| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 07 августа 2018 года № 24 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2018 год. |
| Дата: | 07.08.2018 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв
РЕШЕНИЕ
От 07 августа 2018 года № 24
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 1 полугодие 2018 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2018 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района,
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 1 квартал 2018 по доходам в сумме
7 668 603,46 рублей, по расходам в сумме 7 491 457,56 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 1 полугодие 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
| Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение от 07.08.2018г.№ 24
|
|||||||||||||
| Исполнение доходной и расходной частей бюджета | |||||||||||||
| МО Копорское сельское поселение | |||||||||||||
| за 1 полугодие 2018 год | |||||||||||||
| рублей | |||||||||||||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.07.2018 | Неисполнение назначения | % | |||||||||
| Доходы бюджета — всего: | 22 030 500,00 | 7 668 603,46 | 14 361 896,54 | 35% | |||||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 22 030 500,00 | 9 459 195,25 | 12 571 304,75 | 43% | |||||||||
| в том числе | |||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 2 284 400,00 | 1 108 486,30 | 1 175 913,70 | 49% | |||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 1 878 200,00 | 844 910,87 | 1 033 289,13 | 45% | |||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 354 000,00 | 126 472,90 | 227 527,10 | 36% | |||||||||
| Земельный налог | 3 442 000,00 | 744 872,14 | 2 697 127,86 | 22% | |||||||||
| Государственная пошлина | 20 000,00 | 7 500,00 | 12 500,00 | 38% | |||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||||||||
| Сельхоз налог | 28 000,00 | 28 077,50 | -77,50 | 100% | |||||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 170 000,00 | 118 570,14 | 51 429,86 | 70% | |||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 30 000,00 | 21000,00 | 9 000,00 | 70% | |||||||||
| Прочие поступления | 0,00 | 41 000,00 | -41 000,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 15 000,00 | 17810,40 | -2810,40 | 119% | |||||||||
| Субсидии на дороги | 1 089 600,00 | 0,00 | 1 089 600,00 | 0% | |||||||||
| Субсидии по 3-оз | 1 064 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||||
| Субсидии по старостам | 1 373 500,00 | 1 373 500,00 | 0,00 | 100% | |||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 962 300,00 | 962 300,00 | 0,00 | 100% | |||||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 7 281 400,00 | 3 995 145,00 | 3 286 255,00 | 55% | |||||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 137 100,00 | 68 550,00 | 68550,00 | 50% | |||||||||
| Административные платежи и сборы | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100% | |||||||||
| Межбюджетные трансферты | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0% | |||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -1 790 591,79 | 1 790 591,79 | #ДЕЛ/0! | ||||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 23 863 899,00 | 7 491 457,56 | 16 372 441,44 | 31% | |||||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 6 133 100,00 | 2 132 491,35 | 3 767 072,67 | 39% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 5 333 200,00 | 945 148,75 | 3 200 708,65 | ||||||||||
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Услуги связи | 85 000,00 | 37 530,74 | 47 469,26 | ||||||||||
| Транспортные услуги | 13 200,00 | 3 980,00 | 9 220,00 | ||||||||||
| Коммунальные услуги | 0,00 | ||||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 35 000,00 | 3 360,00 | 31 640,00 | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 277 500,00 | 66 469,00 | 211 031,00 | ||||||||||
| Прочие расходы | 37 200,00 | 14 726,06 | 22 473,94 | ||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 267 000,00 | 79 970,18 | 187 029,82 | ||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 55 000,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | ||||||||||
| Другие общехозяйственные вопросы | 1 207 831,17 | 457 491,88 | 750 339,25 | ||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 817 000,00 | 356 186,88 | 460 813,12 | ||||||||||
| Транспортные услуги | 17 000,00 | 2 680,00 | 14 320,00 | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 60 000,00 | 60 000,00 | |||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 250 000,00 | 97 625,00 | 152 375,00 | ||||||||||
| Прочие расходы | 62 831,17 | — 62 831,17 | |||||||||||
| Выполнение органами МСУ отдельных государственных полномочий | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 137 100,00 | 22 478,00 | 114 622,00 | 16% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 128 100,00 | 48 570,00 | 79 530,00 | ||||||||||
| Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Транспортные услуги | 4 000,00 | 990,00 | 3010,00 | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 5 000,00 | 2500,00 | 2500,00 | ||||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (полномочия по ГО и ЧС) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0% | |||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||||
| 4.Другие вопросы в области национальной безопасности и правохранительной деятельности | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 20 000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 5.Дорожное хозяйство | 5 525 354,02 | 1 335 089,78 | 4 190 264,24 | 24% | |||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета | 2 463 100,00 | 0,00 | 2 463 100,00 | ||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 237 000,00 | 0,00 | 237 000,00 | ||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 929 716,92 | 561 891,92 | 367 825,00 | ||||||||||
| Уличное освещение | 1 094 200,00 | 773 197,86 | 321 002,14 | ||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Работы и услуги по содержанию имущества за счет МТ | 801 337,10 | 0,00 | 801 337,10 | ||||||||||
| 6. Национальная экономика | 135 831,73 | 0,00 | 135 831,73 | 0% | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 135 831,73 | 0,00 | 135 831,73 | ||||||||||
| 7. Жилищно хозяйство — Всего: | 343 632,00 | 86 621,54 | 257 010,46 | 25% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 336 982,00 | 84 243,84 | 252 738,16 | 25% | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 6 650,00 | 2 377,70 | 4 272,30 | ||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |||||||||
| 7.Коммунальное хозяйство | 100 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | 75% | |||||||||
| Прочие работы,услуги | 100 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | ||||||||||
| 8. Благоустройство: всего | 2 044 023,08 | 341 350,15 | 1 702 672,93 | 17% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 2 044 023,08 | 291 350,15 | 1 752 672,93 | 14% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 100 000,00 | 9 800,00 | 90 200,00 | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 675 023,08 | 281 550,15 | 393 472,93 | ||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 1 139 000,00 | 0,00 | 1 139 000,00 | ||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 100 000,00 | 5 0000,00 | 100 000,00 | ||||||||||
| 9.Молодежная Политика всего: | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0% | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||||||||||
| 10. Дом культуры — всего: | 6 147 050,00 | 1 999 201,97 | 4 147 848,03 | 33% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2 351 725,00 | 1 055 217,64 | 1 296 507,36 | ||||||||||
| Услуги связи | 15 000,00 | 3346,54 | 11 653,46 | ||||||||||
| Транспортные услуги | 10 000,00 | 1 690,00 | 8 310,00 | ||||||||||
| Коммунальные услуги | 745 000,00 | 566 139,69 | 178 860,31 | ||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2 005 700,00 | 32 040,00 | 1 973 660,00 | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 198 900,00 | 71 978,38 | 126 921,62 | ||||||||||
| Прочие расходы | 37 000,00 | 3 456,14 | 33 543,86 | ||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 20 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 | ||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 42 000,00 | 22 000,00 | 20 000,00 | ||||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 721 725,00 | 240 333,58 | 481 391,42 | ||||||||||
| 11. Библиотека — всего: | 1 154 977,00 | 463 330,69 | 691 646,31 | 40% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 691 802,00 | 300 152,15 | 391 649,85 | ||||||||||
| Коммунальные услуги | 120 000,00 | 62 973,68 | 57 026,32 | ||||||||||
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 653,00 | 7 347,00 | ||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 38 000,00 | 16 861,13 | 21 138,87 | ||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | ||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 5 600,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | ||||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 240 575,00 | 79 890,73 | 160 684,27 | ||||||||||
| 12. Спорт — всего: | 468 000,00 | 183 214,22 | 284 785,78 | 39% | |||||||||
| в том числе: | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 443 000,00 | 183 214,22 | 259 785,78 | ||||||||||
| Прочие расходы | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | ||||||||||
| Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 317 000,00 | 132 070,00 | 184 930,00 | 42% | |||||||||
| 14. Социальные выплаты гражданам (по программам приобретения жилья) | |||||||||||||
| Дефицит, профицит | — 3 733 399,00 | 177 145,90 | |||||||||||