| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 25 апреля 2018 года № 18 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2018 год. |
| Дата: | 25.04.2018 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
От 25 апреля 2018 года № 18
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 1 квартал 2018 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2018 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района,
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2018 по доходам в сумме
2 990 026,84 рублей, по расходам в сумме 2 976 434,44 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 квартал 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 квартал 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
|
|
|
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 25.04.2018г.№ 18
|
|||||||||||
|
Исполнение доходной и расходной частей бюджета |
|||||||||||||
|
МО Копорское сельское поселение |
|||||||||||||
|
за 1 квартал 2018 год |
|||||||||||||
|
рублей |
|||||||||||||
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения год |
Исполнено на 01.04.2018 |
Неисполнение назначения |
% |
|||||||||
|
Доходы бюджета — всего: |
19 049 000,00 |
2 990 026,84 |
16 058 973,16 |
16% |
|||||||||
|
Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: |
19 049 000,00 |
4 780 618,63 |
14 268 381,37 |
25% |
|||||||||
|
в том числе |
|
|
|
|
|||||||||
|
Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы |
2 284 400,00 |
535 348,74 |
1 749 051,26 |
23% |
|||||||||
|
Налог на доходы физических лиц |
1 878 200,00 |
421 151,95 |
1 457 048,05 |
22% |
|||||||||
|
Налог на имущество физических лиц |
354 000,00 |
47 751,18 |
306 248,82 |
13% |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Земельный налог |
3 442 000,00 |
512 166,92 |
2 929 833,08 |
15% |
|||||||||
|
Государственная пошлина |
20 000,00 |
5 550,00 |
14 450,00 |
28% |
|||||||||
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|||||||||
|
Сельхоз налог |
28 000,00 |
28 077,50 |
-77,50 |
100% |
|||||||||
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки |
|
|
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|||||||||
|
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) |
170 000,00 |
71 327,34 |
98 672,66 |
42% |
|||||||||
|
Прочие доходы от оказания платных услуг |
30 000,00 |
2 000,00 |
28 000,00 |
7% |
|||||||||
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|||||||||
|
Административные платежи и сборы (приватизация) |
15 000,00 |
7 000,00 |
8 000,00 |
47% |
|||||||||
|
Субсидии на дороги |
1 089 600,00 |
0,00 |
1 089 600,00 |
0% |
|||||||||
|
Субсидии по старостам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|||||||||
|
Субсидии по старостам |
1 373 500,00 |
1 373 500,00 |
0,00 |
100% |
|||||||||
|
Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета |
962 300,00 |
288 690,00 |
673 610,00 |
30% |
|||||||||
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
7 263 900,00 |
1 452 780,00 |
5 811 120,00 |
20% |
|||||||||
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
137 100,00 |
34 275,00 |
102 825,00 |
25% |
|||||||||
|
Административные платежи и сборы |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
100% |
|||||||||
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
|
-1 790 591,79 |
1 790 591,79 |
#ДЕЛ/0! |
|||||||||
|
Расходы бюджета — всего: |
19 882 399,00 |
2 976 434,44 |
16 905 964,56 |
15% |
|||||||||
|
1. Общегосударственные вопросы — всего: |
6 120 100,00 |
1 004 200,59 |
5 115 899,41 |
16% |
|||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
5 303 200,00 |
945 148,75 |
4 358 051,25 |
|
|||||||||
|
Прочие выплаты |
0,00 |
|
0,00 |
|
|||||||||
|
Услуги связи |
85 000,00 |
20 000,00 |
65 000,00 |
|
|||||||||
|
Транспортные услуги |
30 200,00 |
1 990,00 |
28 210,00 |
|
|||||||||
|
Коммунальные услуги |
|
|
0,00 |
|
|||||||||
|
Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
35 000,00 |
2 940,00 |
32 060,00 |
|
|||||||||
|
Прочие работы, услуги |
279 500,00 |
23 745,20 |
255 754,80 |
|
|||||||||
|
Прочие расходы |
35 200,00 |
406,46 |
34 793,54 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
267 000,00 |
9 970,18 |
257 029,82 |
|
|||||||||
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) |
55 000,00 |
0,00 |
55 000,00 |
|
|||||||||
|
Другие общехозяйственные вопросы |
1 128 000,00 |
153 470,75 |
974 529,25 |
|
|||||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
817 000,00 |
152 470,75 |
664 529,25 |
|
|||||||||
|
Прочие работы, услуги |
60 000,00 |
|
60 000,00 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
250 000,00 |
|
250 000,00 |
|
|||||||||
|
Выполнение органами МСУ отдельных государственных полномочий |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: |
137 100,00 |
22 478,00 |
114 622,00 |
16% |
|||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
128 100,00 |
21 228,00 |
106 872,00 |
|
|||||||||
|
Услуги связи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
Транспортные услуги |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|||||||||
|
Прочие работы, услуги |
5 000,00 |
1 250,00 |
3 750,00 |
|
|||||||||
|
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0% |
|||||||||
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
|||||||||
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
|||||||||
|
4.Другие вопросы в области национальной безопасности и правохранительной деятельности |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|||||||||
|
Прочие работы, услуги |
20 000,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||
|
5.Дорожное хозяйство |
4 888 100,00 |
686 725,18 |
4 201 374,82 |
14% |
|||||||||
|
Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета |
2 463 100,00 |
0,00 |
2 463 100,00 |
|
|||||||||
|
Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог |
497 000,00 |
0,00 |
497 000,00 |
|
|||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
848 000,00 |
297 000,00 |
551 000,00 |
|
|||||||||
|
Уличное освещение |
1 080 000,00 |
389 725,18 |
690 274,82 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
6. Национальная экономика |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0% |
|||||||||
|
Прочие работы, услуги |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
|||||||||
|
7. Жилищно хозяйство — Всего: |
341 972,00 |
29 231,78 |
312 740,22 |
9% |
|||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
336 972,00 |
28 081,28 |
308 890,72 |
8% |
|||||||||
|
Прочие работы, услуги |
5 000,00 |
1 150,50 |
3 849,50 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
|||||||||
|
7.Коммунальное хозяйство |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0 |
|||||||||
|
Прочие работы,услуги |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
|||||||||
|
8. Благоустройство: всего |
732 100,00 |
67 469,00 |
664 631,00 |
9% |
|||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||||||||
|
б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство |
732 100,00 |
67 469,00 |
664 631,00 |
9% |
|||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
|||||||||
|
Прочие работы, услуги |
502 100,00 |
67 469,00 |
434 631,00 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
|||||||||
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
|||||||||
|
9.Молодежная Политика всего: |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
|||||||||
|
Прочие работы, услуги |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
|||||||||
|
10. Дом культуры — всего: |
4 245 050,00 |
854 440,93 |
3 390 609,07 |
20% |
|||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
2 351 725,00 |
540 002,57 |
1 811 722,43 |
|
|||||||||
|
Услуги связи |
15 000,00 |
453,70 |
14 546,30 |
|
|||||||||
|
Транспортные услуги |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|||||||||
|
Коммунальные услуги |
745 000,00 |
254 877,77 |
490 122,23 |
|
|||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
105 700,00 |
12 480,00 |
93 220,00 |
|
|||||||||
|
Прочие работы, услуги |
198 900,00 |
35 314,75 |
163 585,25 |
|
|||||||||
|
Прочие расходы |
35 000,00 |
3 456,14 |
31 543,86 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
42 000,00 |
7 856,00 |
34 144,00 |
|
|||||||||
|
Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета |
721 725,00 |
0,00 |
721 725,00 |
|
|||||||||
|
11. Библиотека — всего: |
1 154 977,00 |
186 351,40 |
968 625,60 |
16% |
|||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
691 802,00 |
148 780,34 |
543 021,66 |
|
|||||||||
|
Коммунальные услуги |
120 000,00 |
37 241,06 |
82 758,94 |
|
|||||||||
|
Транспортные услуги |
8 000,00 |
330,00 |
7 670,00 |
|
|||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|||||||||
|
Прочие работы, услуги |
38 000,00 |
0,00 |
38 000,00 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
45 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
5 600,00 |
0,00 |
5 600,00 |
|
|||||||||
|
Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета |
240 575,00 |
0,00 |
240 575,00 |
|
|||||||||
|
12. Спорт — всего: |
468 000,00 |
72 709,56 |
395 290,44 |
16% |
|||||||||
|
в том числе: |
|
|
0,00 |
|
|||||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
443 000,00 |
72 709,56 |
370 290,44 |
|
|||||||||
|
Прочие расходы |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
|||||||||
|
Прочие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
13. Доплата к пенсии муниципальным служащим |
317 000,00 |
52 828,00 |
264 172,00 |
17% |
|||||||||
|
14. Социальные выплаты гражданам (по программам приобретения жилья) |
|
|
|
|
|||||||||
|
Дефицит, профицит |
-833 399,00 |
13 592,40 |
|
|
|||||||||