00

 

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС)

100 000,00

0,00

100 000,00

0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

50 000,00

0,00

50 000,00

 

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

50 000,00

0,00

50 000,00

 

4.Другие вопросы в области национальной безопасности и правохранительной деятельности

20 000,00

0,00

20 000,00

 

Прочие работы, услуги

20 000,00

0,00

 

5.Дорожное хозяйство

4 888 100,00

686 725,18

4 201 374,82

14%

Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета

2 463 100,00

0,00

2 463 100,00

 

Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог

497 000,00

0,00

497 000,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

848 000,00

297 000,00

551 000,00

 

 Уличное освещение

1 080 000,00

389 725,18

690 274,82

 

Увеличение стоимости основных средств

0,00

0,00

0,00

 

6. Национальная экономика

100 000,00

0,00

100 000,00

0%

Прочие работы, услуги

100 000,00

0,00

100 000,00

 

7. Жилищно  хозяйство — Всего:

341 972,00

29 231,78

312 740,22

9%

в том числе:

 

Работы, услуги по содержанию имущества

336 972,00

28 081,28

308 890,72

8%

Прочие работы, услуги

5 000,00

1 150,50

3 849,50

 

Увеличение стоимости основных средств

0,00

0,00

0,00

100%

7.Коммунальное хозяйство

100 000,00

0,00

100 000,00

0

Прочие работы,услуги

100 000,00

0,00

100 000,00

 

8. Благоустройство: всего

732 100,00

67 469,00

664 631,00

9%

в том числе:

 

б)Основные мероприятия по  содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство

732 100,00

67 469,00

664 631,00

9%

в том числе:

 

Работы, услуги по содержанию имущества

100 000,00

0,00

100 000,00

 

Прочие работы, услуги

502 100,00

67 469,00

434 631,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

30 000,00

0,00

30 000,00

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ

100 000,00

0,00

100 000,00

 

9.Молодежная Политика всего:

30 000,00

0,00

30 000,00

 

Прочие работы, услуги

30 000,00

0,00

30 000,00

 

10. Дом культуры — всего:

4 245 050,00

854 440,93

3 390 609,07

20%

в том числе:

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

2 351 725,00

540 002,57

1 811 722,43

 

Услуги связи

15 000,00

453,70

14 546,30

 

Транспортные услуги

10 000,00

0,00

10 000,00

 

Коммунальные услуги

745 000,00

254 877,77

490 122,23

 

Работы, услуги по содержанию имущества

105 700,00

12 480,00

93 220,00

 

Прочие работы, услуги

198 900,00

35 314,75

163 585,25

 

Прочие расходы

35 000,00

3 456,14

31 543,86

 

Увеличение стоимости основных средств

20 000,00

0,00

20 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

42 000,00

7 856,00

34 144,00

 

Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета

721 725,00

0,00

721 725,00

 

11. Библиотека — всего:

1 154 977,00

186 351,40

968 625,60

16%

в том числе:

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

691 802,00

148 780,34

543 021,66

 

Коммунальные услуги

120 000,00

37 241,06

82 758,94

 

Транспортные услуги

8 000,00

330,00

7 670,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

6 000,00

0,00

6 000,00

 

Прочие работы, услуги

38 000,00

0,00

38 000,00

 

Увеличение стоимости основных средств

45 000,00

0,00

45 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

5 600,00

0,00

5 600,00

 

Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета

240 575,00

0,00

240 575,00

 

12. Спорт — всего:

468 000,00

72 709,56

395 290,44

16%

в том числе:

0,00

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

443 000,00

72 709,56

370 290,44

 

Прочие расходы

25 000,00

0,00

25 000,00

 

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

0,00

0,00

0,00

 

13. Доплата к пенсии муниципальным служащим

317 000,00

52 828,00

264 172,00

17%

14. Социальные выплаты гражданам (по программам приобретения жилья)

 

 

 

 

Дефицит, профицит

-833 399,00

13 592,40