| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 25 октября 2024 года № 13 Об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2024 год |
| Дата: | 25.10.2024 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Пятый созыв
РЕШЕНИЕ
От 25 октября 2024 года № 13
Об исполнении бюджета муниципального
образования Копорское сельское поселение
за 9 месяцев 2024 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2024 год, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2024 по доходам в сумме
36 254 784,44 рублей, по расходам в сумме 33 789 911,91 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2024
год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению;
— по расходам бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев
2024 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение: А.В. Дикий
| УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением Совета депутатов МО Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области от 25 октября 2024г. № 12 (Приложение 6)
Исполнение доходной и расходной частей бюджета МО Копорское сельское поселение за 9 месяцев 2024 год
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Утвержденные бюджетные назначения год | Исполнено на 01.10.2024 | Неисполнение назначения | % | ||||||||||||||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего: | 43 278 136,85 | 36 254 784,44 | 7 023 352,41 | 84% | |||||||||||||||||||||||||
| Доходы бюджета — всего без возврата остатков субсидий: | 43 278 136,85 | 36 536 056,86 | 6 742 079,99 | 84% | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы | 3 655 000,00 | 2 798 912,11 | 856 087,89 | 77% | |||||||||||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 1 383 000,00 | 1 476 339,96 | -93 339,96 | 107% | |||||||||||||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 2 412 000,00 | 2 365 204,31 | 46 795,69 | 98% | |||||||||||||||||||||||||
| Земельный налог | 7 450 000,00 | 4 422 939,66 | 3 027 060,34 | 59% | |||||||||||||||||||||||||
| Государственная пошлина | 2 000,00 | 3 350,00 | -1 350,00 | 168% | |||||||||||||||||||||||||
| Пени | 0,00 | 9 015,13 | -9 015,13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие( участие граждан в программах) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм) | 375 000,00 | 212 561,41 | 162 438,59 | 57% | |||||||||||||||||||||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 440 700,00 | 784 149,44 | 656 550,56 | 54% | |||||||||||||||||||||||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 | 1 701,73 | -1 701,73 | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||||||||||||||
| Административные платежи и сборы (приватизация) | 72 800,00 | 94 872,80 | -22 072,80 | 130% | |||||||||||||||||||||||||
| Субсидии на дороги | 2 563 677,47 | 2 563 677,47 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| Субсидии по старостам 147 оз | 1 574 600,00 | 1 566 271,08 | 8 328,92 | 99% | |||||||||||||||||||||||||
| Субсидии по старостам 3 оз | 1 020 400,00 | 1 019 793,48 | 606,52 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| Субсидии на борьбу с борщевиком | 290 639,38 | 290 639,38 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| Субсидия Комфортная среда | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| Субсидии развитие общественной инфраструктуры | 1 700 000,00 | 1 024 169,90 | 675 830,10 | 60% | |||||||||||||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты за счет обл.бюджета | 1 689 500,00 | 1 267 119,00 | 422 381,00 | 75% | |||||||||||||||||||||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 9 427 300,00 | 8 484 570,00 | 942 730,00 | 90% | |||||||||||||||||||||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 183 000,00 | 137 250,00 | 45 750,00 | 75% | |||||||||||||||||||||||||
| Субсидия Административные платежи и сборы | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -281 272,42 | 281 272,42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расходы бюджета — всего: | 48 135 497,81 | 33 789 911,91 | 14 345 585,90 | 70% | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Общегосударственные вопросы — всего: | 10 828 290,00 | 6 915 718,57 | 3 912 571,43 | 64% | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 7 860 397,00 | 5 394 420,76 | 2 465 976,24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие выплаты | 173 703,00 | 171 123,15 | 2 579,85 | ||||||||||||||||||||||||||
| Услуги связи | 108 000,00 | 62 541,27 | 45 458,73 | ||||||||||||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 3 800,00 | 3 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 11 200,00 | 5 571,22 | 5 628,78 | ||||||||||||||||||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 493 000,00 | 328 104,00 | 164 896,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 314 000,00 | 102 109,50 | 211 890,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 1 108 000,00 | 402 878,51 | 705 121,49 | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 21 500,00 | 7 899,10 | 13 600,90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 150 000,00 | 88 040,00 | 61 960,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 535 000,00 | 315 763,56 | 219 236,44 | ||||||||||||||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям) | 49 690,00 | 37 267,50 | 12 422,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка и проведение выборов | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Резервный фонд | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Другие общехозяйственные вопросы | 8 520,00 | 0,00 | 8 520,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Выполнение органами МСУ отдель-ных государственных полномочий | 3 520,00 | 3 520,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС — всего: | 183 000,00 | 133 488,98 | 49 511,02 | 73% | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 183 000,00 | 133 488,98 | 49 511,02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность ,полномочия по ГО и ЧС) | 245 000,00 | 58 500,00 | 186 500,00 | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 215 000,00 | 58 500,00 | 156 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.Другие вопросы в области национальной безопасности и правохранительной деятельности | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие работы, | 30 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.Дорожное хозяйство | 9 463 677,47 | 7 836 698,59 | 1 626 978,88 | 83% | |||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета | 5 678 877,47 | 5 669 028,41 | 9 849,06 | ||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 3 411 200,00 | 2 167 670,18 | 1 243 529,82 | ||||||||||||||||||||||||||
| Уличное освещение | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 373 600,00 | 373 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. Национальная экономика | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 50% | |||||||||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. Жилищно хозяйство — Всего: | 717 000,00 | 518 915,76 | 198 084,24 | 72% | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 701 000,00 | 508 643,60 | 192 356,40 | 73% | |||||||||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 16 000,00 | 10 272,16 | 5 727,84 | ||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| 7.Коммунальное хозяйство | 50 000,00 | 37 500,00 | 12 500,00 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 50 000,00 | 37 500,00 | 12 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. Благоустройство: всего | 14 126 708,65 | 11 355 067,75 | 2 771 640,90 | 80% | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
| а)Основные мероприятия по организаци и содержанию уличного освещения | 3 099 000,00 | 1 189 270,58 | 1 909 729,42 | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения | 3 089 000,00 | 1 189 270,58 | 1 189 270,58 | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| б)Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство | 11 027 708,65 | 1 199 931,50 | 9 827 777,15 | 11% | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 787 314,70 | 542 789,10 | 244 525,60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 411 000,00 | 106 690,69 | 304 309,31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение контейнерных площадок за счет обл ср | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 62 500,00 | 20 661,77 | 41 838,23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 100 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимостиосновных средств | 137 500,00 | 135 406,00 | 2 094,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Услуги по борьбе с борщивиком за счет обл ср | 319 393,95 | 319 383,94 | 10,01 | ||||||||||||||||||||||||||
| в) Формирование комфортной городской среды | 9 210 000,00 | 8 965 865,67 | 244 134,33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. Дом культуры — всего: | 9 218 307,37 | 4 819 894,36 | 4 398 413,01 | 52% | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 6 057 500,00 | 3 157 665,46 | 2 899 834,54 | ||||||||||||||||||||||||||
| Услуги связи | 51 200,00 | 28 651,15 | 22 548,85 | ||||||||||||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 8 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 868 000,00 | 476 045,97 | 391 954,03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 217 000,00 | 88 377,20 | 128 622,80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 245 160,00 | 154 340,00 | 90 820,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие услуги то ремонту здания ДК за счет обл ср | 1 578 947,37 | 867 823,58 | 711 123,79 | ||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 90 000,00 | 10 799,00 | 79 201,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 96 000,00 | 36 192,00 | 59 808,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Стимулирующие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. Библиотека — всего: | 1 846 420,00 | 1 014 961,44 | 831 458,56 | 55% | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 614 420,00 | 921 122,13 | 693 297,87 | ||||||||||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 142 000,00 | 72 422,52 | 69 577,48 | ||||||||||||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 6 000,00 | 6 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 60 000,00 | 19 934,79 | 40 065,21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств за сч обл ср-в | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 16 000,00 | 1 482,00 | 14 518,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. Спорт — всего: | 640 574,32 | 481 286,46 | 159 287,86 | 75% | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 405 048,00 | 271 036,46 | 134 011,54 | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материалов | 210 526,32 | 210 250,00 | 276,32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. Доплата к пенсии муниципальным служащим | 358 000,00 | 237 880,00 | 120 120,00 | 66% | |||||||||||||||||||||||||
| 14.Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дефицит, профицит | -4 857 360,96 | 2 464 872,53 | |||||||||||||||||||||||||||